2178/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
115,00 |
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2177/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: CPV ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
872,67 |
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2176/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
161,04 |
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2175/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIREL
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
110,16 |
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2174/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DEMATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
878,00 |
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2173/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
475,00 |
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2172/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
156,00 |
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2171/2023 |
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6552/2023 |
Termo: AF
Contratada: CIRURGICA UNIAO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.052.339030.02.0000000
Objeto: Aquisição de material de enfermagem especifico para atender a necessidade da Secretaria de Saúde e unidades vinculadas |
07/06/2023 |
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Dispensa |
7.990,40 |
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2168/2023 |
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5062/2023 |
Termo: AF
Contratada: P2P WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.449052.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WI-FI WIRELESS PARA A SEÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO |
31/05/2023 |
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Dispensa |
350,00 |
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2167/2023 |
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6401/2023 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA EM OFICINA AUTORIZADA. PLACAS FPV-1I27. |
31/05/2023 |
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Dispensa |
338,03 |
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