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Portal da Transparência

Honestidade e transparência.

O Portal da Transparência de Ubatuba tem o objetivo de divulgar dados e informações dos órgãos da Administração Pública Municipal na Internet. A prestação de contas públicas é um direito do cidadão e uma importante ferramenta para o exercício da democracia. O Governo Municipal, ao apresentar claramente os seus atos e resultados, demonstra o compromisso firmado com nossa cidade.

Despesas Diárias

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Ano Fonte Dia Empenho Credor Histórico Empenhado Liquidado Função / Sub-Função Licitação Dotação
2018 1 03 6033 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$8.580,00 R$0,00 4 / 131 7 - Pregão 0104041310011200 1339039011100000
2018 1 03 6040 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$1.650,00 R$0,00 2 / 61 7 - Pregão 0301020610008200 1339039011100000
2018 1 03 6031 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$825,00 R$0,00 20 / 605 7 - Pregão 0901206050013200 1339039011100000
2018 1 03 6041 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$9.090,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339039013100000
2018 1 03 6026 andre gregorio de oliveira PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 184. CONF MEMO SMAJ 561/18 R$400,00 R$400,00 2 / 61 9 - Outros/Não Aplicável 0301020610008200 2339039011100000
2018 1 03 6043 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$4.290,00 R$0,00 4 / 126 7 - Pregão 0102041260010200 1339039011100000
2018 5 03 6032 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$3.900,00 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 7339039055000217
2018 1 03 6036 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$9.825,00 R$0,00 4 / 123 7 - Pregão 0501041230006200 1339039011100000
2018 1 03 6039 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$825,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339039011100000
2018 1 03 6028 prescon informatica assessoria ltda TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA��O DE SERVI�OS DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO DE UMA SOLU��O TECNOL�GICA DE GEST�O. CONF PROC SC/9631/2017 R$180.125,40 R$0,00 4 / 123 7 - Pregão 0501041230006200 1339039011400000
2018 1 03 6024 consorcio ubatuba ambiental TERMO DE CONTRATO VISANDO A PRESTA��O DE SERVI�O DE COLETA MANUAL E MECANIZADA DE RESÍDUOS S�LIDOS DOMICILIARES. COMERCIAIS E DE VARRI��O. TRANSPORTADOS AT� O TRANSBORDO. COLETA DE CA�AMBAS ESTACIONÁRIAS CONTENDO RESÍDUOS S�LIDOS DOMICILIARES R$834.000,00 R$196.370,90 18 / 541 4 - Concorrência 0701185410018203 8339039011400000
2018 5 03 6022 l 23 - multisuprimentos e servicos eireli TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRU��O DA CRECHE NO BAIRRO DA ESTUFA II. CONF PROC SC/9674/2015 R$890.678,20 R$0,00 12 / 365 4 - Concorrência 0601123650016101 7449051050000000
2018 1 03 6025 andre gregorio de oliveira PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 183. CONF MEMO SMAJ 561/18 R$400,00 R$400,00 2 / 61 9 - Outros/Não Aplicável 0301020610008200 2339030011100000
2018 1 03 6042 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$1.500,00 R$0,00 6 / 181 7 - Pregão 0204061810007200 1339039014000000
2018 1 03 6044 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$825,00 R$0,00 23 / 695 7 - Pregão 1301236950012200 1339039011100000
2018 1 03 6035 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$825,00 R$0,00 27 / 812 7 - Pregão 1201278120020200 1339039011100000
2018 1 03 6038 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$825,00 R$0,00 15 / 451 7 - Pregão 0801154510014200 1339039011100000
2018 1 03 6023 jose silva de oliveira QUARTO TA AO CONTRATO VISANDO A LOCAÃ?Ã?O DE IMÃ?VEL DESTINADO A INSTALAÃ?Ã?O DA ESF FORTALEZA . CONF PROC SA/3490/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/07/2019 R$5.691,36 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339036013100000
2018 1 03 6037 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$5.940,00 R$0,00 4 / 122 7 - Pregão 0101041220005200 1339039011100000
2018 1 03 6045 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$4.290,00 R$0,00 18 / 541 7 - Pregão 1401185410015200 1339039011100000
