00 |
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4744/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
Dotação Orçamentária: 00
Objeto: Registro de Preços de Materiais de Enfermagem para atender a Secretaria Municipal de Saude |
06/08/2021 |
05/08/2022 |
Pregão Eletrônico |
53.788,00 |
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00 |
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4744/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: CIRURGICA UNIÂO LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Materiais de Enfermagem para atender a Secretaria Municipal de Saude |
06/08/2021 |
05/08/2022 |
Pregão Eletrônico |
164.755,80 |
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00 |
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4744/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: CIRURGICA SAO JOSÉ LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Materiais de Enfermagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde |
06/08/2021 |
05/08/2022 |
Pregão Eletrônico |
75.188,00 |
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79/2020 |
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5199/2020 |
Termo: TERMO ADITIVO 01
Contratada: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUARIA DOS ASSENTADOS E AGRICULTORES FAMILIARES DA REG
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da Rede de Educação Básica Pública, verba FNDE/PNAE , para Prorrogação de prazo em mais 12 meses. |
23/10/2021 |
22/10/2022 |
Chamamento Público |
0,00 |
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AF 2564/2021 |
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14114/2021 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 0501041230006200333903001140000
Objeto: ADITIVO E ÓLEO SINTETICO |
09/11/2021 |
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Dispensa |
318,30 |
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AF 2563/2021 |
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14114/2021 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 05010412300062003339030011400000
Objeto: AUTO PEÇAS |
09/11/2021 |
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Dispensa |
755,01 |
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AF 2562/2021 |
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14114/2021 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 0501041230006200333903901140000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
09/11/2021 |
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Dispensa |
725,00 |
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AF 2561/2021 |
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13160/2021 |
Termo: AF
Contratada: CPV ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRELI
Dotação Orçamentária: 04010412200092001339030011100000
Objeto: RIBON |
09/11/2021 |
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Dispensa |
2.064,35 |
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AF 2560/2021 |
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13160/2021 |
Termo: AF
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI
Dotação Orçamentária: 04010412200092001339030011100000
Objeto: CRACHA EM PVC |
09/11/2021 |
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Dispensa |
1.747,50 |
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AF 2538/2021 |
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14006/2021 |
Termo: AF
Contratada: QUEOPS LOCAÇÕES SERVIÇOS E TURISMO EIRELI
Dotação Orçamentária: 13012369500122021339039011100000
Objeto: LOCAÇÃO |
08/11/2021 |
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Dispensa |
590,00 |
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