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Portal da Transparência

Honestidade e transparência.

O Portal da Transparência de Ubatuba tem o objetivo de divulgar dados e informações dos órgãos da Administração Pública Municipal na Internet. A prestação de contas públicas é um direito do cidadão e uma importante ferramenta para o exercício da democracia. O Governo Municipal, ao apresentar claramente os seus atos e resultados, demonstra o compromisso firmado com nossa cidade.

Despesas Diárias

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Ano Fonte Dia Empenho Credor Histórico Empenhado Liquidado Função / Sub-Função Licitação Dotação
2017 1 02 7620 paulo walderez dos santos junior REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/5936/2017 R$3,56 R$3,56 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 07.01.15.452.0017.2. 007.319011.01.110000
2017 1 02 7623 fernanda cristina dos santos oliveira REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/3122/2017 R$2,34 R$2,34 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 10.01.08.244.0020.2. 007.319011.01.510000
2017 1 02 7601 nicrano gomes junior PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 340. CONF. MEMO SMEL 035/2017 R$300,00 R$300,00 27 / 812 9 - Outros/Não Aplicável 12.01.27.812.0023.2. 002.339030.01.110000
2017 1 02 7633 i.n.s.s. RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL SRº FRANCISCO DIAS DE CAMPOS. CONF. PROC. SA/11033/2017 R$982,38 R$982,38 4 / 131 9 - Outros/Não Aplicável 01.09.04.131.0005.2. 007.319013.01.110000
2017 1 02 7605 consorcio engetec COMPLEMENTO DE EMPENHO AO SEXTO TA AO CONTRATO VISANDO A OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO. TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E DISPOSIÇÃO FINAL. CONF. PROC. SC/5.679/2013 R$397,30 R$397,30 18 / 541 4 - Concorrência 07.01.18.541.0017.2. 029.339039.01.140000
2017 5 02 7672 transportes cidade de ubatuba ltda TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES. CONF. PROC. SC/11248/2017 R$35,11 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de Licitação 06.01.12.361.0016.2. 042.339039.05.200220
2017 1 02 7609 i.n.s.s. RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL SRº ALDEIZ DE SOUZA SANTOS. CONF. PROC. SA/7856/2015 R$982,38 R$982,38 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 02.04.06.181.0011.2. 007.319013.01.000000
2017 1 02 7622 fernanda cristina dos santos oliveira REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/3122/2017 R$2,67 R$2,67 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 10.01.08.244.0020.2. 007.319011.01.510000
2017 5 02 7662 januther faleiros neto REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARO DA MANTA ASFÁLTICA DA PISCINA DA E.M. NATIVA FERNANDES DE FARIA. CONF. AF 2165-0/2017 R$1,95 R$1,95 12 / 361 5 - Dispensa de Licitação 06.01.12.361.0016.2. 042.339039.05.200220
2017 1 02 7646 i.n.s.s. REF. PAGTO DE JUROS NF 1793. 1794. 1790. 1791 E 1792 - SANEPAV R$2,37 R$2,37 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339039.01.110000
2017 1 02 7617 i.n.s.s. RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO SRº CARLOS EDUARDO F. BUTZ. CONF. PROC. SA/11034/2017 R$1,14 R$1,14 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 04.01.04.122.0014.2. 007.319013.01.110000
2017 1 02 7640 jefferson leandro perecin REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/9355/2016 R$1,26 R$1,26 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 06.01.12.361.0016.2. 035.319011.01.220000
2017 1 02 7614 carlos eduardo franz butz REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/11034/2017 R$2,02 R$2,02 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 04.01.04.122.0014.2. 007.319011.01.110000
2017 1 02 7615 carlos eduardo franz butz REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/11034/2017 R$3,10 R$3,10 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 04.01.04.122.0014.2. 007.319011.01.110000
2017 1 02 7628 beatriz de f?tima alcantara REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/11594/2014 R$2,67 R$2,67 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 10.01.08.244.0020.2. 007.319011.01.510000
2017 1 02 7644 i.n.s.s. REF. PAGTO DE JUROS NF 108 - WINDVAN LOCAÇÃO DE VEICULOS R$15,00 R$15,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339039.01.110000
2017 1 02 7608 aldeiz de souza santos REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/7856/2015 R$3,56 R$3,56 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 02.04.06.181.0011.2. 007.319011.01.000000
2017 1 02 7631 francisco dias de campos REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/11033/2017 R$1,74 R$1,74 4 / 131 9 - Outros/Não Aplicável 01.09.04.131.0005.2. 007.319011.01.110000
2017 1 02 7637 danilo vieira de carvalho RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL SRº DANILO VIEIRA DE CARVALHO. CONF. PROC. SA/11035/2017 R$982,38 R$0,00 4 / 131 9 - Outros/Não Aplicável 01.09.04.131.0005.2. 007.319013.01.110000
2017 1 02 7607 aldeiz de souza santos REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/7856/2015 R$2,67 R$2,67 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 02.04.06.181.0011.2. 007.319011.01.000000
