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Ano Fonte Dia Empenho Credor Histórico Empenhado Liquidado Função / Sub-Função Licitação Dotação
2020 2 04 4364 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$85.513,28 R$85.513,28 12 / 365 9 - Outros/Não Aplicável 0602123650016205 0319011022730000
2020 1 04 4422 alphaset comercio de pe�as ltda REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UM �NIBUS VW. FROTA 340 E PLACA DBS6659 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 651-0/2020 R$3.271,38 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 04 4441 marcia regina koike santana SEGUNDO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A LOCAÃ?Ã?O DE IMOVEL PARA INSTALAÃ?Ã?O DA CASA DE PASSAGEM. CONF PROC SC/4919/2018 - VIGENCIA DE 15/05/2020 A 14/05/2021 R$30.266,67 R$0,00 8 / 244 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1001082440017203 5339036015100000
2020 1 04 4373 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$15.418,55 R$15.418,55 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3319011015100000
2020 1 04 4335 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 05/05/2020 R$3.479,05 R$3.479,05 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011013100000
2020 1 04 4428 plinio halben correa - epp REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA UTLIZA��O NA UNIDADE E LIMPEZA DE VEÍCULOS CONF AF 633-0/2020 R$11,70 R$11,70 26 / 122 7 - Pregão 1801261220005200 1339030011100000
2020 1 04 4444 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$166,04 R$166,04 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0401041220009200 7319013011100000
2020 1 04 4334 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 05/05/2020 R$1.461,20 R$1.461,20 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011013100000
2020 2 04 4365 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$77.443,08 R$77.443,08 12 / 365 9 - Outros/Não Aplicável 0602123650016205 0319011022740000
2020 1 04 4459 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$0,93 R$0,93 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 1901154520005200 7319013011100000
2020 1 04 4356 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$16.487,22 R$16.487,22 12 / 362 9 - Outros/Não Aplicável 0601123620016204 6319011012300000
2020 2 04 4360 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$757.958,60 R$756.543,45 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0602123610016204 6319011022610000
2020 1 04 4397 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$2.411,40 R$2.411,40 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0401041220009200 7319011011100000
2020 1 04 4445 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$96,46 R$96,46 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 7319013011100000
2020 1 04 4349 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$21.966,79 R$21.966,79 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007200 7319011011100000
2020 1 04 4421 alberto caio tamborrino im e exp - epp REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UM �NIBUS MARCOPOLO/VOLARE. FROTA 335 E PLACA DBS6653 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 654-0/2020 R$3.169,77 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 2 04 4363 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$256.683,51 R$256.683,51 12 / 365 9 - Outros/Não Aplicável 0602123650016204 6319011022720000
2020 1 04 4426 mercado beira mar do jabaquara eireli REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA UTILIZA��O NA UNIDADE E LIMPEZA DE VEÍCULOS CONF AF 637-0/2020 R$84,40 R$84,40 26 / 122 7 - Pregão 1801261220005200 1339030011100000
2020 1 04 4424 alberto caio tamborrino im e exp - epp REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UM �NIBUS MARCOPOLO/VOLARE. FROTA 339 E PLACA DBS6658 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 657-0/2020 R$1.383,67 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 04 4353 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$145.069,12 R$145.069,12 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 7319011011100000
2020 1 04 4437 caixa economica federal - finisa PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FINISA SOB O CONTRATO N? 0521553-20 R$24.091,21 R$24.091,21 28 / 843 9 - Outros/Não Aplicável 1601288430021000 5329021011100000
2020 1 04 4433 julio cesar leite e prates PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIT�RIO DE D�BITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO CREDOR SRº JULIO CESAR LEITE E PRATES PROC 0003127-3320188260642/02 CONF MEMO SMAJ/346/2020 R$4.158,84 R$4.158,84 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339091011100000
2020 1 04 4389 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$27.945,71 R$27.945,71 26 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1801261220005200 7319011011100000
2020 5 04 4460 ana cristina elias lourenco PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 123. CONF MEMO SMS/SC 116/2020 R$8.800,00 R$8.800,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 2339030050000000
2020 1 04 4415 ferrarini com�rcio de pe�as para tratores ltda REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UMA VAN PEUGEOT. FROTA 362 E PLACA DBS6682 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 665-0/2020 R$4.645,54 R$4.645,54 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 04 4413 itavema france veiculos ltda REF AQUISI��O DE LUBRIFICANTES PARA REVIS�O OBRIGATORIA DE 30000 KM DO VEÍCULO FROTA 482 - PLACAS EPA-7444 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONF AF 648-0/2020 R$292,00 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007200 1339030014000000
2020 1 04 4427 w l de aquino comercio atacadista de produtos em geral REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA UTLIZA��O NA UNIDADE E LIMPEZA DE VEÍCULOS CONF AF 634-0/2020 R$75,05 R$75,05 26 / 122 7 - Pregão 1801261220005200 1339030011100000
2020 1 04 4438 caixa economica federal - finisa PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FINISA SOB O CONTRATO N? 0521555-49 R$12.045,60 R$12.045,60 28 / 843 9 - Outros/Não Aplicável 1601288430021000 5329021011100000
2020 1 04 4455 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$138,81 R$138,81 10 / 304 9 - Outros/Não Aplicável 1101103040022200 7319013013100000
2020 1 04 4341 cavirelu confec��es de uniformes ltda-me REF AQUISI��O DE EQUIPAMENTO DE SEGURAN�A INDIVIDUAL (EPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURAN�A CONF AF 630-0/2020 R$2.500,00 R$2.500,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007200 1339030014000000
2020 1 04 4344 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O DE PORTA SANFONADA PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SA�DE CONF AF 659-0/2020 R$139,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339030013100000
2020 1 04 4406 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$5.628,23 R$5.628,23 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0401041220009200 7319011011100000
2020 1 04 4448 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$261,21 R$261,21 12 / 365 9 - Outros/Não Aplicável 0601123650016204 6319013012130000
2020 1 04 4342 noemia silva dos santos de assis - me REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA UTILIZA��O NA UNIDADE E LIMPEZA DE VEÍCULOS CONF AF 635-0/2020 R$122,65 R$122,65 26 / 122 7 - Pregão 1801261220005200 1339030011100000
2020 1 04 4357 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$5.954,36 R$5.954,36 12 / 363 9 - Outros/Não Aplicável 0601123630016204 6319011012300000
2020 1 04 4396 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO SUS ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$19.000,59 R$19.000,59 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011013100000
2020 1 04 4457 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$225,41 R$225,41 26 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1801261220005200 7319013011100000
2020 1 04 4392 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$12.024,31 R$12.024,31 12 / 366 9 - Outros/Não Aplicável 0601123660016204 6319011012200000
2020 1 04 4371 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$14.445,96 R$14.445,96 16 / 482 9 - Outros/Não Aplicável 0801164820014200 7319011011100000
2020 1 04 4436 caixa economica federal - finisa PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA FINISA SOB O CONTRATO N? 0521552-16 R$20.649,60 R$20.649,60 28 / 843 9 - Outros/Não Aplicável 1601288430021000 5329021011100000
2020 1 04 4409 itavema france veiculos ltda REF AQUISI��O DE LUBRIFICANTE PARA REVIS�O OBRIGATORIDE 30000 KM DO VEICULO FROTA 481 - PLACAS DDV-1997 CONF AF 645-0/2020 R$292,00 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007200 1339030014000000
2020 1 04 4400 gl-tech suprimentos e informatica eireli - me REF AQUISI��O �NIA DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO CREAS CONF AF 662-0/2020 R$498,00 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 4339030015100000
2020 1 04 4346 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$60.470,51 R$60.470,51 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0101041220005200 7319011011100000
2020 1 04 4395 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O UNICA DE MATERIAIS PARA USO DE CRAS OESTE EM 2020 CONF AF 653-0/2020 R$90,00 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339030015100000
2020 1 04 4333 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 05/05/2020 R$782,79 R$782,79 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011013100000
2020 1 04 4345 gl-tech suprimentos e informatica eireli - me REF AQUISI��O DE CADEIRAS GIRAT�RIAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS DESTA UNIDADE. SENDO 3 PARA O ALMOXARIFADO. 5 PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA E 1 PARA O SECRETÁRIO CONF AF 666-0/2020 R$4.312,00 R$0,00 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0701154520018200 1449052011100000
2020 1 04 4429 jcb materiais ltda me REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA UTLIZA��O NA UNIDADE E LIMPEZA DE VEÍCULOS CONF AF 632-0/2020 R$269,36 R$0,00 26 / 122 7 - Pregão 1801261220005200 1339030011100000
2020 1 04 4375 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$11.677,29 R$11.677,29 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 4319011015100000
2020 5 04 4411 ms comercial ltda me REF AQUISI��O DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF AF 119-0/2020 R$5.185,02 R$0,00 12 / 365 7 - Pregão 0601123650016204 4339030052800000
2020 1 04 4369 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$5.895,94 R$5.895,94 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0704154520018200 7319011011100000
2020 1 04 4379 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$583.306,64 R$583.306,64 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011013100000
2020 1 04 4338 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 05/05/2020 R$9.947,39 R$9.947,39 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 1901154520005200 7319011011100000
2020 2 04 4451 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$1.080,56 R$1.080,56 12 / 365 9 - Outros/Não Aplicável 0602123650016204 6319013022720000
2020 1 04 4376 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$12.648,65 R$12.648,65 4 / 131 9 - Outros/Não Aplicável 0104041310011200 7319011011100000
2020 1 04 4414 alberto caio tamborrino im e exp - epp REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UM FIAT PALIO. FROTA 397 E PLACA FPK8650 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 667-0/2020 R$2.181,26 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 04 4390 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$45.797,56 R$45.797,56 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 1901154520005200 7319011011100000
2020 1 04 4378 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$34.836,03 R$34.836,03 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 7319011015100000
2020 5 04 4374 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$2.458,97 R$2.458,97 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3319011055000263
