888/2023 |
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2204/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.361.0010.2.033.339030.05.2820000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DA 1º REVISÃO DE 10.000 MIL DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEV/ONIX
PLUS 10 TMT LT19 ANO 2022, FROTA 527, PLACA BXZ8D75.
VEÍCULO ESSENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
27/02/2023 |
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Dispensa |
362,04 |
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779/2023 |
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16456/2022 |
Termo: AF
Contratada: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0017.2.057.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES |
27/02/2023 |
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Dispensa |
642,00 |
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717/2023 |
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213/2023 |
Termo: AF
Contratada: ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0006.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Material e equipamentos necessário para a execução dos serviços de instalação, manutenção da infraestrutura das unidades
administrativas da PMU. |
23/02/2023 |
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Dispensa |
1.010,00 |
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716/2023 |
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213/2023 |
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0006.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Material e equipamentos necessário para a execução dos serviços de instalação, manutenção da infraestrutura das unidades
administrativas da PMU. |
23/02/2023 |
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Dispensa |
277,20 |
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715/2023 |
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213/2023 |
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0006.2.010.449052.01.1100000
Objeto: Material e equipamentos necessário para a execução dos serviços de instalação, manutenção da infraestrutura das unidades
administrativas da PMU. |
23/02/2023 |
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Dispensa |
378,00 |
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714/2023 |
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213/2023 |
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0006.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Material e equipamentos necessário para a execução dos serviços de instalação, manutenção da infraestrutura das unidades
administrativas da PMU. |
23/02/2023 |
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Dispensa |
49,00 |
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713/2023 |
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213/2023 |
Termo: AF
Contratada: CPV ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0006.2.010.449052.01.1100000
Objeto: Material e equipamentos necessário para a execução dos serviços de instalação, manutenção da infraestrutura das unidades
administrativas da PMU. |
23/02/2023 |
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Dispensa |
2.319,05 |
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712/2023 |
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213/2023 |
Termo: AF
Contratada: CPV ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0006.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Material e equipamentos necessário para a execução dos serviços de instalação, manutenção da infraestrutura das unidades
administrativas da PMU. |
23/02/2023 |
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Dispensa |
67,72 |
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711/2023 |
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16761/2022 |
Termo: AF
Contratada: CPV ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI
Dotação Orçamentária: 01.04.24.131.0007.2.010.449052.01.1100000
Objeto: GABINETE DESUMIDIFICADOR DRY BOX
PARA EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO -
GABINETE DESUMIDIFICADOR DRY BOX
PARA EQUIPAMENTO DE FOTO E VÍDEO
ESPECIFICAÇÕES: UMIDOSTATO
AJUSTÁVEL, REINÍCIO AUTOMÁTICO,
FECHAMENTO TOTAL AUTOMÁTICO DO
BALDE, DESCONGELAMENTO
AUTOMÁTICO, CONTROLE AUTOMÁTICO
DE UMIDOSTATO, DISPLAY LED
CAPACIDADE: 50L
POTÊNCIA (W): 5-10
TENSÃO (V): 5
FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: 0-
60 GRAUS CENTÍGRADOS.
COR DO DESUMIDIFICADOR:
DESUMIDIFICADOR PRETO
MATERIAL: PLACA DE AÇO DE ALTA
QUALIDADE E VIDRO TEMPERADO
FAIXA DE UMIDADE: 20% -90% UR
TENSÃO APLICÁVEL: AC90V-260V |
23/02/2023 |
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Dispensa |
2.750,00 |
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531/2023 |
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15495/2022 |
Termo: AF
Contratada: RAFAEL LUIZ ALVES DOS SANTOS
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0015.2.010.449052.01.1100000
Objeto: Trata-se o processo de compra de extintores de incêndio para equipar as dependências da secretaria que devido a muita
maresia onde estamos locados, os extintores existentes encontram-se corroídos , sem condições de apenas realizar recarga,
além disso, para a prevenção de princípio e focos de fogo que porventura acontecerem, além de atender a Norma
Regulamentadora 23 (NR-23). |
16/02/2023 |
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Dispensa |
990,00 |
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