2017 2 02 7650 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2172-0/2017 R$1,75 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 5 02 7670 ademar cesar fernaine epp REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. AF 2156-0/2017 R$7,96 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de Licitação 06.01.12.361.0016.2. 042.339030.05.200220
2017 2 02 7653 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2169-0/2017 R$1,03 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 1 02 7638 jefferson leandro perecin REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/9355/2016 R$1,13 R$1,13 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 06.01.12.361.0016.2. 035.319011.01.220000
2017 1 02 7663 importadora alvamar comÉrcio de peÇas para autos ltda. REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. CONF. AF 2160-0/2017 R$105,20 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de Licitação 06.01.12.361.0016.2. 041.339030.01.220000
2017 1 02 7606 aldeiz de souza santos REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/7856/2015 R$1,74 R$1,74 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 02.04.06.181.0011.2. 007.319011.01.000000
2017 1 02 7666 central abc peÇas automotivas ltda - me REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. CONF. AF 2163-0/2017 R$1,29 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de Licitação 06.01.12.361.0016.2. 041.339030.01.220000
2017 1 02 7665 autodiesel comercio de auto peÇas ltda. REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. CONF. AF 2162-0/2017 R$60,00 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de Licitação 06.01.12.361.0016.2. 041.339030.01.220000
2017 2 02 7651 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2171-0/2017 R$1,03 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 2 02 7648 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2175-0/2017 R$1,75 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 2 02 7654 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2168-0/2017 R$949,95 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 1 02 7673 transportes cidade de ubatuba ltda TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES. CONF. PROC. SC/11248/2017 R$15,55 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339039.01.310000
2017 1 02 7642 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU - APORTE DEFICIT ATUARIAL - REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO SRº JEFFERSON LEANDRO PERECIN. CONF. PROC. SA/9355/2016 R$19,95 R$19,95 12 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 06.01.12.122.0016.2. 039.339197.01.110000
2017 1 02 7625 i.n.s.s. RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL SRª FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA. CONF. PROC. SA/3122/2017 R$1,12 R$1,12 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 10.01.08.244.0020.2. 007.319013.01.510000
2017 1 02 7621 i.n.s.s. RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL SRº PAULO WALDEREZ DOS SANTOS JR. CONF. PROC. SA/5936/2017 R$982,38 R$982,38 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 07.01.15.452.0017.2. 007.319013.01.110000
2017 1 02 7610 fernando aparecido barros REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/7783/2017 R$1,74 R$1,74 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 05.01.04.123.0015.2. 007.319011.01.110000
2017 1 02 7645 i.n.s.s. REF. PAGTO DE JUROS NF 119073 - SOFTPLAN R$39,56 R$39,56 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339039.01.110000
2017 1 02 7636 danilo vieira de carvalho REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/11035/2017 R$3,56 R$3,56 4 / 131 9 - Outros/Não Aplicável 01.09.04.131.0005.2. 007.319011.01.110000
2017 1 02 7600 nicrano gomes junior PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 339. CONF. MEMO SMEL 035/2017 R$800,00 R$800,00 27 / 812 9 - Outros/Não Aplicável 12.01.27.812.0023.2. 002.339039.01.110000
2017 1 02 7616 carlos eduardo franz butz REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/11034/2017 R$4,13 R$4,13 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 04.01.04.122.0014.2. 007.319011.01.110000
2017 1 02 7627 beatriz de f?tima alcantara REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/11594/2014 R$3,56 R$3,56 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 10.01.08.244.0020.2. 007.319011.01.510000
2017 2 02 7656 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2179-0/2017 R$1,90 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 1 02 7632 francisco dias de campos REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/11033/2017 R$3,56 R$3,56 4 / 131 9 - Outros/Não Aplicável 01.09.04.131.0005.2. 007.319011.01.110000
2017 1 02 7639 jefferson leandro perecin REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/9355/2016 R$3,35 R$3,35 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 06.01.12.361.0016.2. 035.319011.01.220000
2017 2 02 7657 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2173-0/2017 R$1,75 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 2 02 7661 comercial automotiva s/a REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. CONF. AF 2153-0/2017 R$960,00 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de Licitação 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 1 02 7630 francisco dias de campos REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/11033/2017 R$2,67 R$2,67 4 / 131 9 - Outros/Não Aplicável 01.09.04.131.0005.2. 007.319011.01.110000