2018 1 03 6021 winston leite dos anjos PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA. CONF MEMO DTE/537/2018 R$25,00 R$25,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2018 1 03 6027 simone regina pereira da silva PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 18. CONF MEMO GP 2018-CG R$1.500,00 R$1.500,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0101041220005200 2339030011100000
2018 1 03 6030 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$7.350,00 R$0,00 4 / 122 7 - Pregão 0401041220009200 1339039011100000
2018 1 03 6029 porto seguro cia de seguro gerais REF CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA PARA SEGURO DA FROTA 443 PLACA: GIR 8569 MARCA: COROLLA - TOYOTA. DO EXECUTIVO MUNICIPAL. CONF AF 1675-0/2018 R$1.876,37 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0101041220005200 1339039011100000
2018 1 03 6034 office vale sistemas de impressao ltda NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA LOCA��O DE MÁQUINAS DE IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS. CONF PROC SC/10481/2014 - VIGENCIA DE 04/07/2018 A 03/10/2018 R$6.765,00 R$0,00 12 / 122 7 - Pregão 0601121220016202 7339039011100000
2018 1 04 6055 tratortec peÃ?as e serviÃ?os para tratores ltda - epp REF AQUISIÃ?Ã?O DE CABO ACELERADOR. CONF AF 1628-0/2018 R$170,85 R$0,00 15 / 452 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0701154520018200 1339030011100000
2018 1 04 6063 fernando skazufka bergel PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS. CONF MEMO SMS/147/2018 R$135,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2018 1 04 6058 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISIÃ?Ã?O DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF AF 1636-0/2018 R$3.649,30 R$0,00 4 / 123 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0501041230006200 1339030011100000
2018 1 04 6066 rrd serviÃ?o de sonorizaÃ?Ã?o ltda TERMO DE CONTRATO VISANDO A LOCAÃ?Ã?O DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. CONF PROC SC/7529/2018 - VIGENCIA DE 20 DIAS APÃ?S EMISSAO DA OS R$11.200,00 R$0,00 23 / 695 2 - Convite 1301236950012202 0339039011100000
2018 1 04 6050 united auto aricanduva comÃ?rcio de veÍculos ltda REF AQUISIÃ?Ã?O DE MATERIAL PARA MANUTENÃ?Ã?O DE VEICULOS. CONF AF 1642-0/2018 R$170,24 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0101041220005200 1339030011100000
2018 1 04 6057 peÃ?acom peÃ?as e serviÃ?os para autos ltda REF AQUISIÃ?Ã?O DE LENTE DE ACRILICO LANTERNA TRASEIRA. CONF AF 1631-0/2018 R$241,74 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123610016204 9339030012200000
2018 5 04 6054 j batista da silva ubatuba REF AQUISI��O DE OLEO 15W40. CONF AF 1627-0/2018 R$5.613,86 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 0601123610016204 9339030052000221
2018 1 04 6062 empresa municipal de desenvolvimento urbano emdurb OITAVO TA AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A LOCAÃ?Ã?O DE TERRENO PARA DEPOSITO DE PODA VERDE. PASSANDO A VIGÃ?NCIA DE 27/07/2018 A 26/07/2019. CONF PROC 1967/2013 R$37.570,00 R$0,00 15 / 452 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0701154520018200 1339039011100000
2018 1 04 6069 jeniffer cristina jesus pedro REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/7218/2018 R$346,05 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 6319011012200000
2018 1 04 6067 jeniffer cristina jesus pedro REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/7218/2018 R$654,87 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 6319011012200000
2018 1 04 6060 katia m matsuoka REF AQUISIÃ?Ã?O DE CAL PARA PINTURA. CONF AF 1633-0/2018 R$1.350,00 R$0,00 15 / 452 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0702154520018200 1339030011100000
2018 1 04 6059 katia m matsuoka REF AQUISIÃ?Ã?O DE CAL PARA PINTURA. CONF AF 1634-0/2018 R$630,00 R$0,00 15 / 452 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0703154520018200 1339030011100000
2018 1 04 6070 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU REF RESCIS�O CONTRATUAL DA SRª JENIFER CRISTINA J PEDRO. CONF PROC SA/7218/2018 R$157,50 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 6319013012200000
