AF 1332/2023 |
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12428/2023 |
Termo: AF
Contratada: MLB COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.449052.01.5100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE TRABALHO E RENDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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11/04/2023 |
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Dispensa |
1.570,00 |
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AF 1331/2023 |
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3147 |
Termo: AF
Contratada: MLB COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.449052.05.0000000
Objeto: Aquisição de 01 (um) aparelho celular para utilização do CRAS Oeste. |
11/04/2023 |
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Dispensa |
1.570,00 |
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AF 1330/2023 |
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4005/2023 |
Termo: AF
Contratada: DROGARIA ENFARMA LTDA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.365.0010.2.028.339030.01.2120000
Objeto: Aquisição de material de higiene infantil para atendimento as necessidades das creches.
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11/04/2023 |
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Dispensa |
10.416,00 |
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AF 1329/2023 |
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4005 / 2023 |
Termo: AF
Contratada: HOFFMANN & GOMES LTDA - EPP
Dotação Orçamentária: 06.01.12.365.0010.2.028.339030.01.2120000
Objeto: Aquisição de material de higiene infantil para atendimento as necessidades das creches.
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11/04/2023 |
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Dispensa |
7.002,00 |
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AF 1328/2023 |
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4541/2023 |
Termo: AF
Contratada: Nunes Peças e Acessorios para Veiculo Automotivos LDT
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEÍCULO ASSEGURADO PELA SEGURADORA (PORTO SEGURO). |
12/04/2023 |
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Dispensa |
264,00 |
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AF 1327/2023 |
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4130/2023 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.306.0010.2.025.449052.05.2820000
Objeto: Aquisição de carrinho de carga para atender a Seção de Merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação. |
12/04/2023 |
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Dispensa |
1.200,00 |
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AF 1326/2023 |
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4130/2023 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.122.0010.2.012.449052.01.1100000
Objeto: Aquisição de carrinho de carga para atender a Seção de Merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação. |
11/04/2023 |
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Dispensa |
1.200,00 |
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AF 1325/2023 |
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4130 / 2023 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 06.01.12.122.0010.2.012.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de carrinho de carga para atender a Seção de Merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação. |
12/04/2023 |
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Dispensa |
8.814,00 |
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AF 1324/2023 |
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4303/2023 |
Termo: AF
Contratada: A GARAGEM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO ASSEGURADO PELA SEGURADORA ( PORTO SEGURO). |
12/04/2023 |
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Dispensa |
3.598,35 |
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AF 1323/2023 |
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4128/2023 |
Termo: AF
Contratada: A GARAGEM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO ASSEGURADO PELA SEGURADORA ( PORTO SEGURO). |
12/04/2023 |
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Dispensa |
3.588,90 |
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