1078/2023 |
|
2069/2023 |
Termo: AF
Contratada: ADRIANA VIANA JACONI 30186731825
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO PARA O PROCON |
20/03/2023 |
|
Dispensa |
141,88 |
|
1077/2023 |
|
3058/2023 |
Termo: AF
Contratada: B. V. DE OLIVEIRA MONITORAMENTO LTDA
Dotação Orçamentária: 01.04.24.131.0007.2.010.339030.01.1100000
Objeto: A equipe da Secretaria de Comunicação diariamente precisa se locomover com câmeras, drones, lentes e demais equipamentos
para cobertura jornalística das ações desenvolvidas pelas demais secretarias municipais. Entretanto, para que essa locomoção
ocorra sem danos aos equipamentos é necessária uma mochila – para o devido armazenamento dos mesmos, evitando quedas
e batidas que podem prejudicar itens de valores expressivos |
20/03/2023 |
|
Dispensa |
2.392,50 |
|
1076/2023 |
|
3350/2023 |
Termo: AF
Contratada: H M POSTO DE ENSAIO E TACOGRAFOS LTDA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.361.0010.2.033.339039.01.2200000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO, MEDIÇÃO, SELAGEM E
PROGRAMAÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
20/03/2023 |
|
Dispensa |
3.587,87 |
|
1075/2023 |
|
153940/2022 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.052.449052.01.3010000
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE CANTO, CONFECCIONADA EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES
ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
17/03/2023 |
|
Dispensa |
3.998,00 |
|
1034/2023 |
|
2280/2023 |
Termo: AF
Contratada: E S LITORAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SPRINTER (BASE MÓVEL) DA GCM |
15/03/2023 |
|
Dispensa |
0,00 |
|
1026/2023 |
|
3044/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: 5ª REVISÃO DE 50.000 KM, DO VEICULO GM/ONIX PLUS LT TURBO MT, PLACA GHC-2J13 ANO 22/23 - ORÇAMENTO
34162 |
15/03/2023 |
|
Dispensa |
355,07 |
|
1025/2023 |
|
3044/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: 5ª REVISÃO DE 50.000 KM, DO VEICULO GM/ONIX PLUS LT TURBO MT, PLACA GHC-2J13 ANO 22/23 - ORÇAMENTO
34162 |
15/03/2023 |
|
Dispensa |
368,61 |
|
1024/2023 |
|
3044/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: 5ª REVISÃO DE 50.000 KM, DO VEICULO GM/ONIX PLUS LT TURBO MT, PLACA GHC-2J13 ANO 22/23 - ORÇAMENTO
34162 |
15/03/2023 |
|
Dispensa |
629,00 |
|
1023/2023 |
|
3043/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: 5ª REVISÃO DE 50.000 KM, DO VEICULO GM/ONIX PLUS LT TURBO MT, PLACA CUM-7A04 ANO 22/23 - ORÇAMENTO
34205 |
15/03/2023 |
|
Dispensa |
420,07 |
|
1022/2023 |
|
3043/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 1.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: 5ª REVISÃO DE 50.000 KM, DO VEICULO GM/ONIX PLUS LT TURBO MT, PLACA CUM-7A04 ANO 22/23 - ORÇAMENTO
34205 |
15/03/2023 |
|
Dispensa |
368,61 |
|