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Portal da Transparência

Honestidade e transparência.

O Portal da Transparência de Ubatuba tem o objetivo de divulgar dados e informações dos órgãos da Administração Pública Municipal na Internet. A prestação de contas públicas é um direito do cidadão e uma importante ferramenta para o exercício da democracia. O Governo Municipal, ao apresentar claramente os seus atos e resultados, demonstra o compromisso firmado com nossa cidade.

Despesas Diárias

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Órgão Unidade Aplicação Empenho Natureza Pessoa Nome Pessoa Liquidação O. P. Situação Efetivação Fonte Valor
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 270 339093 153417 NEUSA GONZAGA DE CARVALHO 7 6252 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.908,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300247 2646 339030 9525 DAKFILM COMERCIAL LTDA 4944 6277 Efetivada 05/07/2018 2 R$8.037,50
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300247 3166 339030 28395 CENTROVALE SOLUCOES PARA A SAUDE EIRELI 4979 6276 Efetivada 05/07/2018 2 R$973,06
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300247 2648 339030 270537 DUPATRI HOSPITALAR COMÃ?RCIO IMPORTAÃ?Ã?O E EXPORTAÃ?Ã?O LTDA 5022 6275 Efetivada 05/07/2018 2 R$56.364,00
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 297 339039 1064 SELETA - AG FORNEC PROFIS ESPEC E PROFISSIONALIZ DE TRAB 6121 6217 Efetivada 03/07/2018 2 R$28.102,12
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 4482 319113 827 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU 6555 4980 Efetivada 03/07/2018 1 R$459,92
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 4483 339197 827 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU 6556 4980 Efetivada 03/07/2018 1 R$28,30
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 1275 339039 4989 TELEFONICA BRASIL SA 7724 6251 Efetivada 05/07/2018 5 R$894,11
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 1373 339030 456903 AUTO POSTO PRAIA DE SAO FRANCISCO LTDA 7771 6269 Efetivada 05/07/2018 1 R$8.384,58
1 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÃ?Ã?O SOCIAL 110000 5181 339039 457046 MARCOS ANTONIO BADILHO 04089709873 7775 5948 Efetivada 05/07/2018 1 R$7.800,00
2 5-FUNDO MUNICIPAL MANUT CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA 110000 1371 339030 456903 AUTO POSTO PRAIA DE SAO FRANCISCO LTDA 7778 6260 Efetivada 05/07/2018 1 R$357,04
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 400000 4464 339030 456903 AUTO POSTO PRAIA DE SAO FRANCISCO LTDA 7781 6259 Efetivada 05/07/2018 1 R$305,33
2 5-FUNDO MUNICIPAL MANUT CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA 110000 1365 339030 272681 AUTO POSTO IPIRANGUINHA DE UBATUBA LTDA 7784 6261 Efetivada 05/07/2018 1 R$462,32
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 400000 1626 339030 272681 AUTO POSTO IPIRANGUINHA DE UBATUBA LTDA 7788 6258 Efetivada 05/07/2018 1 R$454,33
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 140000 5077 339030 272681 AUTO POSTO IPIRANGUINHA DE UBATUBA LTDA 7790 6262 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.976,83
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2000293 5109 339030 299911 CONSER - COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÃ?OS LTDA 7791 6256 Efetivada 05/07/2018 5 R$10.772,69
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5101 449052 306322 AP DE OLIVEIRA COMÃ?RCIO DE MÃ?VEIS PARA ESCRITÃ?RIO ME 7851 6254 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.580,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300205 3530 339030 299713 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 7854 6268 Efetivada 05/07/2018 5 R$1.980,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300205 3528 339030 210681 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7856 6266 Efetivada 05/07/2018 5 R$4.272,60
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 140000 3414 339030 455627 STRATURA ASFALTOS S/A 7857 6263 Efetivada 05/07/2018 1 R$50.872,50
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5080 339030 303857 CENTRAL ABC PEÃ?AS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 7860 6255 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.217,60
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 3706 449052 306322 AP DE OLIVEIRA COMÃ?RCIO DE MÃ?VEIS PARA ESCRITÃ?RIO ME 7862 6265 Efetivada 05/07/2018 5 R$26.280,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300205 5093 339030 1741 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA (/0001-") 7869 6267 Efetivada 05/07/2018 5 R$436,80
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 4618 339030 303857 CENTRAL ABC PEÃ?AS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 7870 6255 Efetivada 05/07/2018 1 R$10.460,16
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 4504 339032 210808 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA 7872 6271 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.742,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 3711 449052 310868 Entek Equipamentos Taubate Ltda- EPP 7873 6264 Efetivada 05/07/2018 5 R$13.000,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4295 339030 455608 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÃ?RIO ME 7875 6257 Efetivada 05/07/2018 1 R$41,60