2020 1 04 4388 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$13.560,03 R$13.560,03 15 / 451 9 - Outros/Não Aplicável 1701154510018200 7319011011100000
2020 1 04 4446 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$927,60 R$927,60 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 6319013012200000
2020 1 04 4347 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$15.346,05 R$15.346,05 6 / 182 9 - Outros/Não Aplicável 0202061820007200 7319011011100000
2020 1 04 4461 evaldo joaquim de souza para ocorrer com despesas desta sma R$1.000,00 R$1.000,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0401041220009200 2339030011100000
2020 1 04 4431 jorge roberto zuim REF A DESPESAS COM DIARIAS CONF MEMO AG/063/2020 - GABINETE R$271,00 R$271,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0101041220005200 1339014011100000
2020 2 04 4449 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$6.460,77 R$6.460,77 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0602123610016204 6319013022610000
2020 1 04 4366 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$170.502,44 R$170.502,44 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0701154520018200 7319011011100000
2020 1 04 4377 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$12.844,71 R$12.844,71 8 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1001081220017203 6319011011100000
2020 2 04 4361 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$32.213,31 R$32.213,31 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0602123610016205 0319011022620000
2020 1 04 4385 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$8.660,66 R$8.660,66 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0105041220005200 7319011011100000
2020 1 04 4430 ronildo arcelino de oliveira REF A DESPESAS COM DIARIAS CONF MEMO SMT/097/2020 R$47,00 R$47,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 7339014015100000
2020 1 04 4343 orla distribuidora de produtos eireli REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA UTLIZA��O NA UNIDADE E LIMPEZA DE VEÍCULOS CONF AF 631-0/2020 R$612,47 R$612,47 26 / 122 7 - Pregão 1801261220005200 1339030011100000
2020 1 04 4401 gl-tech suprimentos e informatica eireli - me REF AQUISI��O �NICA DE MATERIAL PARA MANUTEN��O DE BENS IM�VEIS PARA USO DO CREAS CONF AF 660-0/2020 R$239,67 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 4339030015100000
2020 1 04 4410 itavema france veiculos ltda REF AQUISI��O DE PE�AS PARA REVIS�O OBRIGATORIA DE 30000 KM. VEICULO FROTA 481 - PLACAS DDV-1977 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONF AF 644-0/2020 R$901,64 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007200 1339030014000000
2020 1 04 4351 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$60.018,57 R$60.018,57 2 / 61 9 - Outros/Não Aplicável 0301020610008200 7319011011100000
2020 1 04 4435 alberto caio tamborrino im e exp - epp REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UM �NIBUS MARCOPOLO/VOLARE. FROTA 338 E PLACA DBS6657 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 658-0/2020 R$1.383,67 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 04 4454 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$1.233,88 R$1.233,88 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319013013100000
2020 1 04 4425 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA UTLIZA��O NA UNIDADE E LIMPEZA DE VEÍCULOS CONF AF 636-0/2020 R$76,55 R$76,55 26 / 122 7 - Pregão 1801261220005200 1339030011100000
2020 1 04 4417 alphaset comercio de pe�as ltda REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UM �NIBUS VW. FROTA 340 E PLACA DBS6659 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 669-0/2020 R$1.402,72 R$1.402,72 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 04 4386 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$13.875,15 R$13.875,15 23 / 695 9 - Outros/Não Aplicável 1301236950012200 7319011011100000
2020 1 04 4336 auto posto praia de sao francisco ltda REF AQUISI��O PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTEN��O DA UNIDADE CONF AF 629-0/2020 R$2.210,00 R$0,00 15 / 451 7 - Pregão 1901154510005200 1339030011100000
2020 1 04 4370 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$2.958,26 R$2.958,26 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0705154520018200 7319011011100000
2020 1 04 4453 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$349,30 R$349,30 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319013013100000
2020 1 04 4416 alphaset comercio de pe�as ltda REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UM CAMINH�O MERCEDES BENZ. FROTA 242 E PLACA BPY5282 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 670-0/2020 R$920,15 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 04 4354 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$16.795,92 R$16.795,92 4 / 126 9 - Outros/Não Aplicável 0102041260010200 7319011011100000
2020 1 04 4384 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$86.108,93 R$86.108,93 27 / 812 9 - Outros/Não Aplicável 1201278120020200 7319011011100000
2020 1 04 4456 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$117,53 R$117,53 27 / 812 9 - Outros/Não Aplicável 1201278120020200 7319013011100000
2020 1 04 4381 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$28.054,99 R$28.054,99 10 / 304 9 - Outros/Não Aplicável 1101103040022200 7319011013100000
2020 1 04 4359 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$34.815,41 R$34.815,41 12 / 365 9 - Outros/Não Aplicável 0601123650016204 6319011012130000
2020 2 04 4362 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$151.547,34 R$151.547,34 12 / 365 9 - Outros/Não Aplicável 0602123650016204 6319011022710000
2020 1 04 4434 rosemeire viana ten�rio de albuquerque PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 119. CONF MEMO 019/2020 DEFESA CIVIL R$1.500,00 R$1.500,00 6 / 182 9 - Outros/Não Aplicável 0202061820007200 2339030011100000
2020 1 04 4358 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$8.767,19 R$8.767,19 12 / 365 9 - Outros/Não Aplicável 0601123650016204 6319011012120000
2020 1 04 4372 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$21.353,43 R$21.353,43 20 / 605 9 - Outros/Não Aplicável 0901206050013200 7319011011100000
2020 1 04 4452 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$92,13 R$92,13 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0701154520018200 7319013011100000
2020 1 04 4387 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$24.749,79 R$24.749,79 18 / 541 9 - Outros/Não Aplicável 1401185410015200 7319011011100000
2020 1 04 4355 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$218.137,71 R$218.137,71 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 6319011012200000
2020 1 04 4443 thiago de oliveira silva me QUARTO TA AO CONTRATO VISANDO A LOCA��O DE CAMINH�O HIDRO JET COM FORNECIMENTO DE M�O-DE-OBRA PARA LIMPEZA COM PRESS�O PARA DESOBSTRU��O DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO. PELO PERÍODO DE 5 MESES. ES R$158.400,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339039011100000
2020 1 04 4348 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$136.683,59 R$136.683,59 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0203061810007200 7319011011100000
2020 1 04 4420 alberto caio tamborrino im e exp - epp REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UM �NIBUS MARCOPOLO/VOLARE. FROTA 366 E PLACA DBS6668 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 656-0/2020 R$1.383,67 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 04 4394 auto posto praia de sao francisco ltda REF AQUISI��O DE COMBUSTÍVEL PARCELADA PARA MANUTEN��O DA UNIDADE CONF AF 641-0/2020 R$2.210,00 R$0,00 27 / 812 7 - Pregão 1201278120020200 1339030011100000
2020 1 04 4447 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$476,33 R$476,33 12 / 363 9 - Outros/Não Aplicável 0601123630016204 6319013012300000
2020 1 04 4439 empresa brasileira de telecomunicacoes sa embratel REF A DESPESA COM SERVI�O DE TELEFONIA R$5,32 R$5,32 6 / 182 9 - Outros/Não Aplicável 0205061820007200 1339039011100000
2020 1 04 4458 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$158,88 R$158,88 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 1901154520005200 7319013011100000
2020 2 04 4450 fundo de garantia por tempo de servi�o - fgts FGTS REF ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2020 R$1.449,09 R$1.449,09 12 / 365 9 - Outros/Não Aplicável 0602123650016204 6319013022710000
2020 1 04 4419 ferrarini com�rcio de pe�as para tratores ltda REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UMA VAN PEUGEOT. FROTA 417 E PLACA FEF "62 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 664-0/2020 R$4.645,54 R$4.645,54 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 04 4432 ernane antonio pena REF A DESPESAS COM DIARIAS CONF MEMO AG/062/2020 - GABINETE R$300,00 R$300,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0101041220005200 1339014011100000
2020 1 04 4352 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$108.065,03 R$108.065,03 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0401041220009200 7319011011100000
2020 1 04 4350 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$6.632,51 R$6.632,51 6 / 182 9 - Outros/Não Aplicável 0205061820007200 7319011011100000
2020 1 04 4339 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 05/05/2020 R$3.315,80 R$3.315,80 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 1901154520005200 7319011011100000
2020 1 04 4340 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 05/05/2020 R$2.953,32 R$2.953,32 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 1901154520005200 7319011011100000
2020 1 04 4408 lincoln ricardo moraes nepomuceno - me REF PRESTA��O DE SERVI�O DE MONTAGEM DE DIVISORIAS CONF AF 672-0/2020 R$10.800,00 R$10.800,00 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 1339039011400000
2020 1 04 4442 tcl constru��es e loca��es ltda - epp SEXTO TA AO CONTRATO VISANDO A LOCA��O DE 3 MOTONIVELADORAS PELO PERÍODO DE 06 MESES. CONFORME PROCESSO SC/6390/2018 - VIGENCIA DE 12/05/2020 A 11/09/2020 R$349.364,40 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339039011100000
2020 1 04 4418 alberto caio tamborrino im e exp - epp REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UM FIAT PALIO. FROTA 367 E PLACA HMW5447 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 668-0/2020 R$545,08 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 04 4391 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$22.492,67 R$22.492,67 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319011011100000
2020 5 04 4412 ubadesklimp-comercial distribuidora eireli REF AQUISI��O DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF AF 118-0/2020 R$33.336,84 R$0,00 12 / 365 7 - Pregão 0601123650016204 4339030052800000
2020 1 04 4367 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$3.754,61 R$3.754,61 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0702154520018200 7319011011100000
2020 1 04 4337 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 05/05/2020 R$3.058,36 R$3.058,36 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 1901154520005200 7319011011100000
2020 5 04 4402 a c f fernaine comercio & servico ltda REF MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF AF 638-0/2020 R$14.910,00 R$14.910,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 4339030052820000
2020 1 04 4382 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$40.649,57 R$40.649,57 10 / 305 9 - Outros/Não Aplicável 1101103050022200 7319011013100000
2020 1 04 4404 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$2.411,40 R$2.411,40 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 6319011012200000
2020 1 04 4399 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$12.765,30 R$12.765,30 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011013100000
2020 1 04 4405 itavema france veiculos ltda REF AQUISI��O DE PE�AS PARA REVIS�O OBRIGAT�RIA DE 30000 KM. VEÍCULO FROTA 482 - PLACAS EPA-7444 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONF AF 647-0/2020 R$981,64 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007200 1339030014000000
