1642/2023 |
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154950/2023 |
Termo: AF
Contratada: 40.801.356 GABRIEL MARIANO BALLIO ME
Dotação Orçamentária: 14.01.18.541.0014.2.010.449052.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA |
02/05/2023 |
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Dispensa |
1.008,20 |
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1641/2023 |
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154950/2023 |
Termo: AF
Contratada: 40.801.356 GABRIEL MARIANO BALLIO ME
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.449052.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA |
02/05/2023 |
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Dispensa |
504,10 |
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1640/2023 |
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154950/2023 |
Termo: AF
Contratada: 40.801.356 GABRIEL MARIANO BALLIO ME
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0015.2.010.449052.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EQUIPAR AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA |
02/05/2023 |
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Dispensa |
1.008,20 |
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1596/2023 |
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4257/2023 |
Termo: AF
Contratada: TIAGO KOCH MONTEIRO 04188085975
Dotação Orçamentária: 06.01.12.365.0010.2.032.339039.01.2120000
Objeto: Contratação de profissional especializado para realização de Palestra no formado híbrido para atender a Semana do Bebê
2023 |
26/04/2023 |
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Dispensa |
4.000,00 |
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1595/2023 |
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40690/2023 |
Termo: AF
Contratada: MADEIREIRO DE UBATUBA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM NA SEDE DA GCM |
26/04/2023 |
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Dispensa |
921,60 |
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1594/2023 |
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1712/2023 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES |
26/04/2023 |
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Dispensa |
9.980,00 |
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1567/2023 |
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2343/2023 |
Termo: AF
Contratada: MIRANTE ARMAZEM LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.054.339030.05.0000000
Objeto: Aquisição de livros da Coleção ETDAH-AD - Escala de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, para atender as necessidades do caps infanto juvenil. |
26/04/2023 |
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Dispensa |
380,00 |
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1492/2023 |
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940/2023 |
Termo: AF
Contratada: LIFE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.054.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS DE ENFERMAGEM |
10/04/2023 |
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Dispensa |
3.059,00 |
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1491/2023 |
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940/2023 |
Termo: AF
Contratada: UNOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.054.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS DE ENFERMAGEM |
19/04/2023 |
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Dispensa |
999,04 |
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52/2022 |
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5968/2022 |
Termo: TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Contratada: M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI ME
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço De Transporte (van 15 passageiros) de Passageiros para Transporte de Moradores no Bairro Almada |
19/05/2022 |
18/05/2023 |
Dispensa |
0,00 |
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