000 |
166/2021 |
12530/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de equipamentos e material permanente. |
12/05/2022 |
11/05/2023 |
Pregão Eletrônico |
320.000,00 |
|
000 |
166/2021 |
12530/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
Dotação Orçamentária: 0000
Objeto: Registro de Peço de equipamentos e material permanente. |
12/05/2022 |
11/05/2023 |
Pregão Eletrônico |
112.854,72 |
|
00 |
166/2021 |
12530/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI ME
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de equipamentos e material permanente. |
12/05/2022 |
11/05/2023 |
Pregão Eletrônico |
647.500,00 |
|
00 |
166/2021 |
12530/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de equipamentos e material permanente. |
12/05/2022 |
11/05/2023 |
Pregão Eletrônico |
99.160,00 |
|
352/2023 |
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198/2023 |
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.449052.01.3020000
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRINHA E ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA AUTOMÓVEL |
02/02/2023 |
|
Dispensa |
2.201,80 |
|
352/2023 |
|
198/2023 |
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.449052.01.3020000
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRINHA E ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA AUTOMÓVEL |
02/02/2023 |
|
Dispensa |
2.201,80 |
|
352/2023 |
|
198/2023 |
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.449052.01.3020000
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRINHA E ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA AUTOMÓVEL |
02/02/2023 |
|
Dispensa |
2.201,80 |
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351/2023 |
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239/2023 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 01.01.04.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: pó de café para atender o Gabinete da Prefeita e demais Assessorias, por 3 meses |
02/02/2023 |
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Dispensa |
1.026,00 |
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276/2023 |
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675/2023 |
Termo: AF
Contratada: L E BARBATTO VALENTE PECAS-ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO ASSEGURADO PELA SEGURADORA (PORTO
SEGURO) |
30/01/2023 |
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Dispensa |
120,00 |
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270/2023 |
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249/2023 |
Termo: AF
Contratada: MGS PIMENTEL COMERCIO EPP
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339030.01.5100000
Objeto: Aquisição de toner para atender a recepção e Setor de Vigilância da Secretaria de Assistência Social. |
30/01/2023 |
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Dispensa |
480,00 |
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