2018 1 04 6064 rrd serviÃ?o de sonorizaÃ?Ã?o ltda TERMO DE CONTRATO VISANDO A LOCAÃ?Ã?O DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. CONF PROC SC/7529/2018 - VIGENCIA DE 20 DIAS APÃ?S EMISSAO DA OS R$18.200,00 R$0,00 23 / 695 2 - Convite 1301236950012202 0339039011100000
2018 1 04 6046 joao fabio vieira 80294464700 REF CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS DE FUNILARIA E PINTURA DE VIATURA DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS GBI UR-11420 PLACA DJP-2614. CONF AF 1648-0/2018 R$500,00 R$0,00 6 / 182 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0205061820007200 1339039011100000
2018 1 04 6049 united auto aricanduva comÃ?rcio de veÍculos ltda REF AQUISIÃ?Ã?O DE MATERIAL PARA MANUTENÃ?Ã?O DE VEICULOS. CONF AF 1643-0/2018 R$244,80 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0101041220005200 1339030011100000
2018 1 04 6065 rrd serviÃ?o de sonorizaÃ?Ã?o ltda TERMO DE CONTRATO VISANDO A LOCAÃ?Ã?O DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. CONF PROC SC/7529/2018 - VIGENCIA DE 20 DIAS APÃ?S EMISSAO DA OS R$18.200,00 R$0,00 23 / 695 2 - Convite 1301236950012202 0339039011100000
2018 1 04 6051 united auto aricanduva comÃ?rcio de veÍculos ltda REF SERVIÃ?O DE MANUTENÃ?Ã?O EM VEÍCULOS. CONF AF 1641-0/2018 R$387,16 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0101041220005200 1339039011100000
2018 1 04 6053 j batista da silva ubatuba REF AQUISI��O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. CONF AF 1626-0/2018 R$8.146,72 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0702154520018200 1339030011100000
2018 2 04 6048 vallenge consultoria. projetos e obras ltda TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA PARA EXECUÃ?Ã?O DO CONVÃ?NIO ESTADUAL. CUJO OBJETO Ã? A ELABORAÃ?Ã?O DE PLANO E PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PARA OS BAIRROS ESTUFA I E II. CONF PROC SC/12237/2017 - VIGENCIA 12 MESES A PARTIR DA OS R$259.834,68 R$0,00 18 / 541 3 - Tomada de PreÃ%o 1402185410015205 5339039020000000
2018 1 04 6061 marcos abilio marinello 17419993831 REF AQUISIÃ?Ã?O DE APARELHO TELEFONICO. CONF AF 1635-0/2018 R$59,00 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0101041220005200 1449052011100000
2018 1 04 6056 j batista da silva ubatuba REF AQUISI��O DE LUBRIFICANTES. CONF AF 1625-0/2018 R$30.760,81 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339030011100000
2018 1 04 6047 vallenge consultoria. projetos e obras ltda TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA PARA EXECUÃ?Ã?O DO CONVÃ?NIO ESTADUAL. CUJO OBJETO Ã? A ELABORAÃ?Ã?O DE PLANO E PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PARA OS BAIRROS ESTUFA I E II. CONF PROC SC/12237/2017 - VIGENCIA 12 MESES A PARTIR DA OS R$13.675,50 R$0,00 18 / 541 3 - Tomada de PreÃ%o 1402185410015205 5339039011100000
2018 1 04 6068 jeniffer cristina jesus pedro REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/7218/2018 R$1.571,68 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 6319011012200000
2018 1 04 6071 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU -APORTE DEFICIT - REF RESCIS�O CONTRATUAL DA SRª JENIFER CRISTINA J PEDRO. CONF PROC SA/7218/2018 R$9,69 R$0,00 12 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0601121220016202 7339197011100000
2018 1 04 6052 gl-tech suprimentos e informatica eireli - me REF AQUISIÃ?Ã?O DE ASSENTO SANITARIO. CONF AF 1623-0/2018 R$119,80 R$0,00 2 / 61 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0301020610008200 1339030011100000
2018 5 05 6080 felipe de carvalho ettori me PARA OCORRER COM AQUISI��O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE��O INDIVIDUAL - EPI E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS NA SALA DE NECR�PSIA DO CANIL DO CENTRO DE ZOONOSES. CONF AF 1644-0/2018 R$2.490,00 R$0,00 10 / 304 7 - Pregão 1101103040022101 8449052053000209
2018 1 05 6077 elektro eletricidade e servicos s/a PARA OCORRER COM DESPESA COM LIGA��ES PROVIS�RIAS DA FESTA DO CAI�ARA. CONF MEMO SMSIP/478/2018 R$316,93 R$316,93 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 1 05 6089 paula lima moraes PRIMEIRO TA AO CONTRATO REF A LOCAÃ?Ã?O DE IMÃ?VEL DESTINADO A INSTALAÃ?Ã?O DA CRECHE ESTUFA 2. CONF PROC SC/7080/17 - VIGÃ?NCIA DE 10/07/2018 A 09/07/2019 R$18.253,52 R$0,00 12 / 365 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123650016204 4339036012120000
