336/2014 |
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7551/2014 |
Termo: TERMO ADITIVO 07
Contratada: CLEUZA ALVES DE SOUZA
Dotação Orçamentária: 583-11.01.10.301.0022.2.001.339036.01.3010000
Objeto: Locação de Imóvel para Uso não Residencial, situado na Rua Olaria, n° 276, Estufa I, Ubatuba/SP, para Concessão de reajuste e Prorrogação de prazo em mais 12 meses. |
08/08/2021 |
07/08/2022 |
Dispensa |
15.290,16 |
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AF 2272/2021 |
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13275/2021 |
Termo: AF
Contratada: TRIADE PROM. E EVENTOS COM. LTDA ME
Dotação Orçamentária: 13012369500122021339039011100000
Objeto: LOCAÇÃO DE PALCO |
19/10/2021 |
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Dispensa |
2.790,00 |
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AF 2271/2021 |
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13051/2021 |
Termo: AF
Contratada: ADEMAR CESAR FERNAINE
Dotação Orçamentária: 02040618100072001339039014000000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
19/10/2021 |
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Dispensa |
7.250,00 |
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AF 2230/2021 |
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13187/2021 |
Termo: AF
Contratada: RAUL ZOLLI
Dotação Orçamentária: 06011212200162027339039011100000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
13/10/2021 |
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Dispensa |
3.500,00 |
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AF 2228/2021 |
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12364/2021 |
Termo: AF
Contratada: FRANCENE ARNAUT DA SILVA
Dotação Orçamentária: 04010412200092001339030011100000
Objeto: TONER |
13/10/2021 |
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Dispensa |
750,00 |
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00 |
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10712/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: COMERCIAL KRF EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de Brinquedos para equipar os playgrounds das Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação. |
08/10/2021 |
07/10/2022 |
Pregão Presencial |
912.910,05 |
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AF 2174/2021 |
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12586/2021 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 03010206100082001339030
Objeto: CORTINAS |
13/10/2021 |
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Dispensa |
1.223,60 |
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AF 2172/2021 |
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12763/2021 |
Termo: AF
Contratada: M MENDES G BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 1001082440017203733903005000000
Objeto: SSD |
13/10/2021 |
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Dispensa |
3.060,00 |
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AF 2171/2021 |
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12763/2021 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 10010824400172037339030000000
Objeto: MEMORIAS RAMS |
13/10/2021 |
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Dispensa |
997,60 |
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AF 2168/2021 |
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12238/2021 |
Termo: AF
Contratada: DENTAL PENQUES
Dotação Orçamentária: 1101103010022200133903902000000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
13/10/2021 |
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Dispensa |
1.462,00 |
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