434/2023 |
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1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 02.05.06.182.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
189,50 |
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433/2023 |
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1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 02.05.06.182.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
735,60 |
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432/2023 |
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1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0008.2.010.339030.01.4000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
141,60 |
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431/2023 |
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1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0008.2.010.339030.01.4000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
|
Dispensa |
676,05 |
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430/2023 |
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1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 02.05.06.182.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
808,40 |
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429/2023 |
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895/2023 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0015.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de material de limpeza para conservação do paço municipal |
13/02/2023 |
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Dispensa |
329,00 |
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428/2023 |
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895/2023 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0015.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de material de limpeza para conservação do paço municipal |
13/02/2023 |
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Dispensa |
324,41 |
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427/2023 |
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895/2023 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0015.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de material de limpeza para conservação do paço municipal |
13/02/2023 |
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Dispensa |
44,95 |
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426/2023 |
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1056/2023 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
835,45 |
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425/2023 |
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1056/2023 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
811,68 |
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