05/2021 |
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254/2021 |
Termo: TERMO ADITIVO 01
Contratada: ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA
Dotação Orçamentária: 551-10.01.08.244.0017.2.037.339039.05.0000000
Objeto: Contratação de Transporte Tipo Van para atender usuários dos equipamentos sociais e abordagens de rua, para Prorrogação de prazo em mais 02 meses. |
24/08/2021 |
23/10/2021 |
Pregão Eletrônico |
16.775,41 |
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02/2021 |
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12299/2020 |
Termo: TERMO ADITIVO 01
Contratada: LUIS CLAUDIO DA SILVA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas funerárias e translado, para Acréscimo de 10 urnas funerárias ao item 05 e 43 urnas funerárias referente ao item 07. |
11/08/2021 |
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Pregão Presencial |
62.067,06 |
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00 |
38/2021 |
4501/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Material de Higiene Infantil para Atender as Unidades Escolares, pelo período de 12 meses. |
12/08/2021 |
11/08/2022 |
Pregão Eletrônico |
229.600,00 |
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00 |
38/2021 |
4501/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Material de Higiene Infantil para Atender as Unidades Escolares, pelo período de 12 meses. |
12/08/2021 |
11/08/2022 |
Pregão Eletrônico |
80.077,00 |
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00 |
38/2021 |
4501/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Material de Higiene Infantil para Atender as Unidades Escolares, pelo período de 12 meses. |
12/08/2021 |
11/08/2021 |
Pregão Eletrônico |
337.584,00 |
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00 |
38/2021 |
4501/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: ADEMAR CESAR FERNAINE
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Material de Higiene Infantil para Atender as Unidades Escolares, pelo período de 12 meses. |
12/08/2021 |
11/08/2022 |
Pregão Eletrônico |
106.340,00 |
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AF |
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8660/2021 |
Termo: AF 1601/2021
Contratada: LUIZ EDUARDO LEITE CASTRO RODRIGUES EPP
Dotação Orçamentária: 1101103060222001339032053030000
Objeto: NUTRIDRINK MAX |
18/08/2021 |
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Dispensa |
6.072,00 |
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AF |
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8660/2021 |
Termo: AF 1600/2021
Contratada: ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI EPP
Dotação Orçamentária: 11011030600222001339032053030000
Objeto: NUTRIÇÃO ORAL |
18/08/2021 |
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Dispensa |
11.484,00 |
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AF |
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4554/2021 |
Termo: AF 1575/2021
Contratada: REOBOTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Dotação Orçamentária: 11011030100221018449052013010000
Objeto: CONULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL |
17/08/2021 |
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Dispensa |
14.420,00 |
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AF |
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8946/2021 |
Termo: AF 1560/2021
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 11011030200222001339030053020000
Objeto: EMBALAGEM E SUPORTE PARA EMBALAGEM DE MARMITEX |
17/08/2021 |
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Dispensa |
2.360,00 |
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