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Portal da Transparência

Honestidade e transparência.

O Portal da Transparência de Ubatuba tem o objetivo de divulgar dados e informações dos órgãos da Administração Pública Municipal na Internet. A prestação de contas públicas é um direito do cidadão e uma importante ferramenta para o exercício da democracia. O Governo Municipal, ao apresentar claramente os seus atos e resultados, demonstra o compromisso firmado com nossa cidade.

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Ano Fonte Dia Empenho Credor Histórico Empenhado Liquidado Função / Sub-Função Licitação Dotação
2019 5 02 4189 fernando santos TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$16.330,76 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 5 02 4198 naldo alves dos santos TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$6.586,58 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 5 02 4183 flavio de souza graÃ?a TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$928,25 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 5 02 4159 man latin america ind e com de veiculos ltda TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISI��O DE �NIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PROC SC/1008/2019 (RE-EMPENHO REF REGULARIZA��O DE C�DIGO DE APLICA��O) R$399.880,00 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9449052050000000
2019 1 02 4167 pontual comercial eireli AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1157-0/2019 R$1.375,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4157 jc da silva suprimentos para escrit�rio me AQUISI��O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME RP-77/2018 - PP-60/2018 - PROC/ 146334/2018-8. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1180-0/2019 R$221,80 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 5 02 4191 francisco eduardo baldassin gomes novais TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$19.994,80 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 5 02 4187 ana rosa dos santos barbosa TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$18.783,92 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 5 02 4186 alexandre baldassin gomes novais TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$19.997,20 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 1 02 4168 cbs medico cientifica s/a AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1158-0/2019 R$8.940,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4147 cbs medico cientifica s/a AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1164-0/2019 R$9.663,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 5 02 4199 cooperativa dos produtores rurais vale do paraiba coopervale distribuidora de alimentos TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$89.961,47 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 5 02 4185 irineu rodolfo de jesus junior TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISI��O DE G�NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$3.840,00 R$0,00 12 / 306 9 - Outros/Não Aplicável 0601123060016202 9339030052000213
2019 1 02 4145 jose g b s da silva me TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISI��O DE EQUIPAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATRAV�S DE COMPRA DE ARMA DE FOGO. CONF PROC SC/6364/2018 R$153.960,00 R$0,00 6 / 181 7 - Pregão 0204061810007200 1449052014000000
2019 5 02 4190 francisco mateus TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$19.998,20 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 1 02 4154 orla distribuidora de produtos eireli AQUISI��O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME RP-77/2018 - PP-60/2018 - PROC/ 146334/2018-8. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1176-0/2019 R$406,50 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 5 02 4182 alexandre de jesus TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$928,25 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 1 02 4179 ademar cesar fernaine epp AQUISI��O DE G�NEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME RP-75/2018 - PP-85/2018 - PROC/ 7844/2018. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1173-0/2019 R$2.902,50 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4176 fabricio de ramos & cia ltda - epp AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1170-0/2019 R$1.942,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4169 centrovale solucoes para a saude eireli AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES CONF AF 1160-0/2019 R$27,50 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4181 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me AQUISI��O DE TINTAS PARA PINTURA DE �NIBUS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF AF 1175-0/2019 R$81.850,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339030011100000