2020 1 04 4440 daniela rodrigues sanches PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 121. CONF MEMO 105/2020 SMS/SC R$2.000,00 R$2.000,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 2339030013100000
2020 1 04 4368 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$2.817,40 R$2.817,40 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0703154520018200 7319011011100000
2020 1 04 4393 auto posto praia de sao francisco ltda REF AQUISI��O DE COMBUSTÍVEL PARCELADA PARA MANUTEN��O DA UNIDADE CONF AF 642-0/2020 R$1.890,00 R$0,00 27 / 812 7 - Pregão 1201278120020200 1339030011100000
2020 1 04 4398 gl-tech suprimentos e informatica eireli - me AquisiÃ%ão única de materiais para uso do CRAS OESTE em 2020 REF AQUISIÃ?Ã?O UNICA DE MATERIAIS PARA USO DO CRAS OESTE CONF AF 652-0/2020 R$249,00 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339030015100000
2020 5 04 4380 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$136.256,96 R$136.256,96 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011053010000
2020 5 04 4383 folha de pagamento REF FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13? SAL?RIO DE 2020 R$15.183,80 R$15.183,80 10 / 305 9 - Outros/Não Aplicável 1101103050022200 7319011053030000
2020 5 04 4403 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O DE G�NEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER COM KITS MERENDA PARA A DISTRIBUI��O AOS ALUNOS EM SITUA��O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO � PANDEMIA DE COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 7306/2020. E RESOLU��O FNDE Nº 2 R$18.435,00 R$18.435,00 12 / 306 7 - Pregão 0601123060016202 9339030052850000
2020 1 04 4423 alberto caio tamborrino im e exp - epp REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UM �NIBUS MARCOPOLO/VOLARE. FROTA 336 E PLACA DBS6654 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 655-0/2020 R$3.169,77 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 04 4462 evaldo joaquim de souza para ocorrer com despesas desta sma R$300,00 R$300,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0401041220009200 2339039011100000
2020 1 04 4407 itavema france veiculos ltda REF CONTRATA��O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZA��O DE REVIS�O OBRIGAT�RIA DE 30000 KM - VEÍCULO FROTA 482 - PLACAS EPA-7444 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONF AF 646-0/2020 R$1.356,11 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007200 1339039014000000
2020 1 05 4468 elias moreira da silva PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.878,80 R$1.878,80 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4478 marcio augusto de franca PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$805,20 R$805,20 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4470 claudia prado paes PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.342,00 R$1.342,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4497 vara do trabalho da comarca de ubatuba - tribregtrab 15a regiao PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIT�RIO DE D�BITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO CREDOR SRª BRUNA EVELYN DE FARIAS SILVA SANTOS PROC Nº 0010298-8720175150139. CONF MEMO SMAJ/334/2020 R$2.099,63 R$2.099,63 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6319091011100000
2020 1 05 4471 vanderlei conrado de oliveira PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.878,80 R$1.878,80 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4466 carlos henrique pereira - PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.610,40 R$1.610,40 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4467 avisabel de oliveira barroso santos PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$2.415,60 R$2.415,60 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4500 consorcio ubatuba ambiental QUARTO TA AO CONTRATO VISANDO A PRESTA��O DE SERVI�O DE COLETA MANUAL E MECANIZADA DE RESÍDUOS S�LIDOS DOMICILIARES. COMERCIAIS E DE VARRI��O. TRANSPORTADOS AT� O TRANSBORDO. COLETA DE CA�AMBAS ESTACIONÁRIAS CONTENDO RESÍDUOS S�LIDOS DOMICILIA R$865.862,74 R$682.326,60 18 / 541 4 - Concorrência 0701185410018203 8339039011400000
2020 1 05 4485 adilson matos dos santos PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.073,60 R$1.073,60 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4480 rafael silvino de gouvea PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.073,60 R$1.073,60 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4495 evaldo joaquim de souza PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIT�RIO DE D�BITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO CREDOR SRº EVALDO JOAQUIM DE SOUZA PROC 0001746-5320198260642/01 CONF MEMO SMAJ/371/2020 R$4.919,10 R$4.919,10 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339091011100000
2020 1 05 4496 vara do trabalho da comarca de ubatuba - tribregtrab 15a regiao PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIT�RIO DE D�BITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO CREDOR SRº LUIZ FERNANDES JUNIOR PROC Nº 0010208-1620165150139. CONF MEMO SMAJ/334/2020 R$8.458,41 R$8.458,41 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6319091011100000
2020 1 05 4482 robson claitton lourenco santana PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.610,40 R$1.610,40 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4464 rita de cassia de deus silva PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.610,40 R$1.610,40 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4463 adilson jose francisco dos santos PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.342,00 R$1.342,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4492 el elyon pneus eireli-me REF AQUISI��O DE PNEU PARA MANUTEN��O DO VEÍCULO DA FROTA 309 PLACA DBS-6661REGIONAL OESTE CONF AF 675-0/2020 R$660,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0705154520018200 1339030011100000
2020 1 05 4473 patricia ferreira do amaral PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.342,00 R$1.342,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4484 levi gomes PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.073,60 R$1.073,60 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4476 alex sandro dos santos - PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$268,40 R$268,40 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4483 claudivaldo dias dos santos PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$2.147,20 R$2.147,20 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4477 valmor mariano ballio PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.073,60 R$1.073,60 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4493 el elyon pneus eireli-me REF AQUISI��O DE PNEU PARA MANUTEN��O DO VEÍCULO DA FROTA 309 PLACA DBS-6628 REGIONAL NORTE CONF AF 676-0/2020 R$660,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0703154520018200 1339030011100000
2020 1 05 4469 waltecy maria dos santos PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.342,00 R$1.342,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4472 darley alves dos santos PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$2.147,20 R$2.147,20 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4494 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O �NIA DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO DO CREAS CONF AF 673-0/2020 R$110,00 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 4339030015100000
2020 1 05 4487 marcelo diogo da silva santos PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.610,40 R$1.610,40 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4486 rubens barbosa PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.342,00 R$1.342,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4474 maria auxiliadora da silva PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.610,40 R$1.610,40 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4465 anderson aprigio de araujo PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.073,60 R$1.073,60 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4488 marcelo fernandes pape PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.878,80 R$1.878,80 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4479 joao barbosa correia PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.073,60 R$1.073,60 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4489 luciano jose ferretti PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$2.147,20 R$2.147,20 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 5 05 4491 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O DE G�NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SA�DE EM EVENTOS . CAMPANHAS DENTRE OUTROS CONFORME RP 27/2019. PP27/2019 E PROCESSO 4230/2019 CONF AF 677-0/2020 R$7.368,35 R$7.368,35 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030050000000
2020 1 05 4475 antonio francisco de souza filho PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.073,60 R$1.073,60 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4490 auto posto praia de sao francisco ltda REF AQUISI��O PARCELA DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTEN��O DA UNIDADE CONF AF 678-0/2020 R$4.420,00 R$0,00 6 / 181 7 - Pregão 0204061810007200 1339030014000000
2020 1 05 4481 nerli aparecido de souza PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE MAR�O/2020. CONF MEMO GCMU/023/2020 R$1.073,60 R$1.073,60 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 05 4498 consorcio ubatuba ambiental SEXTO TA AO CONTRATO VISANDO A PRESTA��O DE SERVI�O DE COLETA MANUAL E MECANIZADA DE RESÍDUOS S�LIDOS DOMICILIARES. COMERCIAIS E DE VARRI��O. TRANSPORTADOS AT� O TRANSBORDO. COLETA DE CA�AMBAS ESTACIONÁRIAS CONTENDO RESÍDUOS S�LIDOS DOMICILIAR R$3.862.830,61 R$1.508.356,29 18 / 541 4 - Concorrência 0701185410018203 8339039011400000
2020 1 05 4499 consorcio ubatuba ambiental SEXTO TA AO CONTRATO VISANDO A PRESTA��O DE SERVI�O DE COLETA MANUAL E MECANIZADA DE RESÍDUOS S�LIDOS DOMICILIARES. COMERCIAIS E DE VARRI��O. TRANSPORTADOS AT� O TRANSBORDO. COLETA DE CA�AMBAS ESTACIONÁRIAS CONTENDO RESÍDUOS S�LIDOS DOMICILIAR R$10.581.074,12 R$0,00 18 / 541 4 - Concorrência 0701185410018203 8339039011100000
2020 1 07 4565 valdir salomao do prado PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.342,00 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4572 rubens barbosa PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.073,60 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4515 eduardo moyses guedes REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$417,00 R$417,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4502 instituto nacional do seguro social - inss REF A JUROS NF 1973 - RESITEC R$471,34 R$471,34 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 1 07 4501 vara do trabalho da comarca de ubatuba - tribregtrab 15a regiao PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIT�RIO DE D�BITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO CREDOR SRª MAYARA PIRES DOS SANTOS FREITAS. PROC Nº 0010802-3020165150139. CONF MEMO SMAJ/336/2020 R$1.879,08 R$1.879,08 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6319091011100000
2020 1 07 4570 claudivaldo dias dos santos PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.610,40 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4574 marcelo fernandes pape PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.342,00 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4578 thiago gama de oliveira PARA OCORRER COM PAGTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PROGRAMA "MAIS M�DICOS" NO BRASIL. CONF MEMO SMS/SC/108/2020 R$21.000,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339048013100000
2020 1 07 4518 jorge lourenco dos santos REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$570,00 R$570,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4519 leonardo aparecido mendon�a REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$346,00 R$346,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4529 walter graciliano dos santos REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$528,00 R$528,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4577 veronica beatriz alberti PARA OCORRER COM PAGTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PROGRAMA "MAIS M�DICOS" NO BRASIL. CONF MEMO SMS/SC/110.2020 R$21.000,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339048013100000
