2182/2023 |
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6909/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 18.01.26.122.0005.2.010.339039.01.1100000
Objeto: PAGAMENTO DE REVISÃO DA 3º REVISÃO DE 30.000 MIL DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO GM/CRUZE / CRUZE
MIDNIGHT TURBO AT PLACA CUA-9J15 ANO 2022/2023 FROTA 537 |
07/06/2023 |
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Dispensa |
854,00 |
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2181/2023 |
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6909/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 18.01.26.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: PAGAMENTO DE REVISÃO DA 3º REVISÃO DE 30.000 MIL DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO GM/CRUZE / CRUZE
MIDNIGHT TURBO AT PLACA CUA-9J15 ANO 2022/2023 FROTA 537 |
07/06/2023 |
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Dispensa |
646,81 |
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2180/2023 |
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6909/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 18.01.26.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: PAGAMENTO DE REVISÃO DA 3º REVISÃO DE 30.000 MIL DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO GM/CRUZE / CRUZE
MIDNIGHT TURBO AT PLACA CUA-9J15 ANO 2022/2023 FROTA 537 |
07/06/2023 |
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Dispensa |
279,96 |
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2179/2023 |
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6909/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 18.01.26.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: PAGAMENTO DE REVISÃO DA 3º REVISÃO DE 30.000 MIL DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO GM/CRUZE / CRUZE
MIDNIGHT TURBO AT PLACA CUA-9J15 ANO 2022/2023 FROTA 537 |
07/06/2023 |
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Dispensa |
159,10 |
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2178/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
115,00 |
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2177/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: CPV ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
872,67 |
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2176/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
161,04 |
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2175/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIREL
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
110,16 |
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2174/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DEMATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
878,00 |
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2173/2023 |
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2684/2023 |
Termo: AF
Contratada: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROÁGUA |
07/06/2023 |
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Dispensa |
475,00 |
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