39/2020 |
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4652/2020 |
Termo: TERMO ADITIVO 01
Contratada: TRIXNET SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA
Dotação Orçamentária: 586-11.01.10.301.0022.2.001.339039.02.0000000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de serviço de internet para Unidades de Saúde, para Retificação do Instrumento contratual, Acréscimo de dois pontos de instalação e Prorrogação de prazo em mais 12 meses. |
09/07/2021 |
08/07/2022 |
Inexigibilidade |
28.800,00 |
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AF |
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5716/2021 |
Termo: AF
Contratada: A4 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
Dotação Orçamentária: 01010412200052001449052011100000
Objeto: NOTEBOOK COM OFFICE |
01/06/2021 |
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Dispensa |
11.800,00 |
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AF |
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6070/2021 |
Termo: AF
Contratada: CIRURGICA UNIÃO LTDA
Dotação Orçamentária: 1101103010022001339030023000247
Objeto: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA |
28/05/2021 |
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Dispensa |
8.993,60 |
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AF |
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6459/2021 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 02040618100072001339030014000000
Objeto: FLUIDO DE FREIO
ÓLEO MOTOR |
28/05/2021 |
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Dispensa |
490,00 |
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AF |
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6459/2021 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 02040618100072001339030014000000
Objeto: AUTO PEÇAS |
28/05/2021 |
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Dispensa |
1.816,10 |
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AF |
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6459/2021 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 02040618100072001339039014000000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
28/05/2021 |
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Dispensa |
2.470,68 |
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AF |
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5766/2021 |
Termo: AF
Contratada: ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI- EPP
Dotação Orçamentária: 01010412200052001339030011100000
Objeto: KIT TECLADO+ MOUSE SEM FIO
SUPORTE ARTICULADO PARA TV PLASMA |
28/05/2021 |
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Dispensa |
459,00 |
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AF |
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5766/2021 |
Termo: AF
Contratada: SARAVATI COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS LTDA- ME
Dotação Orçamentária: 01010412200052001449052011100000
Objeto: MICROCOMPUTADOR |
28/05/2021 |
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Dispensa |
1.901,56 |
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AF |
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5586/2021 |
Termo: AF
Contratada: M B B BESSA CLINICA DE PSICOLOGIA
Dotação Orçamentária: 02030618100072001339039011100000
Objeto: SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSCICOLÓGICA |
17/05/2021 |
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Dispensa |
1.279,96 |
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AF |
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4686/2021 |
Termo: AF
Contratada: CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO
Dotação Orçamentária: 11011030100222001339030010000000
Objeto: ALMOTOLIA 250 ML |
17/05/2021 |
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Dispensa |
115,50 |
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