2018 1 05 6073 maria do carmo benicio oliveira nascimento SolicitaÃ%ão de adiantamento conforme memorando SME nº 518/2018 R$1.500,00 R$1.500,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016200 2339039012200000
2018 1 05 6088 ronaldo martins franco PRIMEIRO TA AO CONTRATO REF A LOCAÃ?Ã?O DE IMÃ?VEL DESTINADO A INSTALAÃ?Ã?O DA CRECHE ESTUFA 2. CONF PROC SC/7080/17 - VIGENCIA DE 17/07/2018 A 16/07/2019 R$11.066,67 R$0,00 12 / 365 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123650016204 4339036012120000
2018 2 05 6082 fanem ltda REF AQUISI��O DE GELADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE VACINA. CONF AF 1645-0/2018 R$30.000,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022101 8449052023000278
2018 1 05 6076 canto e azevedo viagens e turismo ltda me PARA OCORRER COM AQUISI��O DE PASSAGENS A�REAS PARA O SRº SECRETARIO DE TURISMO � BRASILIA. CONF MEMO SETUR/079/2018 R$764,60 R$0,00 23 / 695 9 - Outros/Não Aplicável 1301236950012200 1339039011100000
2018 1 05 6086 drogaria corr? ltda-me REF AQUISIÃ?Ã?O DE MEDICAMENTOS. CONF AF 1651-0/2018 R$757,10 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339030013100000
2018 5 05 6083 vital hospitalar comercial ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS. CONF AF 1647-0/2018 R$197,40 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030053000205
2018 1 05 6087 cristalia prod quim farmaceuticos ltda (/0001-") REF AQUISIÃ?Ã?O DE MEDICAMENTOS. CONF AF 1649-0/2018 R$754,00 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339030013100000
2018 1 05 6085 fragnari distribuidora de medicamentos ltda REF AQUISIÃ?Ã?O DE MEDICAMENTOS. CONF AF 1652-0/2018 R$1.631,92 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339030013100000
2018 1 05 6078 elektro eletricidade e servicos s/a PARA OCORRER COM DESPESA COM LIGA��ES PROVIS�RIAS PARA A FESTA DO CAMAR�O. CONF MEMO SMSIP/477/2018 R$2.785,09 R$2.785,09 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 1 05 6090 thiago lima moraes PRIMEIRO TA AO CONTRATO REF A LOCAÃ?Ã?O DE IMÃ?VEL DESTINADO A INSTALAÃ?Ã?O DA CRECHE ESTUFA 2. CONF PROC SC/7080/17 - VIGÃ?NCIA DE 10/07/2018 A 09/07/2019 R$18.253,52 R$0,00 12 / 365 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123650016204 4339036012120000
2018 1 05 6074 caio lagonegro castelucci de oliveira PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 188. CONF MEMO 81/2018 SETUR R$1.430,00 R$1.430,00 23 / 695 9 - Outros/Não Aplicável 1301236950012200 2339039011100000
2018 1 05 6084 josÃ? carlos de souza - produtos farmaceuticos - me REF AQUISIÃ?Ã?O DE MEDICAMENTOS. CONF AF 1650-0/2018 R$825,80 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339030013100000
2018 1 05 6075 caio lagonegro castelucci de oliveira PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 189. CONF MEMO 81/2018 SETUR R$670,00 R$670,00 23 / 695 9 - Outros/Não Aplicável 1301236950012200 2339030011100000
2018 1 05 6072 smk medicamentos especiais eireli - epp REF AQUISIÃ?Ã?O DE MEDICAMENTO ORDEM JUDICIAL. CONF AF 1653-0/2018 R$6.045,00 R$6.045,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339030013100000
2018 2 05 6081 jfercon suprimentos odonto medico eireli me PARA OCORRER COM EQUIPAMENTOS MEDICOS. CONF AF 1646-0/2018 R$22.230,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022101 8449052023000278
2018 1 05 6079 elektro eletricidade e servicos s/a PARA OCORRER COM DESPESAS COM LIGA��ES PROVIS�RIAS PARA A FESTA DO DIVINO. CONF MEMO SMSIP/476/2018 R$2.654,81 R$2.654,81 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 1 06 6112 rodrigo teixeira cursino PARA OCORRER COM PAGTO DE OFICIO REQUISITORIO DE DEBITO DE PEQUENO VALOR PROC N? 0001205-5420188260642 TENDO COMO CREDOR MARIA DA GRA?A BARBOSA DE SOUZA. CONF MEMO SMAJ/555/2018 R$3.558,77 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339091011100000
2018 1 06 6105 instituto nacional do seguro social - inss REF PAGTO DE JUROS NF 65 - MAQ PAV SERVI�OS R$32,59 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 1 06 6091 tribunal de justica do estado de sao paulo PARA OCORRER COM DESPESA DE GUIA DE DILIGENCIA. CONF MEMO SMAJ/564/2018 R$77,10 R$0,00 2 / 61 9 - Outros/Não Aplicável 0301020610008200 1339039011100000