2017 2 02 7647 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2174-0/2017 R$1,75 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 1 02 7667 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO. CONF. AF 2154-0/2017 R$7,97 R$0,00 6 / 181 5 - Dispensa de Licitação 02.04.06.181.0011.2. 005.339039.01.400000
2017 5 02 7603 iara sigaud camargo PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 340. CONF. MEMO SMCDS 708/2017 R$1,00 R$1,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 10.01.08.244.0020.2. 002.339039.05.000000
2017 1 02 7671 transportes cidade de ubatuba ltda TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES. CONF. PROC. SC/11248/2017 R$31,17 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de Licitação 04.01.04.122.0014.2. 001.339039.01.110000
2017 2 02 7655 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2167-0/2017 R$949,95 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 1 02 7602 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu REF. JUROS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA R$100,00 R$32,71 28 / 843 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.843.0027.0. 005.329024.01.110000
2017 1 02 7618 paulo walderez dos santos junior REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/5936/2017 R$1,74 R$1,74 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 07.01.15.452.0017.2. 007.319011.01.110000
2017 1 02 7604 sanepav-saneamento ambiental ltda COMPLEMENTO DE EMPENHO DO NONO TA AO CONTRATO REF. EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA. CONFORME PROCESSO SC/8806/2017 R$397,30 R$0,00 18 / 541 4 - Concorrência 07.01.18.541.0017.2. 029.339039.01.110000
2017 2 02 7652 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2170-0/2017 R$1,03 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 1 02 7613 i.n.s.s. RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL SRº FERNANDO APDO BARROS. CONF. PROC. SA/7783/2017 R$535,84 R$535,84 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 05.01.04.123.0015.2. 007.319013.01.110000
2017 1 02 7629 i.n.s.s. RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL SRª BEATRIZ DE FATIMA ALCANTARA. CONF. PROC. SA/11594/2014 R$982,38 R$982,38 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 10.01.08.244.0020.2. 007.319013.01.510000
2017 2 02 7659 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2178-0/2017 R$1,90 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 5 02 7668 orla distribuidora de produtos eireli REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. AF 2152-0/2017 R$187,20 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 06.01.12.361.0016.2. 042.339030.05.200220
2017 1 02 7612 fernando aparecido barros REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/7783/2017 R$890,91 R$890,91 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 05.01.04.123.0015.2. 007.319011.01.110000
2017 1 02 7635 danilo vieira de carvalho REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/11035/2017 R$1,74 R$1,74 4 / 131 9 - Outros/Não Aplicável 01.09.04.131.0005.2. 007.319011.01.110000
2017 2 02 7658 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2177-0/2017 R$1,90 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 1 02 7664 auto pecas suguimoto ltda me REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. CONF. AF 2161-0/2017 R$28,00 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de Licitação 06.01.12.361.0016.2. 041.339030.01.220000
2017 1 02 7624 fernanda cristina dos santos oliveira REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/3122/2017 R$3,12 R$3,12 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 10.01.08.244.0020.2. 007.319011.01.510000
2017 1 02 7660 tekcom importadora de autopeÇas ltda - epp REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UMA VAN PEUGEOT. CONF. AF 2155-0/2017 R$1,01 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de Licitação 06.01.12.361.0016.2. 041.339030.01.220000
2017 1 02 7634 danilo vieira de carvalho REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/11035/2017 R$2,67 R$2,67 4 / 131 9 - Outros/Não Aplicável 01.09.04.131.0005.2. 007.319011.01.110000
2017 2 02 7649 irmaos martins bravo ltda me REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. AF 2176-0/2017 R$1,75 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 2 02 7674 centrovale solucoes para a saude eireli. REF. AQUISIÇÃO DE TIRA REATIVA PARA TESTE DE GLICEMIA. CONF. AF 2216-0/2016 R$112,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 1 02 7643 i.n.s.s. REF. PAGTO DE JUROS NF 274 - LK SERVIÇOS R$1,83 R$1,83 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339039.01.110000
2017 1 02 7619 paulo walderez dos santos junior REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/5936/2017 R$2,67 R$2,67 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 07.01.15.452.0017.2. 007.319011.01.110000
2017 1 02 7611 fernando aparecido barros REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/7783/2017 R$668,18 R$668,18 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 05.01.04.123.0015.2. 007.319011.01.110000
2017 1 02 7626 beatriz de f?tima alcantara REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/11594/2014 R$1,74 R$1,74 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 10.01.08.244.0020.2. 007.319011.01.510000
