108/2019 |
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6268/2019 |
Termo: TERMO ADITIVO 04
Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
Dotação Orçamentária: 176-04.01.04.122.0009.2.001.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de Serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da contratante, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo, para Prorrogação de prazo em mais 12 meses. |
08/06/2021 |
07/06/2022 |
Dispensa |
212.500,00 |
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000 |
62/2021 |
6962/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Caminhão com Baú para o transporte de materiais do almoxarifado da Secretaria de Educação. |
15/07/2021 |
14/07/2022 |
Pregão Eletrônico |
659.900,00 |
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43/2021 |
47/2021 |
5124/2021 |
Termo: CONTRATO
Contratada: BENEDITO NUNES DOS SANTOS FILHO - ME
Dotação Orçamentária: DIVERSAS
Objeto: Locação de Caminhão Munck com motorista, pelo período de 03 meses para auxílio da poda e supressão de árvores de médio e grande porte. |
27/07/2021 |
26/10/2021 |
Carta Convite |
60.000,00 |
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260/2014 |
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3490/2014 |
Termo: TERMO ADITIVO 07
Contratada: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA
Dotação Orçamentária: 583-11.01.10.301.0022.2.001.339036.01.3010000
Objeto: Locação de Imóvel para Uso não Residencial, situado na Rua José Moreira, n° 74, Fortaleza, para acomodar as instalações da Estratégia Saúde Família do Bairro da Fortaleza, para Aplicação do Reajuste e Prorrogação de prazo em mais 12 meses. |
04/07/2021 |
03/07/2022 |
Dispensa |
14.286,96 |
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22/2019 |
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3445/2019 |
Termo: TERMO ADITIVO 02
Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Prestação de Serviços de Técnicos de Informática, para Prorrogação de prazo em mais 12 meses |
15/03/2021 |
14/03/2022 |
Dispensa |
549.764,13 |
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AF |
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7373/2021 |
Termo: AF 1234/2021
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 01020412600102001339030011100000
Objeto: APARELHO TELEFONICO |
16/07/2021 |
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Dispensa |
359,60 |
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AF |
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7373/2021 |
Termo: AF 1233/2021
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 01020412600102001449052011100000
Objeto: TESTADOR DE CABO REMOTO |
16/07/2021 |
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Dispensa |
629,80 |
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AF |
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7909/2021 |
Termo: AF 1230/2021
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 04010412200092001449052011100000
Objeto: APARELHO TELEFONICO |
16/07/2021 |
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Dispensa |
1.090,00 |
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AF |
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8001/2021 |
Termo: AF 1229/2021
Contratada: DIAS E PELIZON TREINAMENTO EDUCACIONAL
Dotação Orçamentária: 06011236500162048339039052800000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
16/07/2021 |
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Dispensa |
5.600,00 |
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AF |
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7001/2021 |
Termo: AF 1228/2021
Contratada: FABIANA CERQUEIRA NEVES
Dotação Orçamentária: 06011236100162045339039012200000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
16/04/2021 |
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Dispensa |
1.940,00 |
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