2018 1 06 6094 osmar francisco de souza PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF MEMO CGF/283/2018 R$25,00 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2018 1 06 6098 antonio de salles PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF MEMO CGF/281/2018 R$50,00 R$0,00 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0701154520018200 1339014011100000
2018 1 06 6106 instituto nacional do seguro social - inss REF PAGTO DE JUROS NF 64 - MAQ PAV SERVI�OS R$32,59 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 1 06 6099 antonio de salles PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF MEMO CGF/2812018 R$82,50 R$0,00 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 1339014011100000
2018 1 06 6101 maria edneia de souza santos PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF MEMO SMMA/287/2018 R$75,00 R$0,00 18 / 541 9 - Outros/Não Aplicável 1401185410015200 1339014011100000
2018 1 06 6096 eliane de paulo PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF MEMO CGF/282/2018 R$160,00 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017200 1339014015100000
2018 1 06 6109 elektro eletricidade e servicos s/a REF PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA R$21.813,23 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 1 06 6111 juizo de direito da comarca de ubatuba PARA OCORRER COM PAGTO DE OFICIO REQUISITORIO DE DEBITO DE PEQUENO VALOR PROC N? 0003886-8520048260642/02 TENDO COMO CREDOR REGINA HELENA SANTOS MOUR?O. CONF MEMO SMAJ/544/2018 R$1.228,12 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339091011100000
2018 1 06 6092 ernane antonio pena PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF MEMO CGF/279/2018 R$210,00 R$0,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0101041220005200 1339014011100000
2018 1 06 6100 antonio de salles PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF MEMO CGF/281/2018 R$45,00 R$0,00 27 / 812 9 - Outros/Não Aplicável 1201278120020200 1339014011100000
2018 1 06 6107 instituto nacional do seguro social - inss REF PAGTO DE JUROS NF 164 - OXIGENIO DO BRASIL R$18,55 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 1 06 6093 eduardo gomes dos santos PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF MEMO CGF/280/2018 R$280,00 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017200 1339014015100000
2018 1 06 6114 empresa brasileira de telecomunicacoes sa embratel REF PAGTO DE CONTA DE TELEFONE R$4,50 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339039015100000
2018 1 06 6113 cia de saneamento basico do estado de sao paulo - sabesp REF PAGTO DE CONTA DE AGUA R$958,93 R$0,00 6 / 182 9 - Outros/Não Aplicável 0205061820007200 1339039011100000
2018 1 06 6108 instituto nacional do seguro social - inss REF PAGTO DE JUROS NF 129 - TCL CONSTRU��ES R$50,51 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 1 06 6095 ronildo arcelino de oliveira PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF MEMO CGF/284/2018 R$45,00 R$0,00 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 1339014011100000
2018 1 06 6104 instituto nacional do seguro social - inss REF PAGTO DE JUROS NF 61 - MAQ PAV SERVI�OS R$73,37 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 1 06 6110 juizo de direito da comarca de ubatuba PARA OCORRER COM PAGTO DE OFICIO REQUISITORIO DE DEBITO DE PEQUENO VALOR PROC N? 0008623-8220148260642/01 TENDO COMO CREDOR MARIA DA GRA?A BARBOSA DE SOUZA. CONF MEMO SMAJ/543/2018 R$6.524,69 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339091011100000
2018 1 06 6097 jorge roberto zuim PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF MEMO CGF/278/2018 R$397,50 R$0,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0101041220005200 1339014011100000
2018 1 06 6103 clodoaldo alves dos santos PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS. CONF MEMO GCMU/076/2018 R$55,00 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0203061810007200 1339014011100000
2018 1 06 6102 rubens barbosa PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS. CONF MEMO GCMU/076/2018 R$55,00 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0203061810007200 1339014011100000
Ano Fonte Dia Empenho Nome Credor Histórico Empenhado Liquidado Função / Sub-Função Licitação Dotação