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 1191 339030 210681 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7886 6270 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.136,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 2653 339030 210681 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7887 6270 Efetivada 05/07/2018 1 R$180,00
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 5313 339039 302827 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO 7924 5819 Efetivada 03/07/2018 1 R$75,21
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 2616 339032 455473 GOLDEN FOOD COMÃ?RCIO E EXPORTAÃ?Ã?O DE ALIMENTOS EIRELI 8019 6231 Efetivada 03/07/2018 1 R$74.887,30
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 119 339039 4079 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP 8101 6249 Efetivada 05/07/2018 1 R$451,73
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 79 339039 267518 WALOR LTDA 8113 6247 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.600,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 72 339036 293746 MANOEL CONDE NETO 8116 6248 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.666,41
1 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÃ?Ã?O SOCIAL 110000 118 339039 4079 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP 8150 6233 Efetivada 03/07/2018 1 R$903,46
1 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÃ?Ã?O SOCIAL 110000 118 339039 4079 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP 8152 6249 Efetivada 05/07/2018 1 R$193,60
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5427 319113 827 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU 8208 6036 Efetivada 03/07/2018 1 R$212,83
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 5428 339197 827 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU 8209 6036 Efetivada 03/07/2018 1 R$13,09
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 372 339030 307896 NS ALIMENTOS LTDA 8326 6250 Efetivada 05/07/2018 5 R$5.513,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 372 339030 307896 NS ALIMENTOS LTDA 8326 6250 Efetivada 05/07/2018 5 R$893,49
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 372 339030 307896 NS ALIMENTOS LTDA 8326 6250 Efetivada 05/07/2018 5 R$4.319,35
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 372 339030 307896 NS ALIMENTOS LTDA 8326 6250 Efetivada 05/07/2018 5 R$15.892,04
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300209 5089 339030 270738 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP 8380 6272 Efetivada 05/07/2018 5 R$1.890,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5082 339039 23234 THIAGO DE OLIVEIRA SILVA ME 8406 6279 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.750,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 4675 339030 270738 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP 8409 6253 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.480,30
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 4674 339030 270738 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP 8410 6253 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.715,40
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 4673 339030 270738 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP 8411 6253 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.715,40
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3234 339039 453782 INSTITUTO VIRADA RADICAL 8485 6337 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.920,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3235 339039 457177 SERGIO LUIZ MURAS TAVARES 10181779811 8486 6336 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.920,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3236 339039 457178 ROSANGELA FERNANDES LAMIN 37886745809 8487 6335 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.920,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3237 339039 457179 ANTONIO CARLOS CAMPOS CORREA 20040164187 8488 6334 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.920,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3238 339039 457180 MARCELO DOS SANTOS FOCAS 34637287880 8489 6333 Efetivada 06/07/2018 1 R$480,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3239 339039 457181 WOLDNEY MOREIRA DA SILVA 05016941882 8490 6332 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.600,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3240 339039 457182 CIRO PEREIRA COSTA 38089183816 8491 6331 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.920,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3241 339039 457183 RENATO DIAS DE OLIVEIRA 09946402858 8492 6330 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.920,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3242 339039 457184 JOAO VICTOR DOMINGUES OLIVEIRA 402"962806 8493 6329 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.920,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3243 339039 457185 LUDMILA DOS SANTOS 36232721837 8494 6328 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.552,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3244 