2019 5 02 4196 tamie hammermeister nezu TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$6.558,04 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 1 02 4158 noemia silva dos santos de assis - me AQUISI��O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME RP-77/2018 - PP-60/2018 - PROC/ 146334/2018-8. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1181-0/2019 R$100,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4177 cirurgica uni�o ltda AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1171-0/2019 R$154.860,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 5 02 4192 irene barbosa dos santos (093006168-38) TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$19.997,62 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 1 02 4178 medilar importa��o e distribui��o de produtos m�dico hospitalares s/a AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1172-0/2019 R$4.820,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4156 rivaldo valerio neto - epp AQUISI��O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME RP-77/2018 - PP-60/2018 - PROC/ 146334/2018-8. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1179-0/2019 R$663,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4201 instituto nacional do seguro social - inss REF JUROS NF 1178 E 1175 - MAQ PAV SERVI�OS DE CONSTRU��O R$85,06 R$85,06 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2019 1 02 4166 centrovale solucoes para a saude eireli AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-03/2019 - PP-144/2018 - PROC/ 147673/2018-8. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1156-0/2019 R$111.470,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4161 dm3 comercio e industria eireli CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÃ?Ã?O DE SEMAFOROS DE TRÃ?NSITO. CONF AF 1183-0/2019 R$5.900,00 R$0,00 6 / 181 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0204061810007200 1339039014700000
2019 5 02 4184 franklin de souza graÃ?a TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$928,25 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 1 02 4170 fabricio de ramos & cia ltda - epp AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1161-0/2019 R$6.958,80 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4144 ernane antonio pena PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE DIARIAS. CONF MEMO GABINETE/151/2019 R$177,50 R$177,50 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0101041220005200 1339014011100000
2019 1 02 4165 central abc peÃ?as automotivas ltda - me AQUISIÃ?Ã?O DE PEÃ?AS DO RP 7/2019 - PROCESSO 147675/2018. PP 143/2018 - RP DE AUTOPEÃ?AS PARA VEÍCULOS VOLARE PLACA DBS6653 FROTA 335 DA SECRETARIA DE EDUCAÃ?Ã?O. CONF AF 1155-0/2019 R$801,60 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123610016204 9339030012200000
2019 1 02 4172 dakfilm comercial ltda AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. AF 1166-0/2019 R$22.400,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 5 02 4194 maria helena dos santos TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$16.700,02 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 1 02 4149 cirurgica sao jose ltda AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1162-0/2019 R$392,90 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4173 centrovale solucoes para a saude eireli AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1167-0/2019 R$27.203,20 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4162 central abc pe�as automotivas ltda - me AQUISI��O DE PE�AS DO RP 7/2019. PROCESSO 147675/2018. PP 143/2018 - RP DE AUTOPE�AS PARA VAN PEUGEOT FROTA 417 PLACA FEF"62 DA SECRETARIA DE EDUCA��O. CONF AF 1152-0/2019 R$3.851,78 R$0,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339030012200000