2020 1 07 4550 adilson jose francisco dos santos PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.878,80 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4526 rodolfo regolim REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$247,00 R$247,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4509 carlos eduardo dos santos REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$522,00 R$522,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4537 anchieta eletricidade e construcao civil ltda me TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÃ?TRICA PARA PRESTAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS DE MANUTENÃ?Ã?O DO SISTEMA DE ILUMINAÃ?Ã?O PÃ?BLICA NO MUNICIPIO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃ?O DE OBRA. CONF PROC SC/4279/2018 - V R$97.245,86 R$0,00 15 / 452 2 - Convite 1501154520019200 9339039011100000
2020 1 07 4547 auto pecas suguimoto ltda me REF AQUISI��O DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SA�DE CONF AF 684-0/2020 R$16.680,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339030013100000
2020 1 07 4582 heloisa de almeida rego barros curi OITAVO TA AO CONTRATO VISANDO OCORRER COM PRORROGAÃ?Ã?O DE CONTRATO DE LOCAÃ?Ã?O DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE ATENÃ?Ã?O A SAUDE. CONF PROC SA/12551/2013 - VIGENCIA DE 10/12/2019 A 09/06/2020 (Referente RegularizaÃ%ão de histórico e valor) R$1.996,04 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339036013100000
2020 1 07 4559 patricia ferreira do amaral PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.878,80 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4549 serasa s/a PARA OCORRER COM AQUISI��O DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. PARA SMTI CONF MEMO SMTI/215/2020 R$229,00 R$229,00 4 / 126 9 - Outros/Não Aplicável 0102041260010200 1339036011100000
2020 1 07 4562 alex sandro dos santos - PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.610,40 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4545 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR CONF AF 682-0/2020 R$165,00 R$0,00 8 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1001081220017203 6339030011100000
2020 1 07 4533 kelmer almeida lemos PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ATRAV�S DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO. CONF MEMO SMAS-FT/298/2020 R$3.135,00 R$21,43 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 7339048015100000
2020 1 07 4516 francisco carlos ilario REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$486,00 R$486,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4575 luciano jose ferretti PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.610,40 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4568 nerli aparecido de souza PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.073,60 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 5 07 4548 alberto caio tamborrino im e exp - epp AQUISI��O DE PE�AS PARA MANUTEN��O DA FROTA VEICULO 256 BPY5301 VW GOL (INATIVO) CONF AF 685-0/2020 R$1.744,68 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339030055000263
2020 1 07 4521 milton francisco ferreira da silva REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$1.460,00 R$1.460,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4536 fundo especial de despesas do tribunal de justi�a do estado de s�o paulo PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CITA��O POR EDITAL DO REQUERIDO CONF MEMO SMAJ/368/2020 R$210,80 R$210,80 2 / 61 9 - Outros/Não Aplicável 0301020610008200 1339039011100000
2020 1 07 4558 darley alves dos santos PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.610,40 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 5 07 4544 intactta produtos e servicos ltda - me REF AQUISIÃ?Ã?O DE MÁSCARA DE PROTEÃ?Ã?O PARA EQUIPE DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 CONF AF 681-0/2020 R$45.000,00 R$45.000,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339030050000000
2020 1 07 4552 carlos henrique pereira - PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.878,80 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4573 marcelo diogo da silva santos PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$805,20 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4555 waltecy maria dos santos PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.342,00 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4523 renimarcos de souza chaves REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$836,00 R$836,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4569 robson claitton lourenco santana PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.342,00 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4510 claudio ulysses pascoal monteiro REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$188,00 R$188,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4531 ideal terraplenagem ltda REF AQUISI��O DE CONCRETO CONF AF 687-0/2020 R$27.600,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339030011100000
2020 1 07 4542 blintec tecnologia comÃ?rcio de blindagens ltda REF AQUISIÃ?Ã?O DE COLETES BALISTICOS ( EPI ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE UBATUBA CONF AF 679-0/2020 R$95.400,00 R$0,00 6 / 181 2 - Convite 0204061810007200 1449052014000000
2020 1 07 4560 maria auxiliadora da silva PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$2.147,20 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4541 instituto nacional do seguro social - inss REF A JUROS NF 1215 - MAQ PAV SERVI�OS R$35,48 R$35,48 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 5 07 4583 banco do brasil s a REF TARIFAS BANCARIAS R$10,45 R$10,45 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339039050000000
2020 1 07 4576 alphaset comercio de pe�as ltda REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UM CAMINH�O MERCEDES BENZ. FROTA 178 E PLACA BPY5210 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 689-0/2020 R$715,41 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 07 4571 adilson matos dos santos PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.878,80 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4506 adriano tavares cruz REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$533,00 R$533,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4503 instituto nacional do seguro social - inss REF A JUROS NF 1850 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI R$29,54 R$29,54 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 1 07 4512 diego crystian da silva peixoto REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$423,00 R$423,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4557 vanderlei conrado de oliveira PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$2.147,20 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4504 instituto nacional do seguro social - inss REF A JUROS NF 1123.1122.1125.1126 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA R$301,88 R$301,88 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 1 07 4508 antonio diogo dos santos filho REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$507,00 R$507,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4505 instituto nacional do seguro social - inss REF A JUROS NF 2189.2188.2187.2186.2172.2168 - SANEPAV R$13.605,80 R$13.605,80 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 1 07 4525 rodnei pedroso REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$491,00 R$491,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4539 instituto nacional do seguro social - inss REF A JUROS NF 24957 - PAINERAS R$138,92 R$138,92 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 1 07 4579 vanessa do paco bignarde PARA OCORRER COM PAGTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PROGRAMA "MAIS M�DICOS" NO BRASIL. CONF MEMO SMS/SC/109/2020 R$21.000,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339048013100000
2020 5 07 4532 de nigris distribuidora de veiculos ltda- (sjcampos) PARA OCORRER COM AQUISI��O DE PE�AS PARA REVIS�O VEICULO FROTA 415 PLACA ECU 7958. CONF MEMO SMS/SC/068/2020 R$579,38 R$0,00 10 / 302 9 - Outros/Não Aplicável 1101103020022200 1339030050000000
2020 1 07 4563 enca sousa oliveira PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ATRAV�S DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO. CONF MEMO SMAS-FT/299/2020 R$3.135,00 R$91,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 7339048015100000
2020 1 07 4528 vanderley messias rodrigues da silva REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$501,00 R$501,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4535 instituto nacional do seguro social - inss RECOLHIMENTO AO INSS REF RESCIS�O CONTRATUAL Srº ALLANDERSON F SILVA R$1.316,83 R$1.316,83 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 1901154520005200 7319013011100000
2020 1 07 4561 antonio francisco de souza filho PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.342,00 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4514 eduardo gomes dos santos REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$285,00 R$285,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4511 disney antonio ferreira da silva REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$821,00 R$821,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4566 joao barbosa correia PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.342,00 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4507 amauri rodrigues da silva REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$507,00 R$507,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4554 elias moreira da silva PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.610,40 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4530 ideal terraplenagem ltda REF AQUISI��O DE CONCRETO CONF AF 686-0/2020 R$49.680,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339030011400000
2020 1 07 4553 avisabel de oliveira barroso santos PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.342,00 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4538 paineiras limpeza e servicos gerais ltda REF A JUROS NF 24957 - PAINERAS R$138,92 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 1 07 4524 richarles de freitas REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$899,00 R$899,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4517 jose cordeiro de souza REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$329,00 R$329,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4527 sergio correa rocha REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$830,00 R$830,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4520 luiz antonio de castro junior REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$103,00 R$103,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4551 anderson aprigio de araujo PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.342,00 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4522 otacilio alves barreto junior REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$538,00 R$538,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 5 07 4534 de nigris distribuidora de veiculos ltda- (sjcampos) PARA OCORRER COM AQUISI��O DE PE�AS PARA REVIS�O VEICULO FROTA 415 PLACA ECU 7958. CONF MEMO SMS/SC/068/2020 R$579,38 R$579,38 10 / 302 9 - Outros/Não Aplicável 1101103020022200 1339030050000000
2020 1 07 4564 nilton cesar leite PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.073,60 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4567 rafael silvino de gouvea PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$1.610,40 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 07 4546 auto posto praia de sao francisco ltda REF AQUISI��O DE COMBUSTÍVEL PARCELADA PARA MANUTEN��O DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF AF 683-0/2020 R$9.450,00 R$0,00 26 / 122 7 - Pregão 1801261220005200 1339030011100000
