45/2019 |
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2616/2019 |
Termo: TERMO ADITIVO 03
Contratada: FRANCISCO MATEUS
Dotação Orçamentária: 231-06.01.12.306.0016.2.029.339030.05.2850000
Objeto: Chamamento Público visando produtos da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar aos alunos da Rede Pública do Município, para Prorrogação de prazo em mais 06 meses. |
10/12/2020 |
09/06/2021 |
Chamamento Público |
19.998,15 |
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44/2019 |
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2616/2019 |
Termo: TERMO ADITIVO 03
Contratada: FERNANDO SANTOS
Dotação Orçamentária: 231-06.01.12.306.0016.2.029.339030.05.2850000
Objeto: Chamamento Público visando produtos da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar aos alunos da Rede Pública do Município, para Prorrogação de prazo em mais 06 meses. |
10/12/2020 |
09/06/2021 |
Chamamento Público |
19.998,71 |
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39/2019 |
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2616/2019 |
Termo: TERMO ADITIVO 03
Contratada: FRANKLIN DE SOUZA GRAÇA
Dotação Orçamentária: 231-06.01.12.306.0016.2.029.3339030.05.2850000
Objeto: Chamamento Público visando produtos da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar aos alunos da Rede Pública do Município, para Prorrogação de prazo em mais 06 meses. |
10/12/2020 |
09/06/2021 |
Chamamento Público |
951,39 |
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38/2019 |
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2616/2019 |
Termo: TERMO ADITIVO 03
Contratada: FLAVIO DE SOUZA GRAÇA
Dotação Orçamentária: 231-06.01.12.306.0016.2.029.339030.05.2850000
Objeto: Chamamento Público visando produtos da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar aos alunos da Rede Pública do Município, para Prorrogação de prazo em mais 06 meses. |
10/12/2020 |
09/06/2021 |
Chamamento Público |
951,39 |
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0533673-28 |
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000 |
Termo: TERMO ADITIVO
Contratada: AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Alteração do Anexo II - Cronograma de Desembolso, do Contrato de Financiamento n° 0533673/28. |
16/06/2021 |
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Convênio |
0,00 |
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0533672-14 |
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000 |
Termo: TERMO ADITIVO
Contratada: AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Alteração do anexo II - Cronograma de Desembolso, do Contrato de financiamento n° 0533672-14. |
16/06/2021 |
|
Convênio |
0,00 |
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000 |
45/2021 |
4849/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: TREMA BRASIL LTDA - ME
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Cilindro e Cartucho pata Toner para atender a Secretaria Municipal de Saúde a Unidades pelo período de 12 meses. |
14/06/2021 |
13/06/2022 |
Pregão Eletrônico |
6.198,00 |
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000 |
45/2021 |
4849/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - EIRELLI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Cilindro e Cartucho pata Toner para atender a Secretaria Municipal de Saúde a Unidades pelo período de 12 meses. |
14/06/2021 |
13/06/2022 |
Pregão Eletrônico |
12.675,00 |
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000 |
45/2021 |
4849/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: NBB COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Cilindro e Cartucho para Toner para atender a Secretaria Municipal de Saúde a Unidades pelo período de 12 meses. |
14/06/2021 |
13/06/2022 |
Pregão Eletrônico |
5.499,00 |
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138/2016 |
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3202/2016 |
Termo: TERMO ADITIVO 16
Contratada: ANA CRISTINA DOS SANTOS
Dotação Orçamentária: 371-07.01.12.452.0018.2.001.339039.01.1100000
Objeto: PARA PRORROGAÇÃO EM MAIS 5 MESES |
09/05/2021 |
08/10/2021 |
Pregão Presencial |
142.000,00 |
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