2019 1 02 4180 jcb materiais ltda me AQUISI��O DE TINTAS PARA PINTURA DE �NIBUS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF AF 1174-0/2019 R$1.290,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339030011100000
2019 1 02 4171 vital hospitalar comercial ltda AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1165-0/2019 R$5.060,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4151 vital hospitalar comercial ltda AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1159-0/2019 R$2.310,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 5 02 4195 romao mateus TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$16.539,04 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 1 02 4153 pericles carvalho da costa 28056735810 CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA PARA PRESTAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?O DE (SOM. PALCO. ILUMINAÃ?Ã?O E ATRAÃ?Ã?O MUSICAL) PARA A FESTA DO TRABALHADOR NO IPIRANGUINHA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2019. CONF AF 1187-0/2019 R$17.200,00 R$0,00 23 / 695 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1301236950012202 0339039011100000
2019 1 02 4155 fabricio de ramos & cia ltda - epp AQUISI��O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME RP-77/2018 - PP-60/2018 - PROC/ 146334/2018-8. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1177-0/2019 R$352,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4163 medicam peÃ?as e serviÃ?os automotivos ltda me AQUISIÃ?Ã?O DE PEÃ?AS DO RP 7/2019. PROCESSO 147675/2018. PP 143/2018 - RP DE AUTOPEÃ?AS PARA VEÍCULO VW/SAVEIRO FROTA 425 PLACA FWP7441 DA SECRETARIA DE EDUCAÃ?Ã?O. CONF AF 1153-0/2019 R$373,20 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123610016204 9339030012200000
2019 1 02 4175 quality medical com�rcio e distribuidora de medicamentos ltda AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1169-0/2019 R$7.330,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 5 02 4193 magno dos santos neri barbosa TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$18.783,92 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 1 02 4148 cirurgica sao jose ltda AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1163-0/2019 R$1.272,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4174 emporio hospitalar comercio de produtos cirurgicos hospitalares ltda AQUISI��O DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. CONFORME RP-81/2018 - PP-126/2018 - PROC/ 13554/2018-. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1168-0/2019 R$1.925,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 1 02 4160 auto posto praia de sao francisco ltda AQUISI��O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN��O DA UNIDADE. CONF AF 1182-0/2019 R$2.863,00 R$0,00 27 / 812 7 - Pregão 1201278120020200 1339030011100000
2019 1 02 4150 cassia amarilis netto lahoz PARA DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO D�LCIO SATO R$2.000,00 R$2.000,00 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0101041220005200 2339039011100000
2019 1 02 4164 autodiesel comercio de auto peÃ?as ltda AQUISIÃ?Ã?O DE PEÃ?AS DO PP 143/2018 PARA UM Ã?NIBUS MERCEDES BENZ FROTA 406. PLACA FCJ6845. DA SECRETARIA DE EDUCAÃ?Ã?O. CONF AF 1154-0/2019 R$169,67 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123610016204 9339030012200000
2019 1 02 4152 alexandre a de souza - epp AQUISIÃ?Ã?O DE SELADORA A SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE CASTRAÃ?Ã?O DE CÃ?ES E GATOS PELO CCZ. CONF AF 1186-0/2019 R$3.000,00 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022101 8449052013100000
2019 1 02 4146 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me AQUISI��O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME RP-77/2018 - PP-60/2018 - PROC/ 146334/2018-8. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1178-0/2019 R$283,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 5 02 4188 danilo scarponi TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$19.999,32 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 5 02 4197 fabiano alves dos santos TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISIÃ?Ã?O DE GÃ?NEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONF PROC SC/2616/2019 - VIGENCIA DE 02/05/2019 A 10/12/2019 R$13.482,63 R$0,00 12 / 306 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123060016202 9339030052000213
