AF 2809/2022 |
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7437/2022 |
Termo: AF
Contratada: J F SOUZA TREINAMENTOS
Dotação Orçamentária: 01020412600062010339030011100000
Objeto: BATERIA |
13/06/2022 |
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Dispensa |
260,00 |
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AF 2778/2022 |
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7918/2022 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE
Dotação Orçamentária: 02010618100082010339039011100000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
10/06/2022 |
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Dispensa |
590,40 |
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AF 2777/2022 |
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7918/2022 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE
Dotação Orçamentária: 02010618100082010339039011100000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
10/06/2022 |
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Dispensa |
590,40 |
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AF 2776/2022 |
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7918/2022 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE
Dotação Orçamentária: 02010618100082010339030011100000
Objeto: AUTO PEÇAS |
10/06/2022 |
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Dispensa |
2.673,16 |
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AF 2775/2022 |
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7918/2022 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS
Dotação Orçamentária: 02010618100082010339030011100000
Objeto: AUTO PEÇA |
10/06/2022 |
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Dispensa |
2.673,16 |
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AF 2757/2022 |
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7423/2022 |
Termo: AF
Contratada: DROGARIA ENFARMA
Dotação Orçamentária: 11011030600172012339032050000000
Objeto: DIETA ENTERAL HIPERCALORICA |
09/06/2022 |
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Dispensa |
11.475,00 |
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AF 2748/2022 |
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7208/2022 |
Termo: AF
Contratada: M MENDES G BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 12012781200182010449052011100000
Objeto: PROJETOR DE LED |
09/06/2022 |
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Dispensa |
2.350,00 |
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AF 2747/2022 |
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7194/2022 |
Termo: AF
Contratada: GL TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA
Dotação Orçamentária: 01042413100072010339030011100000
Objeto: CARTÃO DE MEMORIA |
09/06/2022 |
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Dispensa |
1.529,10 |
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AF 2746/2022 |
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7420/2022 |
Termo: AF
Contratada: CIRURGICA UNIAO
Dotação Orçamentária: 11011030100172010339030020000000
Objeto: GAZE NÃO ESTERIL |
09/06/2022 |
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Dispensa |
14.712,80 |
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AF 2733/2022 |
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7762/2022 |
Termo: AF
Contratada: RESTAURANTE ESPACO VERAO EIRELI EPP
Dotação Orçamentária: 01030424400052012339039011100000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
09/06/2022 |
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Dispensa |
11.000,00 |
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