000 |
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8436/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: VALE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Tubos e Canaletas de Concreto Armado para a Manutenção de Logradouros Públicos. |
30/08/2021 |
29/08/2022 |
Pregão Eletrônico |
2.322.400,00 |
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000 |
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8436/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Tubos e Caneletas de Concreto Armado para Manutenção de Logradouros Públicos. |
30/08/2021 |
29/08/2022 |
Pregão Eletrônico |
910.920,00 |
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50/2021 |
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10806/2021 |
Termo: CONTRATO
Contratada: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Dotação Orçamentária: 371-07.01.15.452.0018.2.001.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de Mão de Obra Especializada para manutenções em diversas ruas no Município e Ubatuba. |
30/08/2021 |
29/08/2022 |
Dispensa |
1.586.016,00 |
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116/2019 |
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5891/2019 |
Termo: TERMO ADITIVO 03
Contratada: NOSSO LAR ALUGUEL DE APARTAMENTOS LTDA
Dotação Orçamentária: 303-06.01.12.365.0016.2.044.339039.05.2800000
Objeto: Locação do Imóvel, situado na Rua Basílio Carvalho, n° 212, Bairro Itaguá, para atender os alunos da EMEI Bessie F.O de Oliveira durante a reforma estrutural no período da unidade, para Prorrogação de prazo em mais 12 meses. |
25/06/2021 |
24/06/2022 |
Dispensa |
87.000,00 |
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AF |
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10620/2021 |
Termo: AF 1664/2021
Contratada: S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO
Dotação Orçamentária: 11011030100222001339039053010000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
25/08/2021 |
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Dispensa |
918,00 |
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151/2019 |
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9442/2019 |
Termo: TERMO ADITIVO 06
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
Dotação Orçamentária: 161-03.01.02.061.0008.2.001.339039.01.1100000
Objeto: Desenvolvimento de Atividades para Promoção de Integração ao mercado de trabalho, através da Operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes, para Acréscimo de mais 02 estagiários. |
27/05/2021 |
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Dispensa |
9.203,63 |
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AF |
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10564/2021 |
Termo: AF 1663/2021
Contratada: CAROLINE FILETI- ME
Dotação Orçamentária: 17011545100182001339030011100000
Objeto: PNEU |
25/08/2021 |
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Dispensa |
1.356,00 |
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AF |
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9714/2021 |
Termo: AF 1662/2021
Contratada: FSO SOLUCOES EIRELI
Dotação Orçamentária: 11011030100222001339039053010000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
25/08/2021 |
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Dispensa |
2.135,00 |
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151/2019 |
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9442/2019 |
Termo: TERMO ADITIVO 07
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLAR - CIEE
Dotação Orçamentária: 194-05.01.04.123.0006.2.001.339039.01.1100000
Objeto: Desenvolvimento de Atividades para Promoção da Integração ao mercado de trabalho, através da Operacionalização de Programas de Estágio de Estudantes, para Acréscimo de mais 08 estagiários. |
23/06/2021 |
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Dispensa |
21.183,56 |
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AF |
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10123/2021 |
Termo: AF 1650/2021
Contratada: CAROLINE FILETI BRUN- ME
Dotação Orçamentária: 11011030100222001339030023000247
Objeto: PNEU |
24/08/2021 |
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Dispensa |
2.720,00 |
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