2020 1 07 4581 eliane de almeida rego barros hubert OITAVO TA AO CONTRATO VISANDO OCORRER COM PRORROGAÃ?Ã?O DE CONTRATO DE LOCAÃ?Ã?O DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE ATENÃ?Ã?O A SAUDE. CONF PROC SA/12551/2013 - VIGENCIA DE 10/12/2019 A 09/06/2020 (Referente RegularizaÃ%ão de histórico e valor) R$1.996,04 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339036013100000
2020 5 07 4543 kaue de mattos 40967001854 REF AQUISI��O DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS PARA ATENDER PROFISSIONAIS DA SA�DE QUE N�O TEM INDICA��O DE USO DE EPI ESPECÍFICO. TENDO EM VISTA A PANDEMIA DE COVID 19 CONF AF 680-0/2020 R$6.000,00 R$6.000,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339030050000000
2020 1 07 4540 instituto nacional do seguro social - inss REF A JUROS NF 337.334 - TCL CONSTRU��ES R$187,01 R$187,01 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 1 07 4580 edson de almeida rego barros OITAVO TA AO CONTRATO VISANDO OCORRER COM PRORROGAÃ?Ã?O DE CONTRATO DE LOCAÃ?Ã?O DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE ATENÃ?Ã?O A SAUDE. CONF PROC SA/12551/2013 - VIGENCIA DE 10/12/2019 A 09/06/2020 (Referente RegularizaÃ%ão de histórico e valor) R$1.996,04 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339036013100000
2020 1 07 4513 edson de oliveira REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/026/2020 - SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/2020 R$557,00 R$557,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 07 4556 claudia prado paes PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR MES DE ABRIL. CONF MEMO GCMU/032/2020 R$2.147,20 R$0,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007204 2339014014500000
2020 1 08 4584 daniel marcelo meireles ribeiro PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 124. CONF MEMO SMAS 476/20 R$300,00 R$300,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017200 2339030015100000
2020 1 08 4585 daniel marcelo meireles ribeiro PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 125. CONF MEMO SMAS 302/2020 R$500,00 R$500,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017200 2339039015100000
2020 1 11 4587 tiago de araujo claudino da silva REF A DESPESA DE DIARIAS MES DE ABRIL CONF MEMO/SVS/241/2020 R$336,00 R$336,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 11 4586 ana cristina dos santos silva me D�CIMO NONO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCA��O DE EQUIPAMENTOS. CONF PROC SC/13835/2015 - VIGENCIA DE 17/05/2020 A 16/05/2021 R$165.450,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339039011400000
2020 1 11 4590 ideal terraplenagem ltda REF AQUISI��O DE CONCRETO PARA UTILIZA��O EM RUAS DO BAIRRO SESMARIA CONF AF 690-0/2020 R$7.360,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339030011400000
2020 5 11 4606 promefarma representacoes comerciais ltda PARA OCORRER COM PAGAMENTO VIA INDENIZA��O DAS NOTA FISCAL Nº 109851 - PROMEFARMA REPRESENTA��ES COMERCIAIS. CONF AUTOS DO PROCESSO SF/10534/19/7 R$276,00 R$276,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339030050000000
2020 1 11 4589 golden food com�rcio e exporta��o de alimentos eireli REF AQUISI��O DE CESTA BASICA PARA FRENTE DE TRABALHO CONF AF 688-0/2020 R$11.300,00 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 7339032010000000
2020 5 11 4594 drogaria enfarma ltda REFAQUISI��O DE MEDICAMENTOS (HUMANOS) E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA USO NO PROGRAMA DE ESTERILIZA��O DE C�ES E GATOS DO MUNICÍPIO E NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. PELO PERÍODO DE 12 MESES CONF AF 694-0/2020 R$1.535,95 R$0,00 10 / 305 9 - Outros/Não Aplicável 1101103050022200 1339030053030000
2020 1 11 4602 instituto nacional do seguro social - inss REF A JUROS NF 35523 - LITORAL MED R$438,72 R$438,72 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 1 11 4596 alphaset comercio de pe�as ltda REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UM CAMINH�O MERCEDES BENZ. FROTA 178 E PLACA BPY5210 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 689-0/2020 R$715,41 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 11 4601 vara do trabalho da comarca de ubatuba - tribregtrab 15a regiao PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIT�RIO DE D�BITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO CREDOR SRª CLARICE ROCHA DIAS PROC 0010961-0720155150139. CONF MEMO SMAJ/394/2020 R$4.197,33 R$4.197,33 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6319091011100000
2020 1 11 4591 ferrarini com�rcio de pe�as para tratores ltda REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UMA VAN PEUGEOT. FROTA 359 E PLACA DBS6678 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 691-0/2020 R$5.288,48 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 11 4593 alphaset comercio de pe�as ltda REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UMA VAN MERCEDES BENZ. FROTA 401 E PLACA FEQ6827 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 693-0/2020 R$4.086,13 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 11 4595 juizo de direito da comarca de ubatuba PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIT�RIO DE D�BITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO CREDOR SRº CARLOS AUGUSTO MINGOZZI ZAFALE PROC 0000824-1220198260642/01. CONF MEMO SMAJ/389/2020 R$1.064,40 R$1.064,40 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339091011100000
2020 1 11 4599 cia de saneamento basico do estado de sao paulo - sabesp REF DESPESA DE SERVI�O DE AGUA E ESGOTO R$6.002,83 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 1 11 4588 ernane antonio pena /REF A DESPESAS COM DIARIAS CONF MEMO/AG/070/2020 - GABINETE R$150,00 R$150,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0101041220005200 1339014011100000
2020 1 11 4604 vara do trabalho da comarca de ubatuba - tribregtrab 15a regiao PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIT�RIO DE D�BITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO CREDOR SRª JOSEFA COSTA PROC0010150-7620175150139. CONF MEMO SMAJ/396/2020 R$5.134,11 R$5.134,11 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6319091011100000
2020 1 11 4597 marcelo fernandes pape PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS CONF MEMO GCMU/034/2020 R$47,00 R$47,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0203061810007204 2339014011100000
2020 1 11 4600 elektro eletricidade e servicos s/a REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R$57.852,79 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 1 11 4603 franmetal sinart comunicacao visual ltda me REF A PRESTA��O DE SERVI�OS DE CONFEC��O DE PLACAS PARA PATRIMONIAR BENS CONF AF 695-0/2020 R$9.500,00 R$0,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0401041220009200 1339039011100000
2020 1 11 4592 ferrarini com�rcio de pe�as para tratores ltda REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UMA VAN PEUGEOT. FROTA 359 E PLACA DBS6678 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 692-0/2020 R$5.205,74 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 5 11 4605 promefarma representacoes comerciais ltda PARA OCORRER COM PAGAMENTO VIA INDENIZA��O DAS NOTA FISCAL Nº 109851 - PROMEFARMA REPRESENTA��ES COMERCIAIS. CONF AUTOS DO PROCESSO SF/10534/19/7 R$276,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339030050000000
2020 1 11 4598 instituto nacional do seguro social - inss REF A JUROS NF 94 - KAIROS CONSTRUTORA R$80,19 R$80,19 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 1 12 4620 laidio alves REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO SMT/111/2020 R$56,00 R$56,00 23 / 695 9 - Outros/Não Aplicável 1301236950012200 1339014011100000
2020 5 12 4618 raquel araujo ramos de oliveira 36757908867 PRIMEIRO TA AO TERMO VISANDO A SELEÃ?Ã?O DE MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL COM OBJETIVO DE MINISTRAR CURSOS OFERTADOS NO CENTRO DE CAPACITAÃ?Ã?O PROFISSIONAL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE UBATUBA. VIGENCIA 14/05/2020 A 13/05/2021 CONF PROC SC/7 R$3.026,67 R$0,00 8 / 244 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1001082440017203 7339039055000217
2020 1 12 4614 itavema france veiculos ltda REF CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÃ?Ã?O DE REVISÃ?O OBRIGATÃ?RIA DE 30000 KM - VEICULO FROTA 481 - PLACAS EPA-7444. CONF AF 643-0/2020 R$1.356,11 R$0,00 6 / 181 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0204061810007200 1339039014000000
2020 1 12 4610 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O DE CAF� E A�UCAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONF AF 699-0/2020 R$4.111,20 R$4.111,20 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0203061810007200 1339030011100000
2020 1 12 4612 samuel cabral dos santos REF A DESPESAS COM DIARIAS CONF MEMO STE/431/2020 R$32,00 R$32,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2020 5 12 4609 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O PARCELADA DE ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO SERVI�O DE ACOLHIMENTO PROVIS�RIO DA POPULA��O EM SITUA��O DE RUA CONF AF 698-/2020 R$14.791,90 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 7339030055000217
2020 5 12 4619 mayara ferreira da cruz silva 45884251882 PRIMEIRO TA AO TERMO VISANDO A SELEÃ?Ã?O DE MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL COM OBJETIVO DE MINISTRAR CURSOS OFERTADOS NO CENTRO DE CAPACITAÃ?Ã?O PROFISSIONAL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE UBATUBA. VIGENCIA 14/05/2020 A 13/05/2021 - CONF PROC S R$3.026,67 R$0,00 8 / 244 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1001082440017203 7339039055000217
2020 1 12 4613 edivaldo minoni REF A DESPESAS COM DIARIAS CONF MEMO STE/430/2020 R$47,00 R$47,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2020 1 12 4607 mineradora de saibro ubatuba ltda epp TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE MATERIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. CONF PROC SC/3448/2020 - VIGENCIA 12 MESES A PARTIR DA OS R$65.486,02 R$0,00 15 / 452 2 - Convite 0701154520018200 1339030011100000
2020 5 12 4616 maria salete da silva santos 42544866500 PRIMEIRO TA AO TERMO VISANDO A SELEÃ?Ã?O DE MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL COM OBJETIVO DE MINISTRAR CURSOS OFERTADOS NO CENTRO DE CAPACITAÃ?Ã?O PROFISSIONAL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE UBATUBA. VIGENCIA 14/05/2020 A 13/05/2021 - CONF PROC S R$6.053,33 R$0,00 8 / 244 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1001082440017203 7339039055000217
2020 5 12 4608 hoffmann & gomes ltda - epp REF AQUISIÃ?Ã?O DE EPIs PARA UTILIZAÃ?Ã?O NAS AÃ?Ã?ES DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 CONF AF 696-0/2020 R$126.000,00 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339030050000000
2020 1 12 4615 eicon controles inteligentes de negocios ltda PARA OCORRER COM PAGAMENTO VIA INDENIZA��O DAS NOTAS FISCAIS Nº 3308.4137.4378 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEG�CIOS LTDA CONF PROC SC/7451/19/6 R$225.887,48 R$225.887,48 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339093011100000
2020 1 12 4611 xap com�rcio. importa��o e exporta��o eireli-me REF AQUISI��O DE PNEU PARA MANUTEN��O DO VEÍCULO DA FROTA CONF AF 702-0/2020 R$667,68 R$0,00 15 / 451 7 - Pregão 1701154510018200 1339030011100000
2020 5 12 4617 letycia vassao spilak 15030254897 SEGUNDO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A SELEÃ?Ã?O DE MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL COM OBJETIVO DE MINISTRAR CURSOS OFERTADOS NO CENTRO DE CAPACITAÃ?Ã?O PROFISSIONAL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE UBATUBA. VIGENCIA 14/05/2020 A 13/05/2020 - C R$6.053,33 R$0,00 8 / 244 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1001082440017203 7339039055000217
2020 5 13 4627 emporio hospitalar comercio de produtos cirurgicos hospitalares ltda REF AQUISI��O DE NUTRI��O ORAL. ENTERAL. F�RMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE BÁSICA DE SA�DE PELO PERÍODO DE 3 MESES; CONFORME RP 4/2020. PP 92/2019. PROCESSO 13671/2019 CONF AF 708-0/2020 R$31.000,00 R$0,00 10 / 306 7 - Pregão 1101103060022200 1339032053030000