2019 1 02 4200 instituto nacional do seguro social - inss REF JUROS NF 239 E 241 - TCL CONSTRU��ES E LOCA��ES R$112,03 R$112,03 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2019 1 02 4143 laidio alves REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO 225/2019 R$37,50 R$37,50 20 / 605 9 - Outros/Não Aplicável 0901206050013200 1339014011100000
2019 1 03 4214 andrea regina portes borges REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/2809/2014 R$1.066,18 R$0,00 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 7319011011100000
2019 1 03 4211 sergio bebiano dos santos filho REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/5825/2019 R$1.202,63 R$1.202,63 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319004011100000
2019 1 03 4212 tom rischter barreiros silva REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/5826/2019 R$1.202,63 R$1.202,63 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319004011100000
2019 1 03 4213 instituto nacional do seguro social - inss RECOLHIMENTO AO INSS REF SETE RESCIS�ES DE PRAZO DETERMINADO R$773,68 R$773,68 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319004011100000
2019 1 03 4204 jairo dos santos heitor PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSUMO. CONF MEMO ARS/064/2019 R$3.000,00 R$3.000,00 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0702154520018200 2339030011100000
2019 1 03 4215 andrea regina portes borges REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/2809/2014 R$284,31 R$284,31 2 / 61 9 - Outros/Não Aplicável 0301020610008200 7319011011100000
2019 1 03 4216 andrea regina portes borges REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/2809/2014 R$1.066,18 R$1.066,18 2 / 61 9 - Outros/Não Aplicável 0301020610008200 7319011011100000
2019 1 03 4217 andrea regina portes borges REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/2809/2014 R$7.107,85 R$7.107,85 2 / 61 9 - Outros/Não Aplicável 0301020610008200 7319011011100000
2019 1 03 4203 jairo dos santos heitor PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVI�OS DE TERCEIROS. CONF MEMO ARS/066/2019 R$500,00 R$500,00 15 / 452 9 - Outros/Não Aplicável 0702154520018200 2339039011100000
2019 1 03 4210 nathan ferreira silva REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/5824/2019 R$1.202,63 R$1.202,63 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319004011100000
2019 1 03 4202 nobela comercio e servi�os ltda-epp TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISI��O DE VEÍCULOS CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. CONF PROC SC/3742/2019 R$255.300,00 R$0,00 6 / 181 7 - Pregão 0204061810007200 1449052014000000
2019 1 03 4209 lucas pereira ferreira REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/5822/2019 R$1.202,63 R$1.202,63 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319004011100000
2019 1 03 4218 instituto nacional do seguro social - inss RECOLHIMENTO AO INSS REF RESCIS�O CONTRATUAL DA SRª ANDREA REGINA PORTES BORGES. CONF PROC SA/2809/2014 R$444,35 R$444,35 2 / 61 9 - Outros/Não Aplicável 0301020610008200 7319013011100000
2019 1 03 4207 alerrandro carlos santos silvestre REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/5819/2019 R$1.202,63 R$1.202,63 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319004011100000
2019 1 03 4205 daniela rodrigues sanches PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSUMO. CONF MEMO SMS/SC/92/2019 R$2.000,00 R$2.000,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 2339030013100000
2019 1 03 4208 mikael alexandre de andrade REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/2993/2019 R$1.202,63 R$1.202,63 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319004011100000
2019 1 03 4206 cesar silva de andrade REF RESCIS�O CONTRATUAL. CONF PROC SA/5821/2019 R$1.205,73 R$1.205,73 6 / 181 9 - Outros/Não Aplicável 0201061810007200 7319004011100000
2019 1 06 4222 personal prime construtora & incorporadora ltda AQUISI��O DE BICA CORRIDA PARA MANUTEN��O DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UBATUBA. CONF AF 1232-0/2019 R$46.800,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339030011000236
