AF |
|
4150/2020 |
Termo: AF
Contratada: COMERCIAL GETRIX EIRELI- EPP
Dotação Orçamentária: 06.01.12.365.0016.2.044.339039.01.2120000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
05/05/2021 |
|
Dispensa |
2.900,00 |
|
AF |
|
48458/2021 |
Termo: AF
Contratada: DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS- ME
Dotação Orçamentária: 06.01.12.361.0016.2.049.339039.05.2820000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
05/05/2021 |
|
Dispensa |
4.020,00 |
|
AF |
|
4846/2021 |
Termo: AF
Contratada: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.361.0016.2.049.339039.05.2820000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
05/05/2021 |
|
Dispensa |
2.902,76 |
|
AF |
|
4511/2021 |
Termo: AF
Contratada: ,AMOEL FRANCISCO MORAES UBATUBA-ME
Dotação Orçamentária: 02.05.06.182.0007.2.001.339030.01.1100000
Objeto: DOBRADIÇA |
05/05/2021 |
|
Dispensa |
134,40 |
|
AF |
|
4511/2021 |
Termo: AF
Contratada: MADEIREIRO DE UBATUBA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 02.05.06.182.0007.2.001.339030.01.1100000
Objeto: CAIBRO, COLA BRANCA E TABUA. |
05/05/2021 |
|
Dispensa |
6.026,20 |
|
AF |
|
4487/2021 |
Termo: AF
Contratada: TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0022.2.001.339039.01.3010000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO DE QUEBRA DE FIBRA ÓPTICA. |
05/05/2021 |
|
Dispensa |
2.500,00 |
|
AF |
|
4103/2021 |
Termo: AF
Contratada: INTACTTA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI- EPP
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.1.018.449052.01.3030000
Objeto: BEBEDOURO DE AGUA E ESCADA DE ALUMINIO |
03/05/2021 |
|
Dispensa |
973,00 |
|
AF |
|
4085/2021 |
Termo: AF
Contratada: INTACTTA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI- EPP
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0022.2.001.339030.02.30000247
Objeto: CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE E GELOX 400ML |
29/04/2021 |
|
Dispensa |
2.182,80 |
|
AF |
|
4099/2021 |
Termo: AF
Contratada: M.MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: PENTE PARA MAQUINA DE CORTE |
29/04/2021 |
|
Dispensa |
1.343,20 |
|
AF |
|
1960/2021 |
Termo: AF
Contratada: DELBON COMERCIAL EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.303000
Objeto: MANGUEIRA |
29/04/2021 |
|
Dispensa |
500,00 |
|