18/2022 |
|
2579/2022 |
Termo: TERMO ADITIVO 02
Contratada: FLAVIA FRUGOLI RAMOS EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Drenagem de águas pluviais no bairro do Taquaral. Aditivo para Prorrogação de prazo em mais 60 dias |
06/10/2022 |
05/12/2022 |
Carta Convite |
0,00 |
|
5191/2022 |
|
12940/2022 |
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.041.449052.02.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA UTIZAÇÃO DOS CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE AS ATIVIDADES
EXTERNAS DE CADASTRO UNICO |
07/11/2022 |
|
Dispensa |
11.600,00 |
|
5057/2022 |
|
14385/2022 |
Termo: AF
Contratada: JUNTOS SOLUCOES LTDA
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0006.2.010.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção e higienização dos 5 (cinco) aparelhos de ar-condicionado da
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação |
27/10/2022 |
|
Dispensa |
2.460,00 |
|
5052/2022 |
|
9339/2022 |
Termo: AF
Contratada: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS. |
24/10/2022 |
|
Dispensa |
2.306,32 |
|
5051/2022 |
|
14136/2022 |
Termo: AF
Contratada: ALINE CABRAL BARBOSA 35653918806
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de forro em placas de isopor para atender a demanda do Paço Municipal |
24/10/2022 |
|
Dispensa |
4.500,00 |
|
44/2022 |
|
13837/2022 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0017.2.010.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE PERSONAGENS PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE VACINAÇÃO E LÚDICAS PARA
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS E UBS. |
17/10/2022 |
|
Dispensa |
4.794,00 |
|
43/2022 |
|
13638/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.010.339030.02.0000000
Objeto: REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT PLACA GHC 2J13 ANO 2022 CHASSI 9BGEB69H0PG100660, REVISÃO DE 20 MIL KM, SEGUNDA REVISÃO VEÍCULAR. |
17/10/2022 |
|
Dispensa |
567,34 |
|
AF 42/2022 |
|
13638/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 1.01.10.301.0017.2.010.339039.02.0000000
Objeto: REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT PLACA GHC 2J13 ANO 2022 CHASSI 9BGEB69H0PG100660, REVISÃO DE 20 MIL KM, SEGUNDA REVISÃO VEÍCULAR |
17/10/2022 |
|
Dispensa |
506,50 |
|
86/2022 |
|
8387/2022 |
Termo: TERMO ADITIVO 01
Contratada: ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
Dotação Orçamentária: 813-15.01.25.752.0011.2.049.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Elétrica para Prestação de Serviço de Implantação de Sistema de Iluminação Pública em diversas do Município. Aditivo para Acréscimo do importe de R$ 47.520,00 e Prorrogação de prazo em mais 02 meses. |
24/11/2022 |
23/01/2023 |
Carta Convite |
47.520,00 |
|
51/2022 |
|
6430/2022 |
Termo: TERMO ADITIVO 01
Contratada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Dotação Orçamentária: DIVERSAS
Objeto: Contratação de da Contratada para a administração, gerenciamento, operação e execução de forma compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde das atividades e serviços de saúde do SUS. Aditivo para Prorrogação de prazo em mais 06 meses. |
10/11/2022 |
09/05/2023 |
Dispensa |
11.108.814,24 |
|