2019 1 06 4223 engetime construcoes litoral ltda epp PARA OCORRER COM PAGAMENTO INDENIZATORIO NF 16. CONF PROC SF/3199/2019 R$5.021,18 R$5.021,18 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339093011100000
2019 1 06 4224 caixa economica federal PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERA��O DA CONTRAPARTIDA CONVENIO 863652/2018. CONF MEMO DCC/051/2019 R$60,00 R$60,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2019 5 06 4221 associacao ubatuba de surf TERMO DE COLABORAÃ?Ã?O PARA A PRESTAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS E MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÃ?Ã?O E O DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF FEMININO NO MUNICIPIO DE UBATUBA. CONF PROC SC/3782/2019 - VIGENCIA DE 06/05/2019 A 05/11/2019 R$372.000,00 R$0,00 27 / 812 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1202278120020200 1335043050000000
2019 1 06 4220 qualilog servi�os auxiliares administrativos ltda DECIMO QUINTO TA AO CONTRATO VISANDO CONTRATA��O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO. CONF PROCESSO 9734/2015 - VIG�NCIA DE 10/05/2019 a 09/07/2019 R$48.800,00 R$0,00 4 / 122 7 - Pregão 0401041220009200 1339039011100000
2019 1 06 4219 instituto de previdencia municipal de ubatuba - ipmu RECOLHIMENTO AO IPMU - APORTE DEFICIT - REF FOLHA DE PAGAMENTO M�S DE ABRIL/2019 R$0,04 R$0,04 4 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 0101041220005200 7339197011100000
2019 1 07 4251 rogerio da cruz lima REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/2019 R$37,50 R$37,50 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2019 1 07 4250 francine maia franca REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO SMS/036/2019 R$200,00 R$200,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2019 1 07 4225 auto posto praia de sao francisco ltda REF AQUISI��O DE DIESEL S10. CONF AF 1248-0/2019 R$9.810,00 R$0,00 26 / 122 7 - Pregão 1801261220005200 1339030011100000
2019 1 07 4253 rodrigo jesus dos santos PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS. CONF MEMO DTS/2019 R$25,00 R$25,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2019 1 07 4241 samuel cabral dos santos PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS. CONF MEMO STE/443/2019 R$37,50 R$37,50 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2019 1 07 4232 daniel marcelo meireles ribeiro PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADTO N? 126. CONF MEMO SMAS/0443/2019 R$300,00 R$300,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017200 2339030015100000
2019 1 07 4239 deividson ramos da silva PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS. CONF MEMO STE/448/2019 R$62,50 R$62,50 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2019 1 07 4231 cicero jose de jesus assuncao PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSUMO. CONF MEMO SMAJ/023/2019 R$100,00 R$100,00 2 / 61 9 - Outros/Não Aplicável 0301020610008200 2339030011100000
2019 1 07 4242 antonio manoel de oliveira PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS. CONF MEMO STE/444/2019 R$37,50 R$37,50 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2019 1 07 4254 julio cesar leite e prates PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISIT�RIO DE PEQUENO VALOR TENDO COMO CREDOR SRº JULIO CESAR LEITE E PRATES PROC Nº 0001954-8620098260642/03. CONF MEMO SMAJ/281/2019 R$11.953,34 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6319091011100000
2019 1 07 4236 hamilton ferrer alamino REF DESPESAS COM DIARIAS DE MOTORISTAS. CONF MEMO STE/489/2019 R$465,00 R$465,00 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2019 1 07 4235 instituto nacional do seguro social - inss REF JUROS NF 11 - INSTALMAX ENGENHARIA E CONSTRU��ES LTDA R$185,76 R$185,76 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2019 1 07 4244 benedito celso pereira sebastiao PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS. CONF MEMO STE/486/2019 R$127,50 R$127,50 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2019 1 07 4229 wagner prado santos PARA OCORRER COM DESPESA DE CONSUMO. CONF MEMO SMT 236/2019 R$800,00 R$800,00 26 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1801261220005200 2339030011100000