2017 1 02 7641 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL DO SRº JEFFERSON LEANDRO PERECIN. CONF. PROC. SA/9355/2016 R$367,31 R$367,31 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 06.01.12.361.0016.2. 035.319113.01.220000
2017 1 03 7696 auto posto doce mar ltda REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONF. AF 2205-0/2017 R$10,44 R$0,00 6 / 182 7 - Pregão 02.05.06.182.0012.2. 001.339030.01.110000
2017 5 03 7688 cauana comercio de produtos alimenticios ltda me REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2190-0/2017 R$8,67 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200213
2017 5 03 7681 ademar cesar fernaine epp REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2194-0/2017 R$4,81 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 1 03 7714 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$9,25 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de Licitação 01.01.04.122.0005.2. 001.339039.01.110000
2017 5 03 7686 cauana comercio de produtos alimenticios ltda me REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2192-0/2017 R$1,12 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200213
2017 5 03 7687 cauana comercio de produtos alimenticios ltda me REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2191-0/2017 R$29,89 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200213
2017 1 03 7705 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$13,88 R$0,00 8 / 244 5 - Dispensa de Licitação 10.01.08.244.0020.2. 001.339039.01.510000
2017 5 03 7699 conser - comercio de alimentos e serviÇos ltda. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. CONF. AF 2208-0/2017 R$7,46 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 1 03 7676 equipar suprimentos odontomedicos ltda - epp REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES DE AR PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO. CONF. AF 2181-0/2017 R$3,00 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de Licitação 11.02.10.301.0022.1. 001.449052.01.310000
2017 1 03 7718 i.n.s.s. REF. PAGTO DE JUROS NF 265 - EMDURB R$132,48 R$132,48 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339039.01.110000
2017 5 03 7697 ademar cesar fernaine epp REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONF. AF 2206-0/2017 R$5,21 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 5 03 7679 cauana comercio de produtos alimenticios ltda me REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2196-0/2017 R$3,30 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 1 03 7707 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$9,25 R$0,00 6 / 181 5 - Dispensa de Licitação 02.01.06.181.0008.2. 001.339039.01.110000
2017 1 03 7693 auto posto doce mar ltda REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONF. AF 2202-0/2017 R$3,48 R$0,00 6 / 182 7 - Pregão 02.06.06.182.0009.2. 001.339030.01.110000
2017 1 03 7694 auto posto doce mar ltda REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONF. AF 2203-0/2017 R$3,48 R$0,00 6 / 181 7 - Pregão 02.04.06.181.0011.2. 001.339030.01.400000
2017 1 03 7716 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$2,31 R$0,00 23 / 695 5 - Dispensa de Licitação 13.02.23.695.0024.2. 001.339039.01.110000
2017 1 03 7719 empresa municipal de desenvolvimento urbano emdurb COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRIMEIRO TA AO CONTRATO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS ESCOLARES . CONF. PROC. SC/4.782/2015 R$43,85 R$43,85 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 06.01.12.361.0016.2. 042.339039.01.220000
2017 1 03 7708 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$4,63 R$0,00 18 / 541 5 - Dispensa de Licitação 14.01.18.541.0025.2. 001.339039.01.110000
2017 1 03 7704 i.n.s.s. REF. PAGTO DE JUROS NF 270 - EMDURB R$60,98 R$60,98 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339039.01.110000
2017 5 03 7689 conser - comercio de alimentos e serviÇos ltda. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2198-0/2017 R$25,73 R$22,03 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 5 03 7691 conser - comercio de alimentos e serviÇos ltda. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2200-0/2017 R$42,37 R$41,06 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 1 03 7717 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$23,13 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de Licitação 04.01.04.122.0014.2. 001.339039.01.110000
2017 5 03 7683 cauana comercio de produtos alimenticios ltda me REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2187-0/2017 R$1,21 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200213
2017 5 03 7682 ademar cesar fernaine epp REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2193-0/2017 R$9,32 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 1 03 7713 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$6,94 R$0,00 2 / 61 5 - Dispensa de Licitação 03.01.02.061.0013.2. 001.339039.01.110000
2017 1 03 7709 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$6,94 R$0,00 15 / 452 5 - Dispensa de Licitação 07.01.15.452.0017.2. 001.339039.01.110000
2017 1 03 7711 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$2,31 R$0,00 27 / 812 5 - Dispensa de Licitação 12.01.27.812.0023.2. 001.339039.01.110000
