2078/2023 |
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57180/2023 |
Termo: AF
Contratada: M F AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.059.339039.05.0000000
Objeto: contratação de uma empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens |
25/05/2023 |
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Dispensa |
3.000,00 |
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1994/2023 |
6659/2023 |
6659/2023 |
Termo: AF
Contratada: CANTO E AZEVEDO VIAGENS E TURISMO LTDA ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.059.339039.05.0000000
Objeto: contratação de uma empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagem |
23/05/2023 |
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Dispensa |
2.247,84 |
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1945/2023 |
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3063/2023 |
Termo: AF
Contratada: MAXIMUS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA- ME
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.339039.01.1100000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL PARA A FACHADA DA NOVA SEDE DO
SEBRAE/SP |
19/05/2023 |
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Dispensa |
3.560,00 |
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1944/2023 |
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3332/2023 |
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.052.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
19/05/2023 |
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Dispensa |
2.160,50 |
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1943/2023 |
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3522/2023 |
Termo: AF
Contratada: MLB COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.122.0010.2.012.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de Toner para impressora Laser para atender a Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Educação |
19/05/2023 |
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Dispensa |
1.315,00 |
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1919/2023 |
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5234/2023 |
Termo: AF
Contratada: ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0006.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de pilha 9v recarregável |
18/05/2023 |
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Dispensa |
392,00 |
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1917/2023 |
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6201/2023 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTD
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: PARA PAGAMENTO DA 4º REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FUO-0A36 ANO 2022/2023. |
18/05/2023 |
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Dispensa |
2.837,09 |
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1916/2023 |
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6201/2023 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: PARA PAGAMENTO DA 4º REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FUO-0A36 ANO 2022/2023. |
18/05/2023 |
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Dispensa |
1.768,91 |
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1914/2023 |
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6201/2023 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: PARA PAGAMENTO DA 4º REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FUO-0A36 ANO 2022/2023 |
18/05/2023 |
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Dispensa |
3.414,36 |
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1913/2023 |
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6172/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: PARA PAGAMENTO DA 6º REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT 1.0 TURBO PLACA BUT
6F06, ANO 2023. REVISÃO DE 60.000 KM. |
18/05/2023 |
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Dispensa |
405,47 |
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