00 |
|
8438/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de material de limpeza para atendertoda a Prefeitura Municipal de Ubatuba |
09/11/2021 |
08/11/2022 |
Pregão Eletrônico |
171.765,30 |
|
00 |
|
8438/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de material de limpeza para atender toda a Prefeitura Municipal de Ubatuba |
09/11/2021 |
08/11/2022 |
Pregão Eletrônico |
1.219.983,60 |
|
00 |
|
8438/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de material de limpeza para atender toda a Prefeitura Municipal de Ubatuba |
09/11/2021 |
08/11/2022 |
Pregão Eletrônico |
78.001,40 |
|
89/2016 |
|
657/2016 |
Termo: TERMO ADITIVO 04
Contratada: HUMANIZALAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Exames Laboratoriais, para Porrrogação e prazo em mais 01 mês. |
17/09/2017 |
16/10/2017 |
Pregão Presencial |
150.000,00 |
|
00 |
|
8438/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de material de limpeza para atender toda a Prefeitura Municipal de Ubatuba |
09/11/2021 |
08/11/2022 |
Pregão Eletrônico |
2.281.182,32 |
|
78/2021 |
157/2021 |
12614/2021 |
Termo: Contrato
Contratada: AUTOLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 888 - 06.02.12.361.0016.2.044.449052.02.2620000
Objeto: Aquisição de Laboratório Didático Móvel (LDM), modelo LDM para o 1º ao 5º ano do ensino Fundamental
|
27/10/2021 |
26/10/2022 |
Pregão Eletrônico |
1.595.023,30 |
|
AF 2530/2021 |
|
8624/2021 |
Termo: AF
Contratada: AF
Dotação Orçamentária: 1001082440017203733903201000000
Objeto: CESTA DE ALIMENTOS |
05/11/2021 |
|
Dispensa |
2.195,38 |
|
AF 2529/2021 |
|
8624/2021 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 1001082440017203733903202000000
Objeto: CESTA DE ALIMENTOS |
05/11/2021 |
|
Dispensa |
15.367,66 |
|
AF 2528/2021 |
|
12084/2021 |
Termo: AF
Contratada: TRANSPORTES CIDADE UBATUBA LTDA
Dotação Orçamentária: 11011030100222001339032013010000
Objeto: VALE TRANSPORTE |
08/11/2021 |
|
Dispensa |
7.200,00 |
|
AF 2527/2021 |
|
14006/2021 |
Termo: AF
Contratada: QUEPS LOCAÇÕES SERVIÇOS E TURISMO
Dotação Orçamentária: 13012369500122021339039011100000
Objeto: ADESIVO (PARA IMPRESSAO) |
05/11/2021 |
|
Dispensa |
1.268,00 |
|