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Portal da Transparência

Honestidade e transparência.

O Portal da Transparência de Ubatuba tem o objetivo de divulgar dados e informações dos órgãos da Administração Pública Municipal na Internet. A prestação de contas públicas é um direito do cidadão e uma importante ferramenta para o exercício da democracia. O Governo Municipal, ao apresentar claramente os seus atos e resultados, demonstra o compromisso firmado com nossa cidade.

Despesas Diárias

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Ano Fonte Dia Empenho Credor Histórico Empenhado Liquidado Função / Sub-Função Licitação Dotação
2018 1 03 10943 mundial pneus itaber? - eireli - epp REF AQUISI��O DE PNEUS CONF AF 2924-0/18 R$940,00 R$0,00 4 / 122 7 - Pregão 0101041220005200 1339030011100000
2018 5 03 10956 comercial cirurgica rioclarense ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTO CONF AF 2925-0/18 R$1.773,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339030053000205
2018 5 03 10942 santa casa de misericordia da irmandade senhor dos passos de ubatuba QUINTO TA AO CONTRATO PARA ACRÃ?SCIMO DE QUANTITATIVO. CUJO OBJETO Ã? A EXECUÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS MÃ?DICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS - SANTA CASA. CONF PROCESSO 12809/2015 R$80.000,00 R$0,00 10 / 302 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103020022200 1339039053000207
2018 1 03 10953 auto posto ipiranguinha de ubatuba ltda REF AQUISI��O DE COMBUSTÍVEL. CONF AF 2923-0/18 R$26.960,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339030011100000
2018 1 03 10968 roda brasil comercio de pe�as para veiculos ltda AQUISI��O PARCELADA DE PNEUS DO RP 48/2018. PROCESSO 6860/2018 PARA UM �NIBUS ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA��O. CONF AF 2904-0/2018 R$870,00 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 0601123610016204 9339030012200000
2018 1 03 10957 m & j solucoes tecnologicas ltda REF AQUISI��O DE ANTENA WIRELESS PARA A ESTRUTURA��O DE INFORMÁTICA. CONF AF 2911-0/18 R$674,70 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022101 8449052013100000
2018 1 03 10960 instituto nacional do seguro social - inss REF PAGTO DE JUROS NF 1430 - EMDURB R$691,52 R$691,52 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 5 03 10945 delbon comercial ltda - epp REF AQUISI��O DE MATERIAL DE CONSTRU��O. CONF AF 2917-0/18 R$1.800,82 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339030055000263
2018 1 03 10967 el elyon pneus eireli AQUISI��O PARCELADA DE PNEUS DO RP 48/2018. PROCESSO 6860/2018 PARA UM �NIBUS ESCOLAR DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA��O. CONF AF 2905-0/2018 R$1.880,00 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 0601123610016204 9339030012200000
2018 1 03 10971 thiago de oliveira silva me TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA PRESTAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS. CONF PROC SC/11128/2018 - PRÃ?-ESCOLA - VIGENCIA DE 12 MESE R$2.696,00 R$0,00 12 / 365 2 - Convite 0601123650016204 5339039012130000
2018 1 03 10964 united auto aricanduva comercio de veÍculos ltda CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃ?O DE 70000 KM DO VEICULO 443 GIR 8569 TOYOTA COROLLA ALTIS FLEX. CONF AF 2908-0/2018 R$149,50 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0101041220005200 1339039011100000
2018 1 03 10975 antonio marcio ferreira REF PAGTO DE DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF MEMO/INFRAESTRUTURA/609/2018 R$25,00 R$25,00 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0701154520018200 1339014011100000
2018 5 03 10952 camargo danas material para construcaoltda epp REF AQUISI��O DE MATERIAL DE CONSTRU��O. CONF AF 2912-0/18 R$360,00 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339030055000263
2018 1 03 10958 instituto nacional do seguro social - inss REF PAGTO DE JUROS NF 20178. 20183 E 20271 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI�OS GERAIS LTDA R$899,30 R$899,30 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 1 03 10972 thiago de oliveira silva me TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA PRESTAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS. CONF PROC SC/11128/2018 - CRECHE - VIGENCIA DE 12 MESES A P R$5.392,00 R$0,00 12 / 365 2 - Convite 0601123650016204 5339039012120000
2018 1 03 10962 united auto aricanduva comercio de veÍculos ltda AQUISIÃ?Ã?O DE Ã?LEO PARA REVISÃ?O DE 70000 KM DO VEICULO 443 GIR 8569 TOYOTA COROLLA ALTIS FLEX. CONF AF 2922-0/2018 R$189,00 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0101041220005200 1339030011100000
2018 1 03 10965 el elyon pneus eireli AQUISI��O PARCELADA DE PNEUS DO RP 48/2018. PROCESSO 6860/2018 PARA O �NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA��O. CONF AF 2907-0/2018 R$2.052,00 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 0601123610016204 9339030012200000
2018 5 03 10950 camargo danas material para construcaoltda epp REF AQUISI��O DE MATERIAL DE CONSTRU��O. CONF AF 2915-0/18 R$333,00 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339030055000263
2018 5 03 10947 camargo danas material para construcaoltda epp REF AQUISI��O DE MATERIAL DE CONSTRU��O. CONF AF 2919-0/18 R$44,00 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339030055000263
2018 1 03 10974 thiago de oliveira silva me TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA PRESTAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS. CONF PROC SC/11128/2018 - ENSINO FUNDAMENTAL - VIGENCIA DE R$10.784,00 R$0,00 12 / 361 2 - Convite 0601123610016204 5339039012200000
