AF |
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4077/2021 |
Termo: AF 929/2021
Contratada: VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO- EPP
Dotação Orçamentária: 11011030500222001339030053030000
Objeto: AVENTAL, BOTA BRANCA EM PVC E OCULOS DE SEGURANÇA |
09/06/2021 |
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Dispensa |
1.501,80 |
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AF |
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4796/2021 |
Termo: AF 919/2021
Contratada: ALEXANDRE MIGUEL PEREIRA GARCIA
Dotação Orçamentária: 1301236950012200133903901110000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
08/06/2021 |
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Dispensa |
6.800,00 |
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AF |
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6428/2021 |
Termo: AF 917/2021
Contratada: DANKET COM E IMP DE EQUIP P/ MICROF, ASSIST E MANUT LTDA
Dotação Orçamentária: 04010412200092001339030011100000
Objeto: TONER PARA MICROFILMAGEM |
07/06/2021 |
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Dispensa |
2.700,00 |
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192/2016 |
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3451/2016 |
Termo: TERMO ADITIVO 05
Contratada: ANTONIO DONIZETI RIBEIRO
Dotação Orçamentária: 814-06.01.12.365.0016.2.044.339036.05.2800000
Objeto: Locação de Imóvel não Residencial, localizado na Rua Evaldo Golpfer, n° 55, Quadra K, Lote 13, Estufa II, Ubatuba/SP, para atender o aumento de demanda de creches em cumprimento a TAC do Ministério Público, para Prorrogação de prazo em mais 02 meses. |
13/06/2021 |
12/08/2021 |
Dispensa |
4.000,00 |
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AF |
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5590/2021 |
Termo: AF 916/2021
Contratada: BELLA S GRAFICA EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 05010412300062003339039011100000
Objeto: ENVELOPE OFICIO |
07/06/2021 |
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Dispensa |
3.600,00 |
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AF |
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5013/2021 |
Termo: AF 915/2021
Contratada: THAIS FERNANDES CARDOSO
Dotação Orçamentária: 06011236100162045449052012200000
Objeto: CORTADOR DE PORCELANATO, ESMERIL, ESMERILHADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO |
07/06/2021 |
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Dispensa |
3.035,00 |
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AF |
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5013/2021 |
Termo: AF 914/2021
Contratada: THAIS FERNANDES CARDOSO
Dotação Orçamentária: 06011236100162045449052012200000
Objeto: REBITADEIRA |
07/06/2021 |
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Dispensa |
132,00 |
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AF |
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5013/2021 |
Termo: AF 913/2021
Contratada: M MENDES G BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 06011236100162045449052012200000
Objeto: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO |
07/06/2021 |
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Dispensa |
3.345,00 |
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AF |
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4503/2021 |
Termo: AF 912/2021
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME
Dotação Orçamentária: 11011030500222001339030053030000
Objeto: PAPEL CONTACT COLORIDO |
07/06/2021 |
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Dispensa |
159,80 |
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AF |
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4503/2021 |
Termo: AF 911/2021
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 11011030500222001339030053030000
Objeto: PORTA TALHERES |
07/06/2021 |
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Dispensa |
2.990,00 |
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