260/14 |
|
SA/3490/14 |
Termo: Termo de Contrato
Contratada: José Silva de Oliveira
Dotação Orçamentária: 01.11.02.10.301.0022.2001.3.3.90.36.00
Objeto: Locação de imóvel destinado á instalação da estratégia saúde familia da fortaleza. |
04/07/2014 |
04/07/2015 |
Dispensa |
0,00 |
|
273/14 |
|
SA/2047/13 |
Termo: 1º TA ao convênio
Contratada: APAE - Associação de pais e amigos dos exepcionais de Ubatuba
Dotação Orçamentária: 01.10.01.3.3.50.43.00.08.244.0020.2021
Objeto: 1º TA, Para os fins que especifica. |
11/06/2014 |
11/06/2015 |
Dispensa |
20.671,20 |
|
218/14 |
|
SC/9849/10 |
Termo: 9º TA
Contratada: Lavoro LN Com. de Equip. de Inf e Cons. Em gestão Empresarial LTDA
Dotação Orçamentária: 01.02.06.3.3.90.34.00.12.361.0011.2001
Objeto: 9º TA, Visando preparo da merenda escolar da rede pública de ensino, atendendo a logística da gerência de alimentação escolar para aditamento de valor e supressão. |
06/06/2014 |
06/06/2015 |
Dispensa |
260.658,30 |
|
272/14 |
61/14 |
SC/6340/14 |
Termo: ATA RP
Contratada: Auto Posto Capital do Surf LTDA
Dotação Orçamentária: 01.07.3.3.90.30.00.15.452.0017.2001
Objeto: Aquisição parcelada de Combustivel diesel S10. |
11/07/2014 |
11/07/2015 |
Pregão Presencial |
113.030,00 |
|
271/2014 |
|
SC/8.180/2013 |
Termo: Termo de contrato
Contratada: Clinica Imagem Ubatuba LTDA
Dotação Orçamentária: 01.11.02.3.3.90.39.00.10.301.0018.2001
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames de tomografia e ultrassonografia. |
10/07/2014 |
10/07/2015 |
Dispensa |
37.046,00 |
|
270/14 |
|
SC/9736/12 |
Termo: 3º TA ao contrato nº 197/2012
Contratada: Transportes Cidade de Ubatuba
Dotação Orçamentária: 01.06.01.3.3.90.39.00.12.361.0016.2042
Objeto: Aquisição parcelada de créditos para cartões magnéticos, destinado ao transporte do servidor - aditivo de valor |
08/06/2014 |
08/06/2015 |
Dispensa |
36.830,00 |
|
266/14 |
34/14 |
SC/401/14 |
Termo: ATA RP
Contratada: King Limp Comércio de Produtos de Limpeza LTDA
Dotação Orçamentária: 01.07.3.3.90.30.00.15.452.0017.2001
Objeto: Aquisição parcelada de material de limpeza. |
04/07/2014 |
04/07/2015 |
Pregão Presencial |
7.554,55 |
|
258/14 |
|
SA/3.435/14 |
Termo: Termo de Convênio
Contratada: A.P.M. E.M. "PROF. Ibere Ananias"
Dotação Orçamentária: 01.06.01.3.3.50.43.00.12.365.0016.2040
Objeto: Objetivando a execução do programa "dinheiro direto na escola" |
02/07/2014 |
02/07/2015 |
Dispensa |
9.900,00 |
|
257/14 |
|
SA/12.241/13 |
Termo: 1º TA ao convênio 216/13
Contratada: A.P.M. da E.M. "PADRE JOSÉ DE ANCHIETA"
Dotação Orçamentária: 01.06.01.3.3.50.43.00.12.0016.2040
Objeto: 1º TA ao convênio 216/13, desenvolvimento dos projetos pedagógicos, para aditamento. |
30/06/2014 |
30/06/2015 |
Dispensa |
1.314,00 |
|
256/14 |
|
SA/3.440/14 |
Termo: Termo de Convênio
Contratada: A.P.M. da E.M.E.I. "Prof. Jose Carlos Pereira
Dotação Orçamentária: 01.06.01.3.3.50.43.00.12.365.0016.2040
Objeto: Objetivando a execução do programa "dinheiro direto na escola". |
30/06/2014 |
30/06/2015 |
Dispensa |
15.336,00 |
|