2018 1 03 10955 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O DE COPO DESCARTÁVEL. CONF AF 2920-0/18 R$247,50 R$0,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0401041220009200 1339030011100000
2018 1 03 10963 united auto aricanduva comercio de veÍculos ltda AQUISIÃ?Ã?O DE PEÃ?AS PARA REVISÃ?O DE 70000 KM DO VEICULO 443 GIR 8569 TOYOTA COROLLA ALTIS FLEX. CONF AF 2921-0/2018 R$89,49 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0101041220005200 1339030011100000
2018 1 03 10969 roda brasil comercio de pe�as para veiculos ltda AQUISI��O PARCELADA DE PNEUS DO RP 48/2018. PROCESSO 6860/2018 PARA UMA VAN ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA��O. CONF AF 2903-0/2018 R$1.382,00 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 0601123610016204 9339030012200000
2018 5 03 10948 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISI��O DE MATERIAL DE CONSTRU��O. CONF AF 2913-0/18 R$87,50 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339030055000263
2018 5 03 10951 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISI��O DE MATERIAL DE CONSTRU��O. CONF AF 2916 R$2.092,50 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339030055000263
2018 1 03 10973 thiago de oliveira silva me TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA PRESTAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS. CONF PROC SC/11128/2018 - VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DA R$24.661,00 R$0,00 10 / 301 2 - Convite 1101103010022200 1339039013100000
2018 1 03 10970 central abc peÃ?as automotivas ltda - me AQUISIÃ?Ã?O DE PEÃ?AS DO PP 98/17 PARA UM Ã?NIBUS VOLARE PLACA DBS6657 DA SECRETARIA DE EDUCAÃ?Ã?O. CONF AF 2895-0/2018 R$383,61 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123610016204 9339030012200000
2018 5 03 10949 ana cristina dos santos silva me REF AQUISI��O DE MATERIAL DE CONSTRU��O. CONF AF 2914-0/18 R$390,00 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339030055000263
2018 5 03 10944 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISI��O DE G�NEROS ALIMENTÍCIOS. CONF AF 2909-0/18 R$13.636,34 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 0601123060016202 9339030052000213
2018 1 03 10959 instituto nacional do seguro social - inss REF PAGTO DE JUROS NF 1622 - RESITEC R$375,80 R$375,80 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 5 03 10954 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISI��O DE G�NEROS ALIMENTÍCIOS. CONF AF 2910-0/18 R$14.800,10 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 0601123060016202 9339030052000213
2018 1 03 10961 instituto nacional do seguro social - inss REF PAGTO DE JUROS NF 1952 - SANEPAV R$5.130,68 R$5.130,68 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039011100000
2018 5 03 10946 delbon comercial ltda - epp REF AQUISI��O DE MATERIAL DE CONSTRU��O. CONF AF 2918-0/18 R$1.456,60 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339030055000263
2018 1 03 10966 roda brasil comercio de pe�as para veiculos ltda AQUISI��O PARCELADA DE PNEUS DO RP 48/2018. PROCESSO 6860/2018 PARA O �NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA��O. CONF AF 2906-0/2018 R$4.712,00 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 0601123610016204 9339030012200000
2018 1 04 10976 instituto nacional do seguro social - inss RECOLHIMENTO AO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS MES DE DEZEMBRO/2018 R$608,00 R$608,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007200 1339047014000000
2018 1 04 10978 aguimael angelo de souza PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE HONOR?RIOS. CONF MEMO SMAJ/996/2018 R$1.055,65 R$1.055,65 2 / 61 9 - Outros/Não Aplicável 0301020610008200 1339036011100000
2018 1 04 10977 instituto nacional do seguro social - inss RECOLHIMENTO AO INSS REF FOLHA DE PAGTO AUTONOMOS MES DE DEZEMBRO/2018 R$2.120,00 R$2.120,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 3339047012200000
2018 1 05 10980 anchieta eletricidade e construcao civil ltda me TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ILUMINAÃ?Ã?O DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY JOÃ?O MAZIEIRO. PRAÃ?A MARACANÃ? . ESTUFA II. CONF PROC SC/13143/2018 - VIGENCIA DE 45 DIAS A PARTIR DA OS R$21.650,00 R$0,00 15 / 452 2 - Convite 0701154520018200 1339039011100000
2018 1 05 10979 anchieta eletricidade e construcao civil ltda me TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ILUMINAÃ?Ã?O DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO RIO ESCURO CONF PROC SC/13143/2018 - VIGENCIA DE 45 DIAS A PARTIR DA OS R$13.900,00 R$0,00 15 / 452 2 - Convite 0701154520018200 1339039011100000
2018 1 05 10982 a c f fernaine comercio & servico ltda TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O PROGRAMA "EDUCAÃ?Ã?O PARA O TRÃ?NSITO" E SEMANA NACIONAL DE TRÃ?NSITO. CONF PROC SC/14049/2018 - VIGENCIA DE 30 DIAS A PARTIR DA OS R$39.360,00 R$0,00 6 / 181 2 - Convite 0204061810007200 5339030014600000
2018 1 05 10981 a c f fernaine comercio & servico ltda TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODU��O GRÁFICA PARA ELABORA��O DE PANFLETO EDUCATIVO DE TR�NSITO. FAIXA. MÍDIA IMPRESSA E LONA PARA CIDADE MIRIM ITINERANTE PARA SEMANA NACIONAL DE TR�NSITO. CONF PROC SC/1404 R$19.550,00 R$0,00 6 / 181 2 - Convite 0204061810007200 5339039014600000
Ano Fonte Dia Empenho Nome Credor Histórico Empenhado Liquidado Função / Sub-Função Licitação Dotação