2019 1 07 4246 agnaldo jose dos santos REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF DTE/488/2019 R$37,50 R$37,50 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2019 1 07 4228 wagner prado santos PARA OCORRER COM DESPESA DE SERVI�OS. CONF MEMO SMT 236/2019 R$200,00 R$200,00 26 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1801261220005200 2339039011100000
2019 1 07 4240 flavio roberto ribeiro PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS. CONF MEMO STE/447/2019 R$37,50 R$37,50 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2019 1 07 4247 lucas suguimoto garcia REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTE/442/2019 R$37,50 R$37,50 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2019 1 07 4233 daniel marcelo meireles ribeiro PARA OCORRER COM DESPESAS DO CONSELHO TUTELAR. CONF MEMO SMAS/0442/2018 R$500,00 R$500,00 8 / 244 9 - Outros/Não Aplicável 1001082440017200 2339039015100000
2019 1 07 4245 luiz carlos laurindo REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/487/2019 R$62,50 R$62,50 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2019 1 07 4243 gabriel moacir ferreira PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS. CONF MEMO STE/446/2019 R$37,50 R$37,50 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2019 1 07 4234 instituto nacional do seguro social - inss REF JUROS NF 1095 E 1096 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME R$50,50 R$50,50 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2019 1 07 4248 ronildo arcelino de oliveira PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS. CONF MEMO DL/212/2019 R$37,50 R$37,50 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2019 1 07 4238 maria edneia de souza santos PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS. CONF MEMO DTS/122/2019 R$277,50 R$277,50 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2019 1 07 4256 alethea paula de souza ageu PARA OCORRER COM DESPESAS ADTO N? 130/2019. CONF MEMO DRT/015/2019 R$500,00 R$500,00 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 2339030011100000
2019 1 07 4249 fernanda prado da conceicao PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS. CONF MEMO SMS/036/2019 R$62,50 R$62,50 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2019 1 07 4255 alethea paula de souza ageu PARA OCORRER COM DESPESAS ADTO N? 131/2019. CONF MEMO DRT/014/2019 R$1.200,00 R$1.200,00 4 / 123 9 - Outros/Não Aplicável 0501041230006200 2339039011100000
2019 1 07 4237 guilherme garcia romero PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS. CONF MEMO STE/486/2019 R$62,50 R$62,50 12 / 361 9 - Outros/Não Aplicável 0601123610016204 9339014012200000
2019 5 07 4226 rosana barbosa bitencurt 39092802859 CONTRATAÃ?Ã?O DE EMPRESA PARA FORNECER BUFFET NA AUDIÃ?NCIA PÃ?BLICA SOBRE ERRADICAÃ?Ã?O DO TRABALHO INFANTIL. CONF AF 1267-0/2019 R$5.000,00 R$0,00 8 / 244 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1001082440017203 7339039055000286
2019 1 07 4227 dantek com e imp de equip p/ microf. assist e manut ltda REF AQUISIÃ?Ã?O DE CARTUCHO TIPO MP10N. CONF AF 1268-0/2019 R$3.000,00 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0401041220009200 1339030011100000
2019 1 07 4230 alessandra oshiro ceregatti PARA OCORRER COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO CONFORME MEMORANDO SCS 013/2019 R$500,00 R$500,00 4 / 131 9 - Outros/Não Aplicável 0104041310011200 2339030011100000
2019 1 07 4252 gilberto da nobrega junior REF DESPESAS COM DIARIAS. CONF MEMO DTS/2019 R$100,00 R$100,00 10 / 301 9 - Outros/Não Aplicável 1101103010022200 1339014013100000
2019 1 08 4267 a c f fernaine comercio & servico ltda REF AQUISIÃ?Ã?O DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO. CONF AF 1240-0/2019 R$3.430,00 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0101041220005200 1449052011100000
2019 1 08 4266 francisco carlos canela epp REF AQUISIÃ?Ã?O DE TRÃ?S DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS. CONF AF 1239-0/2019 R$5.007,00 R$0,00 4 / 122 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0101041220005200 1449052011100000
2019 1 08 4275 noemia silva dos santos de assis - me AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CRAS SUL. CONF AF 1265-0/2019 R$227,36 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 3339030015100000
2019 1 08 4260 tiago borges da silva EXECUÃ?Ã?O DE SERVIÃ?OS TÃ?CNICOS DE GEOLOGIA NA REGIÃ?O DO DEPÃ?SITO DE MATERIAIS EXCEDENTES - DME. CONF AF 1243-0/2019 R$8.000,00 R$0,00 15 / 452 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0701154520018200 1339036011100000