2017 1 03 7703 i.n.s.s. REF. PAGTO DE JUROS NF 59 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME R$34,86 R$34,86 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339039.01.110000
2017 2 03 7677 marco antonio de souza ubatuba me REF. AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. CONF. AF 2184-0/2017 R$2,55 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de Licitação 11.02.10.301.0022.2. 001.339039.02.000000
2017 1 03 7675 litoranea transportes coletivos ltda (sp) PRIMEIRO TA AO CONTRATO VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PASSES INTERMUNICIPAIS - VALE-TRANSPORTES PARA ATENDER OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PROC. SC/5666/2016 R$7,85 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de Licitação 06.01.12.361.0016.2. 042.339039.01.220000
2017 5 03 7700 conser - comercio de alimentos e serviÇos ltda. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2209-0/2017 R$4,21 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 1 03 7678 ademar cesar fernaine epp REF. AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO. CONF. AF 2197-0/2017 R$6,70 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de Licitação 11.02.10.301.0022.1. 001.449052.01.310000
2017 5 03 7698 ademar cesar fernaine epp REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONF. AF 2207-0/2017 R$19,35 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 5 03 7680 ademar cesar fernaine epp REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2195-0/2017 R$17,94 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 1 03 7710 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$13,88 R$0,00 12 / 122 5 - Dispensa de Licitação 06.01.12.122.0016.2. 039.339039.01.110000
2017 1 03 7702 i.n.s.s. REF. PAGTO DE JUROS NF 57 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME R$74,42 R$74,42 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339039.01.110000
2017 1 03 7712 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$41,64 R$0,00 4 / 123 5 - Dispensa de Licitação 05.01.04.123.0015.2. 001.339039.01.110000
2017 1 03 7715 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$16,19 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de Licitação 11.02.10.301.0022.2. 001.339039.01.310000
2017 5 03 7692 ademar cesar fernaine epp REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2201-0/2017 R$12,74 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 1 03 7695 auto posto doce mar ltda REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONF. AF 2204-0/2017 R$696,00 R$0,00 4 / 122 7 - Pregão 04.01.04.122.0014.2. 001.339030.01.110000
2017 5 03 7684 cauana comercio de produtos alimenticios ltda me REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2189-0/2017 R$140,54 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200213
2017 1 03 7706 guarda-mirim de ubatuba. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM PREFEITURA DE UBATUBA E A GUARDA MIRIM DE UBATUBA. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONF. PROC. SC/7208/2017 R$2,31 R$0,00 20 / 605 5 - Dispensa de Licitação 09.01.20.605.0019.2. 001.339039.01.110000
2017 5 03 7690 conser - comercio de alimentos e serviÇos ltda. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2199-0/2017 R$14,10 R$9,94 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 5 03 7685 cauana comercio de produtos alimenticios ltda me REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. AF 2188-0/2017 R$705,61 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200213
2017 5 03 7701 conser - comercio de alimentos e serviÇos ltda. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. AF 2210-0/2017 R$8,19 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 1 04 7728 sergio carlos ricardo bindel REF. A DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA REF. PROCESSO/4.782/17 R$2,53 R$2,53 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339093.01.110000
2017 1 04 7729 anesia rodrigues dos santos eireli epp PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA CONF. PROCESSO SF 10.795/17 R$3,26 R$3,26 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339093.01.110000
2017 1 04 7732 sonia regina de almeida boccia PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA. CONF. PROCESSO SF 6.606/17 R$2,40 R$2,40 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339093.01.110000
2017 2 04 7721 emporio hospitalar comercio de produtos cirurgicos hospitalares ltda REF. AQUISIÇÃO DE DIETA. CONF. AF 2225-0/2017 R$3,35 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 5 04 7725 ademar cesar fernaine epp REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. AF 2214-0/2017 R$841,13 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 5 04 7723 ademar cesar fernaine epp REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. AF 2212-0/2017 R$5,21 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 1 04 7727 nelson de bello REF. A DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA REF. PROCESSO/9.519/17 R$1,67 R$1,67 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339093.01.110000
2017 1 04 7730 eliza castro rodrigues cisneros PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA. CONF. PROCESSO SF 9.947/17 R$195,23 R$195,23 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339093.01.110000