2020 2 13 4641 associacao beneficente amurt- amurtel QUARTO TA AO TERMO DE COLABORA��O Nº 89/2018 TENDO POR OBJETO A EXECU��O DE SERVI�O DE CONVIV�NCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIAN�AS E ADOLESCENTES. CONF PROC 709/2018 - VIGENCIA DE 15/05/2020 A 14/05/2021 R$41.455,50 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3335043025000204
2020 1 13 4633 empresa brasileira de telecomunicacoes sa embratel REF A DESPESA COM SERVI�O DE TELEFONIA R$53,71 R$53,71 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339039013100000
2020 5 13 4628 prodiet nutri��o clinica ltda REF AQUISI��O DE NUTRI��O ORAL. ENTERAL. F�RMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE BÁSICA DE SA�DE PELO PERÍODO DE 3 MESES; CONFORME RP 4/2020. PP 92/2019. PROCESSO 13671/2019 CONF AF 709-0/2020 R$25.404,70 R$0,00 10 / 306 7 - Pregão 1101103060022200 1339032053030000
2020 5 13 4629 cirurgica california eireli REF AQUISI��O DE NUTRI��O ORAL. ENTERAL. F�RMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE BÁSICA DE SA�DE PELO PERÍODO DE 3 MESES; CONFORME RP 4/2020. PP 92/2019. PROCESSO 13671/2019 CONF AF 710-0/2020 R$122.460,15 R$0,00 10 / 306 7 - Pregão 1101103060022200 1339032053030000
2020 1 13 4623 auto posto praia de sao francisco ltda REF AQUISI��O DE COMBUSTÍVEL CONF AF 704-0/2020 R$2.210,00 R$0,00 18 / 541 7 - Pregão 1401185410015200 1339030011100000
2020 1 13 4624 maq pav servicos de construcao civil eirele me REF AQUISI��O DE M�O DE OBRA MEC�NICA PARA MANUTEN��O DO VEÍCULO FROTA 490 PLACA JFX-2847 CONF AF 705-0/2020 R$230,00 R$0,00 26 / 122 7 - Pregão 1801261220005200 1339039011100000
2020 1 13 4626 caixa economica federal PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE A PUBLICA��O NO DOU DO CONVENIO Nº884561/2019 CONF MEMO DCC/67/2020 R$60,00 R$60,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 1 13 4622 valecar pe�as e acessorios ltda REF AQUISI��O DE PE�AS DO PROCESSO 480/2020. PP 02/2020 - RP DE AUTOPE�AS PARA UMA CAMINHONETE IVECO DAILY 35S14. FROTA 381 E PLACA EHE4009 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 703-0/2020 R$1.594,31 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 13 4632 m dos santos domingos eireli me QUARTO TA AO CONTRATO VISANDO A CONTRATA��O DE EMPRESA PARA PRESTA��O DE SERVI�OS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. PELO PERIODO DE 12 MESES. VIGENCIA 14/05/2020 A 13/05/2021 - CONF PROC SC/3798/2018 R$289.053,85 R$0,00 4 / 122 7 - Pregão 0401041220009200 6339039011100000
2020 1 13 4625 agroveterinaria produtos veterinarios ltda epp REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS CONF AF 706-0/2020 R$11.338,00 R$0,00 10 / 305 7 - Pregão 1101103050022200 1339030013100000
2020 5 13 4639 associacao beneficente amurt- amurtel TERCEIRO TA AO TERMO DE COLABORA��O Nº 86/2018 TENDO POR OBJETO A EXECU��O DE SERVI�O DE CONVIV�NCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIAN�AS E ADOLESCENTES - CENTRO EXPANDIDO. CONF PROC 465/2018 - VIGENCIA DE 15/05/2020 A 14/05/2021 R$41.616,67 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3335043055000263
2020 1 13 4643 gaiato grupo aberto a infancia e adolescencia tec ocupacion QUARTO TA AO TERMO DE COLABORA��O Nº 88/2018 TENDO POR OBJETO A EXECU��O DE SERVI�O DE CONVIV�NCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIAN�AS E ADOLESCENTES. CONF PROC 709/2018 - VIGENCIA DE 15/05/2020 A 14/05/2021 R$15.251,95 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3335043015100000
2020 5 13 4637 associacao comunitaria ubatuba em foco TERCEIRO TA AO TERMO DE COLABORA��O Nº 83/2018 TENDO POR OBJETO A EXECU��O DE SERVI�O DE CONVIV�NCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIAN�AS E ADOLESCENTES - REGI�O SUL. CONF PROC 465/2018 - VIGENCIA DE 15/05/2020 A 14/05/2021 R$41.616,67 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3335043055000263
2020 5 13 4621 cirurgica sao jose ltda REF AQUISI��O DE NUTRI��O ORAL. ENTERAL. F�RMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE BÁSICA DE SA�DE PELO PERÍODO DE 3 MESES; CONFORME RP 4/2020. PP 92/2019. PROCESSO 13671/2019 CONF AF 707-0/2020 R$44.308,00 R$0,00 10 / 306 7 - Pregão 1101103060022200 1339032053030000
2020 1 13 4640 associacao beneficente amurt- amurtel QUARTO TA AO TERMO DE COLABORA��O Nº 89/2018 TENDO POR OBJETO A EXECU��O DE SERVI�O DE CONVIV�NCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIAN�AS E ADOLESCENTES. CONF PROC 709/2018 - VIGENCIA DE 15/05/2020 A 14/05/2021 R$15.294,50 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3335043015100000
2020 5 13 4638 gaiato grupo aberto a infancia e adolescencia tec ocupacion QUARTO TA AO TERMO DE COLABORA��O Nº 87/2018 TENDO POR OBJETO A EXECU��O DE SERVI�O DE CONVIV�NCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIAN�AS E ADOLESCENTES - REGI�O OESTE. CONF PROC 465/2018 - VIGENCIA DE 15/05/2020 A 14/05/2021 R$41.616,67 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3335043055000263
2020 1 13 4634 empresa brasileira de telecomunicacoes sa embratel REF A DESPESA COM SERVI�O DE TELEFONIA R$70,86 R$70,86 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0401041220009200 1339039011100000
2020 5 13 4636 associacao comunitaria ubatuba em foco TERCEIRO TA AO TERMO DE COLABORA��O Nº 84/2018 TENDO POR OBJETO A EXECU��O DE SERVI�O DE CONVIV�NCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIAN�AS E ADOLESCENTES - CENTRO-SUL. CONF PROC 465/2018 - VIGENCIA DE 15/05/2020 A 14/05/2021 R$41.616,67 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3335043055000263
2020 1 13 4631 golden food comÃ?rcio e exportaÃ?Ã?o de alimentos eireli REF AQUISIÃ?Ã?O DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE FAMILIAS EM SITUAÃ?Ã?O DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA A PANDEMIA DO COVID-19. CONF AF 671-0/2020 (REEMPENHO REF REGULARIZAÃ?Ã?O DE CÃ?DIGO DE APLICAÃ?Ã?O) R$164.920,00 R$164.920,00 8 / 244 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1001082440017203 7339032010000000
2020 5 13 4630 anbioton importadora ltda REF AQUISI��O DE NUTRI��O ORAL. ENTERAL. F�RMULAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE BÁSICA DE SA�DE PELO PERÍODO DE 3 MESES; CONFORME RP 4/2020. PP 92/2019. PROCESSO 13671/2019 CONF AF 711-0/2020 R$35.084,70 R$0,00 10 / 306 7 - Pregão 1101103060022200 1339032053030000
2020 2 13 4642 gaiato grupo aberto a infancia e adolescencia tec ocupacion QUARTO TA AO TERMO DE COLABORA��O Nº 88/2018 TENDO POR OBJETO A EXECU��O DE SERVI�O DE CONVIV�NCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIAN�AS E ADOLESCENTES. CONF PROC 709/2018 - VIGENCIA DE 15/05/2020 A 14/05/2021 R$41.455,50 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3335043025000204
2020 1 13 4635 empresa brasileira de telecomunicacoes sa embratel REF A DESPESA COM SERVI�O DE TELEFONIA R$70,86 R$70,86 2 / 61 9 - Outros/Não Aplicável 0301020610008200 1339039011100000
2020 5 14 4644 santa casa de misericordia da irmandade senhor dos passos de ubatuba ADITA-SE AO CONVENIO DESTINADO A TRANSFER�NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL. EMENDAS PARLAMENTARES DE DEPUTADOS FEDERAIS A SANTA CASA DE MISERIC�RDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA MEDIANTE AUTORIZA��O DO CHEFE DO R$2.050.000,00 R$310.000,00 10 / 302 9 - Outros/Não Aplicável 1101103020022200 1335043050000000
2020 1 14 4647 leonardo fernandez rodrigues e moraes Para ocorrer com despesas de adiantamento conforme Memorando n? 072/2020 R$300,00 R$300,00 20 / 605 9 - Outros/Não Aplicável 0901206050013200 2339030011100000
2020 5 14 4645 santa casa de misericordia da irmandade senhor dos passos de ubatuba ADITA-SE AO CONVENIO DESTINADO A TRANSFER�NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL. EMENDAS PARLAMENTARES DE DEPUTADOS FEDERAIS A SANTA CASA DE MISERIC�RDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA MEDIANTE AUTORIZA��O DO CHEFE DO R$500.000,00 R$500.000,00 10 / 302 9 - Outros/Não Aplicável 1101103020022200 1335043050000000
2020 1 14 4648 leonardo fernandez rodrigues e moraes Para ocorrer com despesas de adiantamento conforme Memorando n? 072/2020 R$1.600,00 R$1.600,00 20 / 605 9 - Outros/Não Aplicável 0901206050013200 2339039011100000
2020 2 14 4646 santa casa de misericordia da irmandade senhor dos passos de ubatuba ADITA-SE AO CONVENIO DESTINADO A TRANSFER�NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL. EMENDAS PARLAMENTARES DE DEPUTADOS FEDERAIS A SANTA CASA DE MISERIC�RDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA MEDIANTE AUTORIZA��O DO CHEFE DO R$100.000,00 R$100.000,00 10 / 302 9 - Outros/Não Aplicável 1101103020022200 1335043020000000
2020 2 15 4653 m mendes g batista eireli REF AQUISI��O DE SUPRIMENTOS DE TONER DO PROGRAMA SAUDE EM A��O CONF AF 736-0/2020 R$15.305,36 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339030023000247
2020 2 15 4670 biofac industria. comercio e representa��o eireli REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 716-0/2020 R$4.850,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 2 15 4671 futura comercio de produtos medicos hospitalares ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 715-0/2020 R$21.800,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 15 4693 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$10.874,13 R$10.874,13 20 / 605 9 - Outros/Não Aplicável 0901206050013200 7319011011100000
2020 5 15 4702 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$8.230,96 R$8.230,96 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011053010000
2020 2 15 4667 cirurgica sao jose ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 721-0/2020 R$43.056,40 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 15 4679 wellington nunes da silva REF A DESPESAS COM DIARIAS CONF MEMO DFP/057/2020 R$56,00 R$56,00 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 1339014011100000
2020 1 15 4701 instituto nacional do seguro social - inss RECOLHIMENTO AO INSS REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$308,50 R$308,50 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319013013100000
2020 2 15 4657 dupatri hospitalar comercio. imp e exp ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA REDE BASICA DE SA�DE. URG�NCIA E EMERG�NCIA . ORDENS JUDICIAIS E VIGIL�NCIA EM SA�DE PELO PERÍODO DE 3 MESESRP 2/2020. PROCESSO 13497/2019. PP 89/2019 CONF AF 719-0/2020 CONF AF 719-0/2020 R$47.501,30 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 2 15 4674 biohosp produtos hospitalares s/a REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 726-0/2020 R$27.850,80 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 15 4681 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$5.087,60 R$5.087,60 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319004011100000
2020 1 15 4683 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$2.054,44 R$2.054,44 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319004011100000
2020 2 15 4676 cristalia prod quim farmaceuticos ltda (/0001-") REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 720-0/2020 R$55.511,50 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 15 4661 alphaset comercio de pe�as ltda REF AQUISI��O DE PE�AS PARA UMA VAN MERCEDES BENZ. FROTA 401 E PLACA FEQ6827 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 730-0/2020 R$2.288,74 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 15 4692 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$2.038,90 R$2.038,90 20 / 605 9 - Outros/Não Aplicável 0901206050013200 7319011011100000
2020 1 15 4706 minist da fazenda -sec receita federal PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DA 2? PARCELA DO ACORDO DE DIVIDA PROC N? 10860722048/2012-48 R$18.933,94 R$0,00 28 / 843 9 - Outros/Não Aplicável 1601288430021000 5469071011100000
2020 1 15 4675 alphaset comercio de pe�as ltda AQUISI��O DE PE�ASPARA UMA VAN MERCEDES BENZ. FROTA 418 E PLACA FTW6493 CONF AF 732-0/2020 R$4.274,05 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 15 4690 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$1.408,70 R$1.408,70 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0701154520018200 7319011011100000
