AF 1452/2023 |
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5032/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: PAGA PAGAMENTO DE 5º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT TURBO ANO
2022, PLACA BUT 6F06, FROTA 535. REVISÃO DE 50.000KM.
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18/04/2023 |
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Dispensa |
826,00 |
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AF 1451/2023 |
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4950 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE 6º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT TURBO
PLACA GHC2J13, ANO 2022/2023, FROTA 529. REVISÃO DE 60.000 KM.
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18/04/2023 |
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Dispensa |
415,53 |
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AF 1450/2023 |
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4950/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE 6º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT TURBO
PLACA GHC2J13, ANO 2022/2023, FROTA 529. REVISÃO DE 60.000 KM. |
18/04/2023 |
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Dispensa |
553,45 |
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AF 1449/2023 |
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4950/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE 6º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT TURBO
PLACA GHC2J13, ANO 2022/2023, FROTA 529. REVISÃO DE 60.000 KM. |
18/04/2023 |
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Dispensa |
826,50 |
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AF 1426/2023 |
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3624/2023 |
Termo: AF
Contratada: VALE SONDAGENS FUNDACOES LTD
Dotação Orçamentária: 07.01.18.512.0011.2.036.339039.01.1100000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SONDAGEM DE SOLO.
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13/04/2023 |
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Dispensa |
2.699,50 |
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AF 1425/2023 |
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1744/2023 |
Termo: AF
Contratada: ABM PRESTACAO DE SERVICOS & COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 05.01.04.123.0009.2.024.339039.01.1400000
Objeto: CONFECCAO E MONTAGEM DE PAINEIS MELANINOS COM FERRAGEM , CONTENDO PORTA PARA ATENDER AOS
SETORES DE TRIBUTOS MOBILIARIOS , DIVISAO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS E SETOR DE ATENDIMENTO
FACIL,CONFORME TERMO DE REFERENCIA |
13/04/2023 |
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Dispensa |
11.850,46 |
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AF 1424/2023 |
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4284/2023 |
Termo: AF
Contratada: MIRANTE ARMAZEM LTDA
Dotação Orçamentária: 01.01.04.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Papel Sulfite A4 para atender o Gabinete da Prefeita e demais Assessorias. |
13/04/2023 |
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Dispensa |
2.600,00 |
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AF 1332/2023 |
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12428/2023 |
Termo: AF
Contratada: MLB COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.449052.01.5100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE TRABALHO E RENDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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11/04/2023 |
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Dispensa |
1.570,00 |
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AF 1331/2023 |
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3147 |
Termo: AF
Contratada: MLB COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.449052.05.0000000
Objeto: Aquisição de 01 (um) aparelho celular para utilização do CRAS Oeste. |
11/04/2023 |
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Dispensa |
1.570,00 |
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AF 1330/2023 |
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4005/2023 |
Termo: AF
Contratada: DROGARIA ENFARMA LTDA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.365.0010.2.028.339030.01.2120000
Objeto: Aquisição de material de higiene infantil para atendimento as necessidades das creches.
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11/04/2023 |
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Dispensa |
10.416,00 |
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