1863/2023 |
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6016/2023 |
Termo: AF
Contratada: L E BARBATTO VALENTE PECAS-ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: PAGAMENTO DE FRANQUIA ASSEGURADO PELA SEGURADORA PORTO SEGURO |
15/05/2023 |
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Dispensa |
320,00 |
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1862/2023 |
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6015/2023 |
Termo: AF
Contratada: L E BARBATTO VALENTE PECAS-ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEÍCULO ASSEGURADO PELA SEGURADORA PORTO SEGURO |
15/05/2023 |
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Dispensa |
125,00 |
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1849/2023 |
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3348/2023 |
Termo: AF
Contratada: IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Dotação Orçamentária: 06.01.12.361.0010.2.033.339039.01.2200000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PLACA PADRÃO MERCOSUL NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
12/05/2023 |
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Dispensa |
900,00 |
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1848/2023 |
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3342/2023 |
Termo: AF
Contratada: UBATUBA VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.361.0010.2.033.339039.01.2200000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEÍCULAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
12/05/2023 |
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Dispensa |
720,00 |
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1847/2023 |
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6070/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: PARA PAGAMENTO DA 7º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 TURBO LT,
REVISÃO DE 70.000 KM. PLACA HC 2J13 ANO 2023 FROTA 529. |
12/05/2023 |
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Dispensa |
320,47 |
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1846/2023 |
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6070/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: PARA PAGAMENTO DA 7º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 TURBO LT,
REVISÃO DE 70.000 KM. PLACA GHC 2J13 ANO 2023 FROTA 529. |
12/05/2023 |
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Dispensa |
400,96 |
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1845/2023 |
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6070/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: PARA PAGAMENTO DA 7º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 TURBO LT,
REVISÃO DE 70.000 KM. PLACA GHC 2J13 ANO 2023 FROTA 529. |
12/05/2023 |
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Dispensa |
674,00 |
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1803/2023 |
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5717/2023 |
Termo: AF
Contratada: CONVICCAO TEATRAL PRODUCOES ARTISTICAS
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.059.339039.05.0000000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
(MOTORISTAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/05/2023 |
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Dispensa |
2.900,00 |
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1799/2023 |
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5342/2023 |
Termo: AF
Contratada: L E BARBATTO VALENTE PECAS-ME
Dotação Orçamentária: 06.01.12.361.0010.2.033.339039.01.2200000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TROCAR O VIDRO PARA-BRISA, COM O
PAGAMENTO DA FRANQUIA CONVENIADA COM A PORTO SEGURO, PARA REPARO DA SAVEIRO DE FROTA 425 E
PLACA FWP7E41, AGENDAMENTO DE SERVIÇO Nº. 15797860, APÓLICE Nº. 0531575976679 |
09/05/2023 |
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Dispensa |
170,00 |
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1787/2023 |
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5638/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 18.01.26.122.0005.2.010.339039.01.1100000
Objeto: REVISÃO DE 10.000 |
09/05/2023 |
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Dispensa |
189,00 |
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