2020 2 15 4672 soma/sp produtos hospitalares ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 713-0/2020 R$95.156,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 15 4708 minist da fazenda -sec receita federal PARA OCORRER COM O PAGAMENTO PARCELAS (PRINCIPAL) DO ACORDO DE DIVIDA PREVIDENCI?RIA INSS PROC N? 10860722048/2012-48 R$151.538,00 R$18.933,94 28 / 843 9 - Outros/Não Aplicável 1601288430021000 5469071011100000
2020 1 15 4696 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$6.558,07 R$6.558,07 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011013100000
2020 2 15 4664 centermedi comercio de produtos hospitalares ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 724-0/2020 R$23.278,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 15 4695 instituto nacional do seguro social - inss RECOLHIMENTO AO INSS REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$714,57 R$714,57 20 / 605 9 - Outros/Não Aplicável 0901206050013200 7319013011100000
2020 2 15 4673 quality medical com�rcio e distribuidora de medicamentos ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 714-0/2020 R$4.203,60 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 15 4678 jose de paula fonseca pena REF A DESPESAS COM DIARAS CONF MEMO DFP/058/2020 R$47,00 R$47,00 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 1339014011100000
2020 2 15 4658 dupatri hospitalar comercio. imp e exp ltda REF AQUISI��O DE INSULINAS PARA ATENDIMENTO DA REDE BASICA DE SA�DE . URG�NCIA E EMERG�NCIA . ORDENS JUDICIAIS E VIGIL�NCIA EM SA�DE PELO PERÍODO DE 3 MESESRP 38/2019. PROCESSO 8919/2019. PP 68/2019 CONF AF 727-0/2020 R$99.334,88 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 15 4705 cia de saneamento basico do estado de sao paulo - sabesp REF A SERVI�O DE AGUA E ESGOTO R$392,30 R$392,30 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 1339039011100000
2020 1 15 4699 instituto nacional do seguro social - inss RECOLHIMENTO AO INSS REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$276,09 R$276,09 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319013013100000
2020 5 15 4700 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$97,24 R$97,24 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011053010000
2020 1 15 4694 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$1.223,34 R$1.223,34 20 / 605 9 - Outros/Não Aplicável 0901206050013200 7319011011100000
2020 1 15 4686 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$5.513,85 R$5.513,85 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 7319011011100000
2020 1 15 4685 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$2.756,93 R$2.756,93 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 7319011011100000
2020 1 15 4682 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$6.783,50 R$6.783,50 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319004011100000
2020 5 15 4655 m mendes g batista eireli REF AQUISI��O DE FONE COM MICROFONE(HEADSET) PARA MONTAR SALA DE ATENDIMENTO VIRTUAL A USUÁRIOS DURANTE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS CONF AF 734-0/2020 R$365,40 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339030050000000
2020 1 15 4684 instituto nacional do seguro social - inss RECOLHIMENTO AO INSS REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$1.485,90 R$1.485,90 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319004011100000
2020 1 15 4698 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$889,70 R$889,70 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011013100000
2020 1 15 4688 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$2.347,83 R$2.347,83 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0701154520018200 7319011011100000
2020 2 15 4704 dakfilm comercial ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 723-0/2020 (RE EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$2.444,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 15 4649 viaserv sinalizacao ltda REF PRESTA��O DE SERVI�O DE APLICA��O DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA SINALIZA��O VIÁRIA CONF AF 767-01/2020 R$82.680,00 R$0,00 6 / 181 7 - Pregão 0204061810007101 3339039014100000
2020 1 15 4691 instituto nacional do seguro social - inss RECOLHIMENTO AO INSS REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$822,85 R$822,85 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0701154520018200 7319013011100000
2020 2 15 4659 dakfilm comercial ltda REF AQUISI��O DE INSULINAS PARA ATENDIMENTO DA REDE BASICA DE SA�DE . URG�NCIA E EMERG�NCIA . ORDENS JUDICIAIS E VIGIL�NCIA EM SA�DE PELO PERÍODO DE 3 MESESRP 38/2019. PROCESSO 8919/2019. PP 68/2019 CONF AF 728-0/2020 R$22.485,12 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 15 4707 minist da fazenda -sec receita federal PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DAS PARCELAS DO ACORDO DE DIVIDA PREVIDENCI?RIA INSS PROC N? 10860722048/2012-48 R$192.881,00 R$24.097,54 28 / 843 9 - Outros/Não Aplicável 1601288430021000 5329021011100000
2020 5 15 4656 gl-tech suprimentos e informatica eireli - me REF AQUISI��O DE WEBCAM PARA MONTAR SALA DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DURANTE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS CONF AF 733-0/2020 R$1.393,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339030050000000
2020 1 15 4654 l c de abreu filho - me REF CONTRATA��O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE M�O DE OBRA E MATERIAL PARA A CONSTRU��O DE COBERTURA EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO REFOR�ADO. NA CEI SUMAR� CONF AF 735-0/2020 R$10.411,00 R$0,00 12 / 365 9 - Outros/Não Aplicável 0601123650016101 7449051012120000
2020 1 15 4687 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$1.378,46 R$1.378,46 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 7319011011100000
2020 1 15 4689 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$4.695,67 R$4.695,67 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0701154520018200 7319011011100000
2020 2 15 4668 acacia comercio de medicamentos eireli REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 718-0/2020 R$58.193,44 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 15 4651 associacao de pais e amigos dos excepcionais de ubatuba apae SEGUNDO TA AO TERMO DE FOMENTO VISANDO A CONTRATAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?O PARA O ATENDIMENTO PEDAGÃ?GICO DE ALUNOS COM DEFIENCIA INTELECTUAL. MULTIPLA E COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA. CONF PROC SC/13423/2019 - VIGENCIA DE 18/05/2020 A 17/08/2020 R$17.338,56 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123610016204 7335043012200000
2020 5 15 4703 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$625,97 R$625,97 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011053010000
2020 1 15 4697 folha de pagamento REF RESCIS�ES CONTRATUAIS A SEREM PAGAS NO DIA 20/05/2020 R$20.494,28 R$20.494,28 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011013100000
2020 2 15 4666 aglon comercio e representacaoes ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 722-0/2020 R$16.514,68 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 2 15 4669 cirurgica olimpio eireli epp REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 717-0/2020 R$705,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 2 15 4663 inovamed comercio de medicamentos ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 725-0/2020 R$85.945,90 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 2 15 4665 dakfilm comercial ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 723-0/2020 R$2.444,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 15 4677 cassia amarilis netto lahoz PARA DESPESAS DE SERVI�OS DE TERCEIROS AO GABINETE DO PREFEITO R$1.000,00 R$1.000,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0101041220005200 2339039011100000
2020 1 15 4660 alberto caio tamborrino im e exp - epp AQUISI��O DE PE�AS PARA MANUTEN��O CORRETIVA DO VEÍCULO DA FROTA PLACA DBS-6663 CONF AF 729-0/2020 R$2.873,79 R$0,00 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0701154520018200 1339030011100000
2020 1 15 4662 alphaset comercio de pe�as ltda AQUISI��O DE PE�AS PARA UMA VAN MERCEDES BENZ. FROTA 420 E PLACA FQD9653 DA SECRETARIA DE EDUCA��O CONF AF 731-0/2020 R$4.577,48 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2020 1 15 4650 carlos augusto dos santos PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS CONF MEMO 034/2020 R$47,00 R$47,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0203061810007204 2339014011100000
2020 1 15 4680 conselho de arquitetura e urbanismo de s�o paulo PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DE RRT N?0000009500052 - PROJETO DE FUS?O DE LOTES PARA IMPLANTA??O DE HOSPITAL CONF MEMO SMU/050/2020 R$97,95 R$97,95 15 / 451 9 - Outros/Não Aplicável 1901154510005200 1339039011100000
2020 1 15 4652 caixa economica federal PARA OCORRER COM O PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE A PUBLICA��O NO DOU DO CONVENIO Nº884587/2019 CONF MEMO DCC/68/2020 R$60,00 R$60,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2020 7 18 4749 kairos construtora & incorporadora ltda SEGUNDO TA VISANDO A CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS DE RECAPE E PAVIMENTAÃ?Ã?O EM VIAS DO MUNICÍPIO - REGIÃ?O CENTRO-OESTE. CONF PROC SC/9521/2019 - AUMENTO DE APROXIMADAMENTE 2.29Ã?Â% E ALTERAÃ?Ã?O DA VIGENCIA DE 18/ R$57.684,85 R$0,00 15 / 451 4 - Concorrência 1701154510018100 6449051071000357
2020 1 18 4741 richarles de freitas REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$453,00 R$453,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4748 camilla salgado de campos patto romeiro PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIT�RIO DE D�BITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO CREDOR SRª CAMILLA DE CAMPOS PATTO ROMEIRO PROC 0000505-4420198260642/06. CONF MEMO SMAJ/416/2020 R$11.251,32 R$11.251,32 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339091011100000
2020 2 18 4718 centermedi comercio de produtos hospitalares ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 724-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$23.278,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 18 4724 juizo de direito da comarca de ubatuba PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIT�RIO DE D�BITO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO CREDOR SRº FABIO CARLOS FRAGOSO DE LIMA PROC 0004576-9420168260642/01. CONF MEMO SMAJ/415/2020 R$7.115,70 R$7.115,70 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339091011100000