2019 1 08 4278 fabricio de ramos & cia ltda - epp AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CRAS SUL. CONF AF 1262-0/2019 R$48,00 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 3339030015100000
2019 1 08 4277 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CRAS SUL. CONF AF 1263-0/2019 R$655,00 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 3339030015100000
2019 1 08 4268 gl-tech suprimentos e informatica eireli - me AQUISICAO DE BOBINAS DE ETIQUETAS PARA CADASTRAMENTO DE PROCESSO . CONF AF 1238-0/2019 R$2.099,00 R$0,00 4 / 123 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0501041230006200 3339030011100000
2019 1 08 4274 flm atacadista e servi�os eireli - me AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CRAS SUL. CONF AF 1266-0/2019 R$259,73 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 3339030015100000
2019 1 08 4273 helena teruko alves ideguchi PARA OCORRER COM DEVOLU��O DE VALOR DEPOSITADO A MAIOR PROC Nº 0001747-4820138260642. CONF OFICIO CMDCA/010/2019 R$9.877,80 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339093011100000
2019 1 08 4279 orla distribuidora de produtos eireli AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CRAS SUL. CONF AF 1261-0/2019 R$184,00 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 3339030015100000
2019 5 08 4272 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISI��O DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONF AF 637-0/2019 R$32.314,00 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 0601123610016204 4339030052000220
2019 1 08 4269 gl-tech suprimentos e informatica eireli - me AQUISICAO DE RIBON PARA IMPRESSORA MODELO GC420T MARCA ZEBRA PARA IMPRESSÃ?O DE ETIQUETAS DE PROCESSOS. CONF AF 1242-0/2019 R$1.316,00 R$0,00 4 / 123 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0501041230006200 3339030011100000
2019 5 08 4265 quicklog comercio atacadista e logistica eireli REF AQUISI��O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF AF 1237-0/2019 R$324,00 R$0,00 12 / 365 7 - Pregão 0601123650016204 4339030052000220
2019 5 08 4287 alves cabral ltda AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CREAS. CONF AF 1249-0/2019 R$461,00 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 4339030055000240
2019 5 08 4283 wagner luiz de aquino grafica - me AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CREAS. CONF AF 1253-0/2019 R$529,20 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 4339030055000240
2019 1 08 4276 wagner luiz de aquino grafica - me AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CRAS SUL. CONF AF 1264-0/2019 R$287,12 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 3339030015100000
2019 1 08 4257 fundacao centro brasileiro de protecao e pesquisa das tartarugas marinhas - tamar SÃ?TIMO TA AO CONTRATO VISANDO SUBSIDIAR AS AÃ?Ã?ES DO PROGRAMA PRO-TAMAR. CONF PROC SC/451/2014 - VIGENCIA DE 09/05/2019 A 07/07/2019 R$16.666,66 R$0,00 23 / 695 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1301236950012200 1339039011100000
2019 2 08 4270 gl-tech suprimentos e informatica eireli - me AQUISIÃ?Ã?O DE "CASE/ESTOJO" E PELÍCULA PROTETORA PARA TABLETS DESTINADOS AO USO DO ACS A SERVIÃ?O DA SECRETARIA DE SAÃ?DE. CONF AF 1241-0/2019 R$13.865,00 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339030023000247
2019 1 08 4261 fabricio de ramos & cia ltda - epp AQUISI��O DE MATERIAIS DE ESCRIT�RIO. CONFORME RP-71/2018 - PP-111/2018 - PROC 110879/2018. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1233-0/2019 R$1.560,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 5 08 4271 ms comercial ltda me REF AQUISI��O DE PANOS DE PRATO. CONF AF 638-0/2019 R$1.755,00 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 0601123610016204 4339030052000220
2019 5 08 4285 fabricio de ramos & cia ltda - epp AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CREAS. CONF AF 1251-0/2019 R$24,00 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 4339030055000240
2019 5 08 4282 noemia silva dos santos de assis - me AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CREAS. CONF AF 1254-0/2019 R$434,65 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 4339030055000240
