000 |
18/2021 |
2821/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: FELIPE ETTORI DE CARVALHO ME
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social |
27/05/2021 |
26/05/2022 |
Pregão Eletrônico |
54.828,00 |
|
AF |
|
3364/2021 |
Termo: AF
Contratada: M.MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0022.2.001.339030.01.3010000
Objeto: DULOXETINA E PREGABALINA |
19/03/2021 |
|
Dispensa |
1.467,00 |
|
000 |
18/2021 |
2821/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: CIRURGIA IZAMED LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social |
27/05/2021 |
26/05/2022 |
Pregão Eletrônico |
11.968,00 |
|
000 |
18/2021 |
2821/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social. |
27/05/2021 |
26/05/2022 |
Pregão Eletrônico |
5.340,00 |
|
AF |
|
3364/2021 |
Termo: AF
Contratada: LUIZ EDUARDO LEITE DE CASTRO RODRIGUES EPP
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0022.2.001.339030.001.3010000
Objeto: CALDÊ MAG E PASSIFLORA INCARNATA |
23/03/2021 |
|
Dispensa |
608,40 |
|
AF |
|
3364/2021 |
Termo: AF
Contratada: DROGARIA ENFERMA LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0022.2.001.339030.01.3010000
Objeto: ACIDO GLUTAMICO, CALCIO INELLATE, ESOMEPRAZOL, FLUNARIZINA, HYLO GEL E STELAZINE. |
23/03/2021 |
|
Dispensa |
3.208,54 |
|
AF |
|
3364/2021 |
Termo: AF
Contratada: M.MENDES G. BARISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0022.2.001.339030.01.3010000
Objeto: TORVAL CR 500MG |
19/03/2021 |
|
Dispensa |
2.646,00 |
|
AF |
|
3364/2021 |
Termo: AF
Contratada: DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0022.2.001.339030.01.3010000
Objeto: MEDICAMENTOS |
19/03/2021 |
|
Dispensa |
3.851,70 |
|
AF |
|
3513/2021 |
Termo: AF
Contratada: COMERCIAL GETRIX EIRELI-EPP
Dotação Orçamentária: 03.01.02.061.0008.2.001.449052.01.1100000
Objeto: TELEFONE SEM FIO |
19/03/2021 |
|
Dispensa |
243,00 |
|
AF |
|
3726/2021 |
Termo: AF
Contratada: DROGARIA ENFARMA LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0022.2.001.339030.02.3000247
Objeto: ACIDO URSODESOXICOLICO |
19/03/2021 |
|
Dispensa |
1.590,30 |
|