2020 2 18 4711 futura comercio de produtos medicos hospitalares ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOSCONF AF 715-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$21.800,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 18 4728 carlos eduardo dos santos REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$457,00 R$457,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 2 18 4719 inovamed comercio de medicamentos ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 725-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$85.945,90 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 18 4745 sergio correa rocha REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$737,00 R$737,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4730 diego crystian da silva peixoto REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$570,00 R$570,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4747 walter graciliano dos santos REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$460,00 R$460,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 2 18 4710 quality medical com�rcio e distribuidora de medicamentos ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 714-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$4.203,60 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 18 4738 luiz antonio de castro junior REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$141,00 R$141,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4733 eduardo moyses guedes REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$235,00 R$235,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4725 adriano tavares cruz REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$495,00 R$495,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4743 rodolfo regolim REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$361,00 R$361,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 2 18 4709 soma/sp produtos hospitalares ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 713-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$95.156,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 2 18 4714 acacia comercio de medicamentos eireli REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 718-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$58.193,44 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 18 4740 renimarcos de souza chaves REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$952,00 R$952,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4729 claudio ulysses pascoal monteiro REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$209,00 R$209,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4742 rodnei pedroso REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$398,00 R$398,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4735 jorge lourenco dos santos REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$544,00 R$544,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4739 otacilio alves barreto junior REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$751,00 R$751,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4734 francisco carlos ilario REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$389,00 R$389,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4726 amauri rodrigues da silva REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$445,00 R$445,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 2 18 4712 biofac industria. comercio e representa��o eireli REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONFAF 716-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$4.850,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 18 4746 vanderley messias rodrigues da silva REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$406,00 R$406,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4744 rodrigo jesus dos santos REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$94,00 R$94,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 2 18 4721 dupatri hospitalar comercio. imp e exp ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 727-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$99.334,88 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 18 4736 jose cordeiro de souza REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$314,00 R$314,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 2 18 4716 cirurgica sao jose ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 721-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$43.056,40 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 18 4732 eduardo gomes dos santos REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$492,00 R$492,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4731 edson de oliveira REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$351,00 R$351,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 18 4723 rosalia wieliwicki de resende SETIMO TA AO CONTRATO VISANDO A LOCAÃ?Ã?O DE IMÃ?VEL DESTINADO A INSTALAÃ?Ã?O DA UNIDADE DE SAÃ?DE DA LAGOINHA. CONF PROC SA/3035/2013 - VIGENCIA DE 20/05/2020 A 19/05/2021 R$15.766,67 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339036013100000
2020 2 18 4720 biohosp produtos hospitalares s/a REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 726-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$27.850,80 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 18 4737 leonardo aparecido mendon�a REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$486,00 R$486,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 2 18 4715 dupatri hospitalar comercio. imp e exp ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 719-0/2020 R$47.501,30 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 2 18 4717 aglon comercio e representacaoes ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 722-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$16.514,68 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 2 18 4722 dakfilm comercial ltda REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 728-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$22.485,12 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 2 18 4713 cirurgica olimpio eireli epp REF AQUISI��O DE MEDICAMENTOS CONF AF 717-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZAR SUB ELEMENTO) R$705,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030023000247
2020 1 18 4727 antonio diogo dos santos filho REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/028/2020 - PRIMEIRA QUINZENA MAIO/2020 R$448,00 R$448,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 19 4755 maria edneia de souza santos REF A DESPESAS COM DIARIAS PERIODO 17/04/20 A 18/05/20 CONF MEMO DTS/186/2020 R$441,00 R$441,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2020 1 19 4760 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU - APORTE DEFICIT - REF RESCIS�O CONTRATUAL DA SRª CELIA REGINA ROVARIS DE LIMA. CONF PROC SA/6138/15 R$67,32 R$67,32 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7339197013100000
2020 1 19 4764 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU - APORTE DEFICIT - REF RESCIS�O CONTRATUAL DA SRª MARIA EMILIA DE FREITAS. CONF PROC SA/14429/19 R$121,14 R$121,14 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 7339197011100000
2020 1 19 4757 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU REF RESCIS�O CONTRATUAL DO SR WAGNER JOSE MEIRELLES. CONF PROC SA/4596/16 R$1.005,45 R$1.005,45 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319113013100000
2020 5 19 4751 gabriela pires de camargo 33944788893 REF A CONTRATA��O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA��O DE SERVI�OS NA ÁREA DE PRODU��O DE VIDEOS SOB ORIENTA��O DA SECRETARIA DE COMUNICA��O SOCIAL DA PREFEITURA DE UBATUBA E DA SECRETARIA DE SA�DE NAS A��ES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CO R$16.980,00 R$0,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339039050000000
2020 1 19 4759 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU REF RESCIS�O CONTRATUAL DA SRª CELIA REGINA ROVARIS DE LIMA. CONF PROC SA/6138/15 R$364,65 R$364,65 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319113013100000
2020 5 19 4753 m mendes g batista eireli REF AQUISI��O DE DISCO RÍGIDO PARA MANUTEN��O DE COMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST�NCIA SOCIAL CONF AF 742-0/2020 R$647,30 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 7339030055000217
2020 5 19 4754 gl-tech suprimentos e informatica eireli - me REF AQUISI��O DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DO CRAS - MARIA BALLIO CONF AF 743-0/2020 R$664,90 R$0,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017203 3339030055000263
2020 1 19 4758 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU - APORTE DEFICIT - REF RESCIS�O CONTRATUAL DO SR WAGNER JOSE MEIRELLES. CONF PROC SA/4596/16 R$185,62 R$185,62 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7339197013100000
2020 1 19 4761 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU REF RESCIS�O CONTRATUAL DA SRª ROSICLER BISPO GARCEZ. CONF PROC SA/1732/14 R$133,06 R$133,06 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319113013100000
2020 1 19 4763 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU REF RESCIS�O CONTRATUAL DA SRª MARIA EMILIA DE FREITAS. CONF PROC SA/14429/19 R$656,17 R$656,17 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 7319113011100000
2020 5 19 4756 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA DESCARTE CONF AF 738-0/2020 (RE-EMPENHO PARA REGULARIZA��O NO SUB ELEMENTO) R$315,00 R$0,00 10 / 304 9 - Outros/Não Aplicável 1101103040022200 1339030053030000
2020 5 19 4750 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA USO DE DESCARTE CONF AF 738-0/2020 R$315,00 R$0,00 10 / 304 9 - Outros/Não Aplicável 1101103040022200 1339030053030000
2020 1 19 4752 a c f fernaine comercio & servico ltda REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF AF 740-0/2020 R$6.390,00 R$0,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0101041220005200 1339030011100000
2020 1 19 4762 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU - APORTE DEFICIT - REF RESCIS�O CONTRATUAL DA SRª ROSICLER BISPO GARCEZ. CONF PROC SA/1732/14 R$24,56 R$24,56 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7339197013100000
2020 5 20 4765 jr construtora e terraplanagem ltda PRIMEIRO TA AO CONTRATO REF SERVIÃ?O DE RECAPEAMENTO SOBRE PAVIMENTAÃ?Ã?O JÁ EXISTENTE EM VIAS DO MUNICÍPIO DE UBATUBA. CONF PROCESSO 5662/19 - RUA CAPITÃ?O FELIPE (RE-EMPENHO REGULARIZAÃ?Ã?O DE CÃ?DIGO DE APLICAÃ?Ã?O) R$460.952,38 R$400.003,38 15 / 451 3 - Tomada de PreÃ%o 1701154510018100 6449051050000000
2020 7 20 4766 reformax construcoes e reformas ltda PRIMEIRO TA AO TERMO DE CONTRATO VISANDO A CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO TELHADO DO PAÃ?O MUNICIPAL. COM FORNECIMENTO DE MÃ?O DE OBRA E MATERIAL. CONF PROC SC/12012/2019 - VIGENCIA DE 06 MESES A PARTIR DA OS R$39.754,86 R$0,00 15 / 451 2 - Convite 1701154510018100 6449051071000357
2020 5 21 4767 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O DE G�NEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA "� PEGAR E LEVAR" EM PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19 NO PERÍODO DE 25/05/2020 A 25/06/2020. CONF AF 805-0/2020 R$5.608,00 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 0601123060016202 9339030052850000
2020 5 21 4769 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O DE G�NEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA "� PEGAR E LEVAR" EM PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19 NO PERÍODO DE 25/05/2020 A 25/06/2020. CONF AF 803-0/2020 R$12.759,50 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 0601123060016202 9339030052850000
2020 1 21 4770 mf embalagem de taubatÃ? ltda REF AQUISIÃ?Ã?O DE MARMITEX ISOPOR COM TAMPA 500 ML PARA ATENDER AO PROGRAMA "Ã? PEGAR E LEVAR" EM PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19 NO PERÍODO DE 25/05/2020 A 25/06/2020. CONF AF 802-0/2020 R$40.000,00 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030011100000
2020 5 21 4768 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISI��O DE G�NEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA "� PEGAR E LEVAR" EM PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19 NO PERÍODO DE 25/05/2020 A 25/06/2020. CONF AF 804-0/2020 R$28.731,20 R$0,00 12 / 306 7 - Pregão 0601123060016202 9339030052850000
2020 1 22 4773 natalia barbosa da silva PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 133. CONF MEMO SETUR 46/2020 R$400,00 R$400,00 23 / 695 9 - Outros/Não Aplicável 1301236950012200 2339030011100000
2020 1 22 4772 natalia barbosa da silva PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 134. CONF MEMO SETUR 46/2020 R$100,00 R$100,00 23 / 695 9 - Outros/Não Aplicável 1301236950012200 2339039011100000
2020 1 22 4774 alessandra oshiro ceregatti Para incorrer com despesas de manutenÃ%ão R$250,00 R$250,00 4 / 131 9 - Outros/Não Aplicável 0104041310011200 2339039011100000
2020 5 22 4777 folha de pagamento REF A RESCIS�ES CONTRATUAIS MAIO R$1.601,30 R$1.601,30 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 7319011053010000
2020 1 22 4771 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISIÃ?Ã?O DE MARMITEX ISOPOR COM TAMPA 300 ML PARA ATENDER AO PROGRAMA "Ã? PEGAR E LEVAR" EM PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19 NO PERÍODO DE 25/05/2020 A 25/06/2020. CONF AF 801-0/2020 R$874,00 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030011100000
2020 1 22 4775 annibal jose bastos pereira PARA OCORRER COM DESPESAS DA DIRETORIA DE TR�NSITO R$1.500,00 R$1.500,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007200 2339030014000000
2020 1 22 4776 annibal jose bastos pereira PARA OCORRER COM DESPESAS DA DIRETORIA DE TR�NSITO R$1.500,00 R$1.500,00 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0204061810007200 2339039014000000
Ano Fonte Dia Empenho Nome Credor Histórico Empenhado Liquidado Função / Sub-Função Licitação Dotação