AF |
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10623/2021 |
Termo: AF
Contratada: FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0009.2.001.339039.01.1100000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA LAVADORA |
10/02/2021 |
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Dispensa |
80,00 |
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AF |
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11662/2020 |
Termo: AF
Contratada: JOAQUIM AUTO PECAS E ACESORIOS EIRELLI-ME
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0007.2.001.339030.01.4000000
Objeto: ÓLEO MOTOR |
10/02/2021 |
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Dispensa |
170,00 |
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AF |
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11662/2020 |
Termo: AF
Contratada: JOAQUIM AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0007.2.001.339030.01.40000000
Objeto: AUTO PEÇAS |
10/02/2021 |
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Dispensa |
115,00 |
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AF |
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6892/2021 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.001.339030.05.3030000
Objeto: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE E GELO REUTILIZÁVEL |
10/02/2021 |
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Dispensa |
205,00 |
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AF |
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689/2021 |
Termo: AF
Contratada: CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: LUVAS PROCEDIMENTO- G,M E P |
10/02/2021 |
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Dispensa |
1.258,80 |
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AF |
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6928/2021 |
Termo: AF
Contratada: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: SOLUÇÃO CALIBRAÇÕES DE PHMETROS, SOLUÇÃO DE PEPSINA E SOLUÇÃO KCI |
10/02/2021 |
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Dispensa |
168,00 |
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AF |
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6928/2021 |
Termo: AF
Contratada: M.MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.339030.05.3030000
Objeto: REAGENTE HI |
10/02/2021 |
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Dispensa |
1.510,00 |
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000 |
37/2021 |
4500/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Medicamentos para Atender a Rede Pública Municipal de Saúde e Atendimento a Ordem Judicial pelo período de 12 meses. |
28/05/2021 |
27/05/2022 |
Pregão Eletrônico |
2.304,00 |
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AF |
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6928/2021 |
Termo: AF
Contratada: OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E ENSINO- EIRELLI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: REAGENTE CL |
10/02/2021 |
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Dispensa |
887,70 |
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AF |
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6969/2021 |
Termo: AF
Contratada: ADEMAR CESAR FERNAINE
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: SACOS PLASTICOS |
10/02/2021 |
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Dispensa |
618,00 |
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