AF |
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6928/2021 |
Termo: AF
Contratada: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: SOLUÇÃO CALIBRAÇÕES DE PHMETROS, SOLUÇÃO DE PEPSINA E SOLUÇÃO KCI |
10/02/2021 |
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Dispensa |
168,00 |
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AF |
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6928/2021 |
Termo: AF
Contratada: M.MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.339030.05.3030000
Objeto: REAGENTE HI |
10/02/2021 |
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Dispensa |
1.510,00 |
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000 |
37/2021 |
4500/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Medicamentos para Atender a Rede Pública Municipal de Saúde e Atendimento a Ordem Judicial pelo período de 12 meses. |
28/05/2021 |
27/05/2022 |
Pregão Eletrônico |
2.304,00 |
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AF |
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6928/2021 |
Termo: AF
Contratada: OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E ENSINO- EIRELLI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: REAGENTE CL |
10/02/2021 |
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Dispensa |
887,70 |
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AF |
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6969/2021 |
Termo: AF
Contratada: ADEMAR CESAR FERNAINE
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: SACOS PLASTICOS |
10/02/2021 |
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Dispensa |
618,00 |
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000 |
37/2021 |
4500/2021 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: INDMED HOSPITALAR EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços de Medicamentos para Atender a Rede Municipal de Saúde e Atendimento a Ordem Judicial pelo período de 12 meses. |
28/05/2021 |
27/05/2022 |
Pregão Eletrônico |
128.000,00 |
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AF |
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6878/2021 |
Termo: AF
Contratada: M.MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: ELETRODO- DESCARTAVEIS |
10/02/2021 |
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Dispensa |
209,00 |
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AF |
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6878/2021 |
Termo: AF
Contratada: OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E ENSINO- EIRELLI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: BOLSA PLASTICA ESTÉRIL, CUBETAS DE VIDRO E FRASCO PLASTICO. |
10/02/2021 |
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Dispensa |
4.482,00 |
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AF |
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9468/2021 |
Termo: AF
Contratada: JOSE MARIA CAMARGO ELETRICA ME
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0007.2.001.339030.01.4000000
Objeto: BATERIA AUTOMOTIVA |
08/02/2021 |
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Dispensa |
380,00 |
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52/2018 |
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2917/2018 |
Termo: TERMO ADITIVO 04
Contratada: PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA
Dotação Orçamentária: 471-09.01.20.605.0013.2.008.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços em Mercado Municipal de Peixes, para Reajuste de valor e Prorrogação de prazo em mais 12 meses. |
07/06/2021 |
06/06/2022 |
Pregão Presencial |
304.980,72 |
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