AF 3011/2022 |
|
2853/2022 |
Termo: AF
Contratada: MARCIO ROGERIO PEREIRA DE CAMILO
Dotação Orçamentária: 06011236500102032339039012120000
Objeto: SERVIÇO |
28/06/2022 |
|
Dispensa |
1.750,00 |
|
AF 3010/2022 |
|
2853/2022 |
Termo: AF
Contratada: MARCIO ROGERIO PEREIRA DE CAMILLO
Dotação Orçamentária: 06011236500102032339039012130000
Objeto: SERVIÇO |
28/06/2022 |
|
Dispensa |
1.750,00 |
|
AF 3007/2022 |
|
8307/2022 |
Termo: AF
Contratada: FRANCENE ARNAUT DA SILVA
Dotação Orçamentária: 04010412200052010339030011100000
Objeto: TONER |
28/06/2022 |
|
Dispensa |
750,00 |
|
AF 2995/2022 |
|
4922/2022 |
Termo: AF
Contratada: INOVAMAX TELEINFORMATICA
Dotação Orçamentária: 01042413100072010449052011100000
Objeto: HD EXTERNO |
24/06/2022 |
|
Dispensa |
3.438,00 |
|
AF 2994/2022 |
|
4922/2022 |
Termo: AF
Contratada: FRANCENE ARNAUT DA SILVA
Dotação Orçamentária: 01042413100072010449052011100000
Objeto: HD EXTERNO |
24/06/2022 |
|
Dispensa |
519,00 |
|
AF 2958/2022 |
|
7637/2022 |
Termo: AF
Contratada: ALINE CABRAL BARBOSA
Dotação Orçamentária: 05010412300092024339030011100000
Objeto: VIDRO |
21/06/2022 |
|
Dispensa |
105,00 |
|
AF 2957/2022 |
|
7637/2022 |
Termo: AF
Contratada: ALINE CABRAL BARBOSA
Dotação Orçamentária: 05010412300092024339030011100000
Objeto: EMENDA FORRO PVC |
21/06/2022 |
|
Dispensa |
141,60 |
|
AF 2956/2022 |
|
7637/2022 |
Termo: AF
Contratada: ALINE CABRAL BARBOSA
Dotação Orçamentária: 05010412300092024339030011100000
Objeto: CANTO DE PVC |
21/06/2022 |
|
Dispensa |
40,80 |
|
AF 2955/2022 |
|
7637/2022 |
Termo: AF
Contratada: ALINE CABRAL BARBOSA
Dotação Orçamentária: 05010412300092024339030011100000
Objeto: EMENDA FORRO PVC |
21/06/2022 |
|
Dispensa |
48,00 |
|
AF 2954/2022 |
|
7637/2022 |
Termo: AF
Contratada: ALINE CABRAL BARBOSA
Dotação Orçamentária: 05010412300092024339030011100000
Objeto: BACIA ACOPLADA BRANCA |
21/06/2022 |
|
Dispensa |
513,00 |
|