AF |
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9125/2019 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: BACIA PLÁSTICA, JARRA PLÁSTICA E PENEIRA DE NYLON |
19/02/2021 |
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Dispensa |
1.439,60 |
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AF |
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683/2021 |
Termo: AF
Contratada: JFERCON SUPRIMENTOS ODONTO MEDICO EIRELI ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0022.1.018.449052.01.3010000
Objeto: SELADORA GRAU CIRURGICO |
19/02/2021 |
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Dispensa |
3.560,00 |
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AF |
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1035/2021 |
Termo: AF
Contratada: CAMARGO DIAS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0010.339030.01.1100000
Objeto: MÃO FRANCESA |
19/02/2021 |
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Dispensa |
117,00 |
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AF |
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1035/2021 |
Termo: AF
Contratada: CAMARGO DANAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0010.2.001.339030.01.1100000
Objeto: TABUA |
19/02/2021 |
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Dispensa |
300,00 |
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AF |
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1066/2021 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.304.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: ESTANTE SUPORTE DE TUBOS TIPO FALCON |
19/02/2021 |
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Dispensa |
738,00 |
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AF |
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662/2021 |
Termo: AF
Contratada: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA- (S.J. CAMPOS)
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0022.2.001.339030.05.3020000
Objeto: AUTO PEÇAS |
17/02/2021 |
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Dispensa |
2.087,91 |
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AF |
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662/2021 |
Termo: AF
Contratada: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA- (S.J.CAMPOS)
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0022.2.001.339039.05.3020000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA |
17/02/2021 |
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Dispensa |
315,00 |
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AF |
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9060/2019 |
Termo: AF
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.001.339030.05.3030000
Objeto: COBERTOR E TOALHA PARA BANHO |
17/02/2021 |
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Dispensa |
14.420,00 |
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AF |
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1407/2021 |
Termo: AF
Contratada: SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0009.2.001.339039.01.1100000
Objeto: CAPA PROCESSO |
17/02/2021 |
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Dispensa |
1.058,00 |
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AF |
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8684/2021 |
Termo: AF
Contratada: DELZA ARNAUT DE CARVALHO
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0007.2.057.339039.01.4000000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO |
15/02/2021 |
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Dispensa |
1.150,00 |
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