AF |
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7793/2021 |
Termo: AF 1379/2021
Contratada: DELBON COMERCIAL EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 11011030100221018449052020000000
Objeto: ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA |
06/08/2021 |
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Dispensa |
1.998,00 |
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AF |
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3121/2021 |
Termo: AF 1378/2021
Contratada: WHITHE EAGLE- COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI
Dotação Orçamentária: 100108244001720373390300500000
Objeto: CABO E CONECTOR RJ 45 |
04/08/2021 |
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Dispensa |
150,00 |
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AF |
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3121/2021 |
Termo: AF 1377/2021
Contratada: WHITH EAGLE- COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI
Dotação Orçamentária: 1001082440017203744905205000000
Objeto: ACCESS POINT |
04/08/2021 |
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Dispensa |
796,00 |
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AF |
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8869/2021 |
Termo: AF 1347/2021
Contratada: L E BARBATTO VALENTE PECAS-ME
Dotação Orçamentária: 11011030200222001339039053020000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
03/08/2021 |
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Dispensa |
222,00 |
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AF |
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8991/2021 |
Termo: AF 1346/2021
Contratada: AUTO VITRAIS PEREIRA E NACIMENTO LTDA
Dotação Orçamentária: 06011236100162049339039052820000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
03/08/2021 |
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Dispensa |
136,50 |
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AF |
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8924/2021 |
Termo: AF 1345/2021
Contratada: L E BARBATTO VAALENTE PECAS-ME
Dotação Orçamentária: 11011030100222001339039053010000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
03/08/2021 |
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Dispensa |
216,00 |
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AF |
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8865/2021 |
Termo: AF 1344/2021
Contratada: L E BARBATTO VALENTE PECAS-ME
Dotação Orçamentária: 11011030100222001339039053010000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
03/08/2021 |
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Dispensa |
98,00 |
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AF |
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8866/2021 |
Termo: AF 1343/2021
Contratada: L E BABATTO VALENTE PECAS- ME
Dotação Orçamentária: 11011030100222001339039053010000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
03/08/2021 |
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Dispensa |
101,00 |
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AF |
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7300/2021 |
Termo: AF 1340/2021
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME
Dotação Orçamentária: 11011030500222001339030053030000
Objeto: REGADOR PLÁSTICO 10 LTS |
30/07/2021 |
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Dispensa |
199,00 |
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AF |
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7300/2021 |
Termo: AF 1339/2021
Contratada: DELBON COMERCIAL EIRELI-ME
Dotação Orçamentária: 11011030500222001339030053030000
Objeto: MÃO FRANCESA |
30/07/2021 |
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Dispensa |
336,00 |
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