2017 1 04 7731 wander pinheiro leme PARA OCORRER COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA. CONF. PROCESSO SF 6.162/16 R$1,70 R$1,70 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339093.01.110000
2017 5 04 7726 ademar cesar fernaine epp REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. AF 2213-0/2017 R$15,95 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 5 04 7722 ademar cesar fernaine epp REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. AF 2211-0/2017 R$5,89 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 2 04 7720 emporio hospitalar comercio de produtos cirurgicos hospitalares ltda REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO DE INFUSÃO CONF. AF 2224-0/17 R$326,40 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 5 04 7724 cauana comercio de produtos alimenticios ltda me REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. AF 2215-0/2017 R$13,78 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 06.01.12.306.0016.2. 043.339030.05.200220
2017 1 05 7766 sabesp sÃo paulo- cia de saneam. basico do estado de sao paulo (/0001-80) REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA R$2,00 R$792,97 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 07.02.15.452.0017.2. 001.339039.01.110000
2017 5 05 7733 h djalma n saboia ubatuba me REF. AQUISIÇÃO PNEUS CONF. AF 2074-0/17 R$6,76 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 10.01.08.244.0020.2. 001.339030.05.000000
2017 1 05 7764 sabesp sÃo paulo- cia de saneam. basico do estado de sao paulo (/0001-80) REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA R$1,50 R$643,86 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 02.01.06.181.0008.2. 047.339039.01.110000
2017 1 05 7769 i.n.s.s. RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL SRº DANILO VIEIRA DE CARVALHO. CONF. PROC. SA/11035/2017 R$982,38 R$982,38 4 / 131 9 - Outros/Não Aplicável 01.09.04.131.0005.2. 007.319013.01.110000
2017 5 05 7741 auto posto doce mar ltda REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONFORME AF 2231-0/2017 R$83,52 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.05.000000
2017 1 05 7759 telefonica brasil s/a REF. PAGTO DE CONTA DE TELEFONE R$10,00 R$2,80 4 / 126 9 - Outros/Não Aplicável 01.02.04.126.0006.2. 001.339039.01.110000
2017 1 05 7763 sabesp sÃo paulo- cia de saneam. basico do estado de sao paulo (/0001-80) REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA R$10,00 R$2,53 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 07.01.15.452.0017.2. 001.339039.01.110000
2017 1 05 7767 elektro eletricidade e servicos s/a REF. PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA R$10,00 R$6,96 27 / 812 9 - Outros/Não Aplicável 12.01.27.812.0023.2. 001.339039.01.110000
2017 1 05 7744 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL SRA. DIONEANE DA SILVA SANTOS. CONF. PROC. SA/5.684/2007 R$294,39 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 007.319113.01.310000
2017 1 05 7745 dioneane da silva santos RECOLHIMENTO AO IPMU - APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL- REF. RESCISÃO CONTRATUAL SRA. DIONEANE DA SILVA SANTOS. CONF. PROC. SA/5.684/2007 R$13,59 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 007.339197.01.310000
2017 1 05 7752 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU REF. RESCISÃO CONTRATUAL SR. JOAO ISAEL CEREZETTI. CONF. PROC. SA/10.115/17 R$17,59 R$0,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 04.01.04.122.0014.2. 007.319113.01.110000
2017 1 05 7746 dorivaldo dias de franca REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/2.207/15 R$2,40 R$0,00 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 07.01.15.452.0017.2. 007.319011.01.110000
2017 5 05 7736 emporio hospitalar comercio de produtos cirurgicos hospitalares ltda REF. AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL. CONF. AF 2230-0/2017 R$14,96 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.05.000000
2017 1 05 7762 sabesp sÃo paulo- cia de saneam. basico do estado de sao paulo (/0001-80) REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA R$10,00 R$546,23 27 / 812 9 - Outros/Não Aplicável 12.01.27.812.0023.2. 001.339039.01.110000
2017 1 05 7768 elektro eletricidade e servicos s/a REF. PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA R$3,00 R$1,63 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 01.01.04.122.0005.2. 001.339039.01.110000
2017 1 05 7734 dekore comercio e serviÇo de moveis sao jose dos campos ltda REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR. CONF. AF 2217/0/2017 R$232,00 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 06.01.12.361.0016.2. 042.449052.01.220000
2017 1 05 7757 telefonica brasil s/a REF. PAGTO DE CONTA DE TELEFONE R$1,00 R$748,70 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 02.03.06.181.0010.2. 001.339039.01.110000
2017 1 05 7758 telefonica brasil s/a REF. PAGTO DE CONTA DE TELEFONE R$5,00 R$3,28 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 10.01.08.244.0020.2. 001.339039.01.510000
2017 5 05 7765 sabesp sÃo paulo- cia de saneam. basico do estado de sao paulo (/0001-80) REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA R$35,00 R$8,16 12 / 365 9 - Outros/Não Aplicável 06.01.12.365.0016.2. 042.339039.05.200220
2017 1 05 7748 dorivaldo dias de franca REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/2.207/15 R$4,93 R$0,00 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 07.01.15.452.0017.2. 007.319011.01.110000
