AF |
|
1028/2021 |
Termo: AF
Contratada: ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI- EPP
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0013.2.001.449052.01.1100000
Objeto: RADIO |
19/02/2021 |
|
Dispensa |
1.300,00 |
|
28/2019 |
|
11972/2018 |
Termo: TERMO ADITIVO 05
Contratada: DK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução da Iluminação das Orlas Turísticas do Município, para Transferência de Recurso Orçamentário e Prorrogação de prazo em mais 03 meses. |
21/01/2021 |
20/04/2021 |
Concorrência |
137.778,88 |
|
AF |
|
9125/2019 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: BACIA PLÁSTICA, JARRA PLÁSTICA E PENEIRA DE NYLON |
19/02/2021 |
|
Dispensa |
1.439,60 |
|
AF |
|
683/2021 |
Termo: AF
Contratada: JFERCON SUPRIMENTOS ODONTO MEDICO EIRELI ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0022.1.018.449052.01.3010000
Objeto: SELADORA GRAU CIRURGICO |
19/02/2021 |
|
Dispensa |
3.560,00 |
|
AF |
|
1035/2021 |
Termo: AF
Contratada: CAMARGO DIAS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0010.339030.01.1100000
Objeto: MÃO FRANCESA |
19/02/2021 |
|
Dispensa |
117,00 |
|
AF |
|
1035/2021 |
Termo: AF
Contratada: CAMARGO DANAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0010.2.001.339030.01.1100000
Objeto: TABUA |
19/02/2021 |
|
Dispensa |
300,00 |
|
AF |
|
1066/2021 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: ESTANTE SUPORTE DE TUBOS TIPO FALCON |
19/02/2021 |
|
Dispensa |
738,00 |
|
AF |
|
662/2021 |
Termo: AF
Contratada: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA- (S.J. CAMPOS)
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0022.2.001.339030.05.3020000
Objeto: AUTO PEÇAS |
17/02/2021 |
|
Dispensa |
2.087,91 |
|
AF |
|
662/2021 |
Termo: AF
Contratada: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA- (S.J.CAMPOS)
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0022.2.001.339039.05.3020000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA |
17/02/2021 |
|
Dispensa |
315,00 |
|
AF |
|
9060/2019 |
Termo: AF
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.001.339030.05.3030000
Objeto: COBERTOR E TOALHA PARA BANHO |
17/02/2021 |
|
Dispensa |
14.420,00 |
|