00 |
38/2021 |
4501/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Material de Higiene Infantil para Atender as Unidades Escolares, pelo período de 12 meses. |
12/08/2021 |
11/08/2022 |
Pregão Eletrônico |
229.600,00 |
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00 |
38/2021 |
4501/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Material de Higiene Infantil para Atender as Unidades Escolares, pelo período de 12 meses. |
12/08/2021 |
11/08/2022 |
Pregão Eletrônico |
80.077,00 |
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00 |
38/2021 |
4501/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Material de Higiene Infantil para Atender as Unidades Escolares, pelo período de 12 meses. |
12/08/2021 |
11/08/2021 |
Pregão Eletrônico |
337.584,00 |
|
00 |
38/2021 |
4501/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: ADEMAR CESAR FERNAINE
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Material de Higiene Infantil para Atender as Unidades Escolares, pelo período de 12 meses. |
12/08/2021 |
11/08/2022 |
Pregão Eletrônico |
106.340,00 |
|
AF |
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8660/2021 |
Termo: AF 1601/2021
Contratada: LUIZ EDUARDO LEITE CASTRO RODRIGUES EPP
Dotação Orçamentária: 1101103060222001339032053030000
Objeto: NUTRIDRINK MAX |
18/08/2021 |
|
Dispensa |
6.072,00 |
|
AF |
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8660/2021 |
Termo: AF 1600/2021
Contratada: ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI EPP
Dotação Orçamentária: 11011030600222001339032053030000
Objeto: NUTRIÇÃO ORAL |
18/08/2021 |
|
Dispensa |
11.484,00 |
|
AF |
|
4554/2021 |
Termo: AF 1575/2021
Contratada: REOBOTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Dotação Orçamentária: 11011030100221018449052013010000
Objeto: CONULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL |
17/08/2021 |
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Dispensa |
14.420,00 |
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AF |
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8946/2021 |
Termo: AF 1560/2021
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 11011030200222001339030053020000
Objeto: EMBALAGEM E SUPORTE PARA EMBALAGEM DE MARMITEX |
17/08/2021 |
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Dispensa |
2.360,00 |
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AF |
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9789/2021 |
Termo: AF 1559/2021
Contratada: ANA EULALIA ZUCCOLO PRADO
Dotação Orçamentária: 06011236100162043339036052820000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
17/08/2021 |
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Dispensa |
800,00 |
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AF |
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9745/2021 |
Termo: AF 1558/2021
Contratada: CAMARGO DANAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 11011030100222001339030053010000
Objeto: FORRO DE PVC BRANCO E SARRAFO |
17/08/2021 |
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Dispensa |
1.475,00 |
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