2017 1 05 7753 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU - APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL - REF. RESCISÃO CONTRATUAL SR. JOAO ISAEL CEREZETTI. CONF. PROC. SA/10.115/17 R$0,81 R$0,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 04.01.04.122.0014.2. 007.339197.01.110000
2017 1 05 7747 dorivaldo dias de franca REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/2.207/15 R$3,70 R$0,00 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 07.01.15.452.0017.2. 007.319011.01.110000
2017 1 05 7755 ana cristina elias lourenco PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 344. CONF. MEMO SMS/SC 292/17 R$4,50 R$4,50 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 002.339039.01.310000
2017 1 05 7761 sabesp sÃo paulo- cia de saneam. basico do estado de sao paulo (/0001-80) REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA R$2,00 R$785,56 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339039.01.110000
2017 1 05 7742 dioneane da silva santos REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/5.684/2007 R$1,81 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 007.319011.01.310000
2017 1 05 7760 sabesp sÃo paulo- cia de saneam. basico do estado de sao paulo (/0001-80) REF. PAGTO DE CONTA DE AGUA R$100,00 R$91,92 15 / 451 9 - Outros/Não Aplicável 08.01.15.451.0018.2. 001.339039.01.110000
2017 1 05 7740 secretaria da fazenda do est.sao paulo PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE MULTAS - PROC. SA/9.615/2017 R$468,15 R$0,00 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 07.01.15.452.0017.2. 001.339039.01.110000
2017 1 05 7749 i.n.s.s. RECOLHIMENTO AO INSS REF. RESCISÃO CONTRATUAL SR. DORIVALDO DIAS DE FRANCA. CONF. PROC. SA/2.207/15 R$1,36 R$0,00 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 07.01.15.452.0017.2. 007.319013.01.110000
2017 1 05 7738 auto posto doce mar ltda REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONF. AF 2222-0/2017 R$6,96 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 10.01.08.244.0020.2. 001.339030.01.510000
2017 1 05 7737 auto posto doce mar ltda REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CONF. AF 2223-0/2017 R$696,00 R$0,00 18 / 541 7 - Pregão 14.01.18.541.0025.2. 001.339030.01.110000
2017 5 05 7739 iara sigaud camargo PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 342. CONF. MEMO SMCDS 708/2017 R$1,00 R$1,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 10.01.08.244.0020.2. 002.339030.05.000000
2017 1 05 7743 dioneane da silva santos REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/5.684/2007 R$1,21 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 007.319011.01.310000
2017 1 05 7754 marcelo da cruz lima PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 343. CONF. MEMO SMF 1117/2017 R$600,00 R$600,00 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 05.01.04.123.0015.2. 002.339039.01.110000
2017 2 05 7756 auto posto ipiranguinha de ubatuba ltda REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL. CONF. AF 2237-0/2017 R$114,10 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.02.000000
2017 1 05 7735 auto posto doce mar ltda REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA. CONF. AF 2218-0/2017 R$4,87 R$0,00 6 / 181 7 - Pregão 02.03.06.181.0010.2. 001.339030.01.110000
2017 1 05 7751 joao isael cerezetti REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/10.115/17 R$144,31 R$0,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 04.01.04.122.0014.2. 007.319011.01.110000
2017 1 05 7750 joao isael cerezetti REF. RESCISÃO CONTRATUAL. CONF. PROC. SA/10.115/17 R$108,23 R$0,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 04.01.04.122.0014.2. 007.319011.01.110000
2017 5 06 7773 emporio hospitalar comercio de produtos cirurgicos hospitalares ltda REF. AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL. CONF. AF 1322-0/2017 (reempenho ref. regularização de código de aplicação) R$31,90 R$0,00 10 / 306 7 - Pregão 11.02.10.306.0022.2. 001.339032.05.000000
2017 1 06 7789 mario carneiro gomes PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$137,50 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7778 geralda maria de oliveira REF. PAGTO DE CESTAS B?SICAS. CONF. PROC. SA/7546/2017 R$897,54 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339093.01.110000
2017 1 06 7795 jorge lourenco dos santos PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$440,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7779 juizo de direito da comarca de ubatuba PARA OCORRER COM PAGTO DE DÉBITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO CREDORA HELENA TERUKO ALVES IDEGUCHI. PROC. Nº 0005977-07.2011.8.26.0642/03. CONF. MEMO SMAJ/919/2017 R$2,52 R$0,00 28 / 846 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.846.0027.0. 004.319091.01.110000
2017 1 06 7781 walter graciliano dos santos REF. PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$980,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7784 rodrigo jesus dos santos REF. PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$527,50 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7776 imprensa nacional REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. CONF. AF 2233-0/2017 R$2,97 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de Licitação 04.01.04.122.0014.2. 001.339039.01.110000