2019 5 08 4281 flm atacadista e servi�os eireli - me AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CREAS. CONF AF 1255-0/2019 R$296,23 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 4339030055000240
2019 1 08 4262 wagner luiz de aquino grafica - me AQUISI��O DE MATERIAIS DE ESCRIT�RIO. CONFORME RP-71/2018 - PP-111/2018 - PROC 110879/2018. PELO PERÍODO DE 3 MESES. CONF AF 1234-0/2019 R$5.180,00 R$0,00 10 / 301 7 - Pregão 1101103010022200 1339030013100000
2019 5 08 4288 flm atacadista e servi�os eireli - me AQUISI��O DE ENVELOPE PARA USO DO SETOR DE CADASTRO �NICO DA SECRETARIA DE ASSIST�NCIA SOCIAL. CONF AF 1247-0/2019 R$352,88 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 7339030055000217
2019 5 08 4263 orla distribuidora de produtos eireli REF AQUISI��O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF AF 1235-0/2019 R$1.977,00 R$0,00 12 / 365 7 - Pregão 0601123650016204 4339030052000220
2019 1 08 4259 tekcom importadora de autopeÃ?as ltda - epp AQUISIÃ?Ã?O DE PEÃ?AS PARA MANUTENÃ?Ã?O DO VEÍCULO RENAULT MASTER RONTAN DIESEL MOTOR 006P/130VC - ANO 2015/2016 - PLACA PAQ9983 - FROTA 441 (AMBULÃ?NCIA SAMU) RP 7/19 - PP-143/2018 - PROC 147675/2018-3. CONF AF 1185-0/2019 R$4.671,49 R$0,00 10 / 301 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 1101103010022200 1339030013100000
2019 5 08 4284 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CREAS. CONF AF 1252-0/2019 R$1.307,50 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 4339030055000240
2019 1 08 4280 alves cabral ltda AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CRAS SUL. CONF AF 1260-0/2019 R$160,80 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 3339030015100000
2019 5 08 4258 luquipeÃ?as comercio eireli epp AQUISIÃ?Ã?O DE PEÃ?AS DO PP 143/2018 PARA UM FIAT FROTA 367 E PLACA HMW5447 DA SECRETARIA DE EDUCAÃ?Ã?O. CONF AF 1184-0/2019 R$31,49 R$0,00 12 / 361 5 - Dispensa de LicitaÃ%ão 0601123610016204 9339030052000220
2019 5 08 4264 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISI��O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF AF 1236-0/2019 R$120,00 R$0,00 12 / 365 7 - Pregão 0601123650016204 4339030052000220
2019 5 08 4286 orla distribuidora de produtos eireli AQUISI��O DE MATERIAL DE ESCRIT�RIO PARA USO DO CREAS. CONF AF 1250-0/2019 R$40,40 R$0,00 8 / 244 7 - Pregão 1001082440017203 4339030055000240
2019 5 09 4297 j batista da silva ubatuba TERMO DE CONTRATO VISANDO A AQUISI��O PARCELADA DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL. FILTROS DE �LEO. FILTROS DE AR E FILTROS DE AR CONDICIONADO PARA OS V�ICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA��O PARA O ANO DE 2019. SENDO PARA 12 MESES. CONF PROC SC/148107/ R$74.153,70 R$0,00 12 / 361 2 - Convite 0601123610016204 9339030052000220
2019 5 09 4295 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA MANUTEN��O DE IMOVEL. CONF AF 1258-0/2019 R$15.649,20 R$0,00 12 / 365 7 - Pregão 0601123650016204 5339030052000220
2019 5 09 4291 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA MANUTEN��O. CONF AF 1245-0/2019 R$12.562,25 R$0,00 12 / 365 7 - Pregão 0601123650016204 5339030052000220
2019 1 09 4289 ideal terraplenagem ltda REF AQUISI��O DE CONCRETO USINADO. CONF AF 1259-0/2019 R$87.500,00 R$0,00 15 / 452 7 - Pregão 0701154520018200 1339030011100000
2019 5 09 4294 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA MANUTEN��O DE IMOVEIS. CONF AF 1257-0/2019 R$22.413,30 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 0601123610016204 5339030052000220
2019 1 09 4296 instituto nacional do seguro social - inss REF JUROS NF 1681 - IDEAL TERRAPLENAGEM R$187,46 R$0,00 28 / 122 9 - Outros/Não Aplicável 1601281220021000 6339039010000000
2019 5 09 4293 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISI��O DE MATERIAL DE PINTURA. CONF AF 1256-0/2019 R$23.458,00 R$0,00 12 / 365 7 - Pregão 0601123650016204 5339030052000220
2019 5 09 4290 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA MANUTEN��O. CONF AF 1244-0/2019 R$921,50 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 0601123610016204 5339030052000220
2019 5 09 4292 ubadesklimp-comercial distribuidora ltda me REF AQUISI��O DE MATERIAL PARA PINTURA. CONF AF 1246-0/2019 R$35.187,00 R$0,00 12 / 361 7 - Pregão 0601123610016204 5339030052000220
Ano Fonte Dia Empenho Nome Credor Histórico Empenhado Liquidado Função / Sub-Função Licitação Dotação