AF 2228/2021 |
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12364/2021 |
Termo: AF
Contratada: FRANCENE ARNAUT DA SILVA
Dotação Orçamentária: 04010412200092001339030011100000
Objeto: TONER |
13/10/2021 |
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Dispensa |
750,00 |
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00 |
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10712/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: COMERCIAL KRF EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de Brinquedos para equipar os playgrounds das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação. |
08/10/2021 |
07/10/2022 |
Pregão Presencial |
912.910,05 |
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AF 2174/2021 |
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12586/2021 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 03010206100082001339030
Objeto: CORTINAS |
13/10/2021 |
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Dispensa |
1.223,60 |
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AF 2172/2021 |
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12763/2021 |
Termo: AF
Contratada: M MENDES G BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 1001082440017203733903005000000
Objeto: SSD |
13/10/2021 |
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Dispensa |
3.060,00 |
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AF 2171/2021 |
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12763/2021 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 10010824400172037339030000000
Objeto: MEMORIAS RAMS |
13/10/2021 |
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Dispensa |
997,60 |
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AF 2168/2021 |
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12238/2021 |
Termo: AF
Contratada: DENTAL PENQUES
Dotação Orçamentária: 1101103010022200133903902000000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
13/10/2021 |
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Dispensa |
1.462,00 |
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AF 2153/2021 |
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12624/2021 |
Termo: AF
Contratada: DELBON COMERCIAL EIRELI-ME
Dotação Orçamentária: 04010412200092001339030011100000
Objeto: DEFLETOR PARA AR CONDICIONADO |
08/10/2021 |
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Dispensa |
168,00 |
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AF 2152/2021 |
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12851/2021 |
Termo: AF
Contratada: ANA SILVIA ALVES CHAGAS
Dotação Orçamentária: 09012060500132001339030011100000
Objeto: CAMARA DE AR ARO 24 |
08/10/2021 |
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Dispensa |
333,00 |
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AF 2127/2021 |
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5704/2021 |
Termo: AF
Contratada: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Dotação Orçamentária: 11011030100222001339030053040000
Objeto: MEBENDAZOL 100 MG |
07/10/2021 |
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Dispensa |
3.900,00 |
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AF 2031/2021 |
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11255/2021 |
Termo: AF
Contratada: M MENDES G BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 03010206100082001449052011100000
Objeto: PURIFICADOR DE AGUA |
01/10/2021 |
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Dispensa |
1.102,00 |
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