2017 1 06 7803 amauri rodrigues da silva PARA OCORRER COM PAGTO DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/092/2017 R$482,50 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7793 josue pereira PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$732,50 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7792 marcelo esteves rausch PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$300,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7780 auto posto doce mar ltda REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONF. AF 2238-0/2017 R$10,44 R$0,00 6 / 181 7 - Pregão 02.01.06.181.0008.2. 047.339030.01.110000
2017 5 06 7772 humanizelab medicina laboratorial ltda COMPLEMENTO DE EMPENHO AO TERCEIRO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. PROC. SC/657/16 (REF. REGULARIZAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO) R$149,96 R$149,96 10 / 301 7 - Pregão 11.02.10.301.0022.2. 001.339039.05.000000
2017 1 06 7775 mapfre vera cruz vida e previdencia PARA OCORRER COM PAGTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULO SAVEIRO PLACA GAT 3"0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. AF 2232-0/2017 R$7,34 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de Licitação 11.02.10.301.0022.2. 001.339039.01.310000
2017 5 06 7770 laboratorio de protese vieira ltda - epp COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. SEGUNDO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIA. CONF. PROC. SC/11367/13 (REEMPENHO REF. REGULARIZAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO) R$109,83 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 11.02.10.301.0022.2. 001.339039.05.000000
2017 1 06 7802 carlos eduardo dos santos PARA OCORRER COM PAGTO DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/092/2017 R$490,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7798 francisco carlos ilario PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$490,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7788 paulo benedito dos santos REF. PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$337,50 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7790 mario augusto felix PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$440,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7804 banco do brasil s. a. REF. TARIFAS BANC?RIAS R$1,00 R$156,55 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 16.01.28.122.0027.2. 001.339039.01.110000
2017 1 06 7791 luiz antonio de castro junior PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$212,50 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7800 edson de oliveira PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$560,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7797 isaque benedito da silva PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$337,50 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7801 disney antonio ferreira da silva PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$547,50 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 5 06 7774 atons do brasil dist. de prods.hosp. ltda. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. AF 1468-0/2017 (REEMPENHO REF. REGULARIZAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO) R$8,48 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 11.02.10.301.0022.2. 001.339030.05.000000
2017 1 06 7787 orlando manuel dos santos REF. PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$112,50 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 5 06 7771 humanizelab medicina laboratorial ltda COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. PRIMEIRO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. PROC. SC/657/16 (reempenho ref. regularização de código de aplicação) R$150,00 R$150,00 10 / 301 7 - Pregão 11.02.10.301.0022.2. 001.339039.05.000000
2017 1 06 7785 suedir messora passos REF. PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$25,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 5 06 7777 r.e. com. de produtos hospitalares ltda. REF. AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL. CONF. AF 2164-0/2017 R$7,92 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de Licitação 11.02.10.301.0022.1. 001.449052.05.000000
2017 1 06 7786 renimarcos de souza chaves REF. PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$387,50 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7799 emilio carlos salles PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$25,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7794 jose cordeiro de souza PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$425,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7783 tiago de araujo claudino da silva REF. PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$417,50 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7782 valdenir andrade REF. PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$50,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
2017 1 06 7796 joao batista da silva PARA OCORRER COM PAGTO DE DI?RIAS DE MOTORISTAS. CONF. MEMO DTS/92/2017 R$112,50 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 11.02.10.301.0022.2. 001.339014.01.310000
Ano Fonte Dia Empenho Nome Credor Histórico Empenhado Liquidado Função / Sub-Função Licitação Dotação