478/2023 |
|
1747/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 02.01.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE 20.000 MIL KM, DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO GM CHEVROLET S10 LS
DSA, ANO 2021, FROTA 511, PLACA BYX0C58.
VEÍCULO DE SUMA IMPORTANCIA PARA A SECRETARIA POIS REALIZA PATRULHAS EM AREAS RURAIS |
15/02/2023 |
|
Dispensa |
608,72 |
|
477/2023 |
|
1747/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 02.01.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE 20.000 MIL KM, DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO GM CHEVROLET S10 LS
DSA, ANO 2021, FROTA 511, PLACA BYX0C58.
VEÍCULO DE SUMA IMPORTANCIA PARA A SECRETARIA POIS REALIZA PATRULHAS EM AREAS RURAIS |
15/02/2023 |
|
Dispensa |
644,09 |
|
465/2023 |
|
1821/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339030.01.5100000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1, PLACA BYI7I15, FROTA
542, ANO 2022. 1ª REVISÃO DE 10.000 KM. |
14/02/2023 |
|
Dispensa |
347,75 |
|
464/2023 |
|
1821/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339030.01.5100000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1, PLACA BYI7I15, FROTA
542, ANO 2022. 1ª REVISÃO DE 10.000 KM |
14/02/2023 |
|
Dispensa |
370,21 |
|
463/2023 |
|
1821/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339039.05.0000000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1, PLACA BYI7I15, FROTA
542, ANO 2022. 1ª REVISÃO DE 10.000 KM. |
14/02/2023 |
|
Dispensa |
254,00 |
|
434/2023 |
|
1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 02.05.06.182.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
|
Dispensa |
189,50 |
|
433/2023 |
|
1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 02.05.06.182.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
|
Dispensa |
735,60 |
|
432/2023 |
|
1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0008.2.010.339030.01.4000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
|
Dispensa |
141,60 |
|
431/2023 |
|
1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0008.2.010.339030.01.4000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
|
Dispensa |
676,05 |
|
430/2023 |
|
1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 02.05.06.182.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
|
Dispensa |
808,40 |
|