AF |
|
6878/2021 |
Termo: AF
Contratada: OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E ENSINO- EIRELLI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: BOLSA PLASTICA ESTÉRIL, CUBETAS DE VIDRO E FRASCO PLASTICO. |
10/02/2021 |
|
Dispensa |
4.482,00 |
|
AF |
|
9468/2021 |
Termo: AF
Contratada: JOSE MARIA CAMARGO ELETRICA ME
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0007.2.001.339030.01.4000000
Objeto: BATERIA AUTOMOTIVA |
08/02/2021 |
|
Dispensa |
380,00 |
|
52/2018 |
|
2917/2018 |
Termo: TERMO ADITIVO 04
Contratada: PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA
Dotação Orçamentária: 471-09.01.20.605.0013.2.008.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços em Mercado Municipal de Peixes, para Reajuste de valor e Prorrogação de prazo em mais 12 meses. |
07/06/2021 |
06/06/2022 |
Pregão Presencial |
304.980,72 |
|
AF |
|
4394/2021 |
Termo: AF
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0022.1.018.449052.01.3010000
Objeto: FORNO DE MICROONDAS |
08/02/2021 |
|
Dispensa |
1.638,00 |
|
AF |
|
112363/2020 |
Termo: AF
Contratada: PLINIO HALBEN CORREA
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0009.2.001.339030.01.1100000
Objeto: FARINHA DE TRIGO E MELHORADOR DE FARINHA |
08/02/2021 |
|
Dispensa |
1.086,00 |
|
AF |
|
112363/2020 |
Termo: AF
Contratada: ADEMAR CESAR FERNAINE
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.009.2.001.339030.01.1100000
Objeto: ALIMENTOS. |
08/02/2021 |
|
Dispensa |
544,70 |
|
AF |
|
7678/2021 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: TERMÔMETRO DIGITAL |
08/02/2021 |
|
Dispensa |
218,00 |
|
AF |
|
10649/2021 |
Termo: AF
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 07.01.15.452.0018.2.001.449052.01.1100000
Objeto: BEBEDOURO ELETRICO DE AGUA |
08/02/2021 |
|
Dispensa |
1.770,00 |
|
AF |
|
4410/2021 |
Termo: AF
Contratada: J BATISTA DA SILVA UBATUBA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0022.2.001.339039.05.3010000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA |
08/02/2021 |
|
Dispensa |
16.200,00 |
|
AF |
|
6936/2021 |
Termo: AF
Contratada: ADEMAR CESAR FERNAINE
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0022.2.001.339030.05.3030000
Objeto: CANETA MARCADOR |
08/02/2021 |
|
Dispensa |
15,00 |
|