339039 457186 GLEIDE CRISTINA DA SILVA 28269779890 8495 6327 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.520,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3245 339039 457187 WAGNER LUIS CAMARGO DE CASTRO 15947783886 8496 6326 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.472,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3246 339039 457188 HORACIO FRANCISCO DE OLIVEIRA MESSIAS 38026367839 8497 6325 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.920,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3247 339039 457189 LUIZ GUILHERME BALLIO DE OLIVEIRA 32653341808 8498 6324 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.600,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3248 339039 457190 SABRINA DE SOUZA CARRIJO 21717502865 8499 6323 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.184,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3249 339039 457191 SHIRLEY ALBERTO FRAGA 26396328844 8500 6322 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.440,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3250 339039 457192 RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CONCEICAO 23074189894 8501 6321 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.920,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3252 339039 457194 MARIA APARECIDA GOMES ALISTE 29498683808 8502 6320 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.536,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3253 339039 457195 RENAN BALLONI RABELO 34071767839 8503 6319 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.920,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3254 339039 457196 PABLO MEIRELLES REBUA 30181029839 8504 6318 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.920,00
12 2-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA 110000 3255 339039 457197 DORIVAL DIAS DOS SANTOS 35240406839 8505 6317 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.920,00
7 3-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL NORTE - ARN 110000 5538 319011 1590 ARY DE MATTOS NETO 8510 6235 Efetivada 03/07/2018 1 R$2.616,02
7 3-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL NORTE - ARN 110000 5539 319011 1590 ARY DE MATTOS NETO 8511 6235 Efetivada 03/07/2018 1 R$3.488,03
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5536 339014 457036 LUCAS SUGUIMOTO GARCIA 8515 6230 Efetivada 03/07/2018 1 R$135,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5519 339014 457036 LUCAS SUGUIMOTO GARCIA 8516 6230 Efetivada 03/07/2018 1 R$55,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5520 339014 2385 ROBERTO PAIVA DOS SANTOS 8517 6229 Efetivada 03/07/2018 1 R$25,00
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 5521 339039 302827 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO 8518 6232 Efetivada 03/07/2018 1 R$1,89
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 140000 5281 339039 455413 Lincoln Ricardo Moraes Nepomuceno - ME 8524 6228 Efetivada 03/07/2018 1 R$2.200,00
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 400000 2283 339039 455528 ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA 35048091833 8527 6234 Efetivada 03/07/2018 1 R$1.250,00
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 400000 5072 339039 455528 ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA 35048091833 8528 6234 Efetivada 03/07/2018 1 R$1.250,00
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 400000 5071 339039 455528 ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA 35048091833 8529 6234 Efetivada 03/07/2018 1 R$1.250,00
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 400000 2282 339039 455528 ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA 35048091833 8530 6234 Efetivada 03/07/2018 1 R$1.250,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200213 4331 339030 453939 COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARAIBA - COAP VALE 8531 6246 Efetivada 05/07/2018 5 R$457,20
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200213 4330 339030 453807 DANILO SCARPONI 8532 6245 Efetivada 05/07/2018 5 R$186,20
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200213 4330 339030 453807 DANILO SCARPONI 8532 6245 Efetivada 05/07/2018 5 R$171,50
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200213 4330 339030 453807 DANILO SCARPONI 8532 6245 Efetivada 05/07/2018 5 R$573,30
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200213 4324 339030 449335 MAICON DOS SANTOS BARBOSA 8533 6244 Efetivada 05/07/2018 5 R$1.184,70
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200213 4324 339030 449335 MAICON DOS SANTOS BARBOSA 8533 6244 Efetivada 05/07/2018 5 R$1.014,30
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200213 4324 339030 449335 MAICON DOS SANTOS BARBOSA 8533 6244 Efetivada 05/07/2018 5 R$869,40
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200213 4324 339030 449335 MAICON DOS SANTOS BARBOSA 8533 6244 Efetivada 05/07/2018 5 R$331,20
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 5578 319011 457594 ALDO ANTONIO DIAS JUNIOR 8544 6238 Efetivada 03/07/2018 1 R$2.616,02
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 5579 319011 457594 ALDO ANTONIO DIAS JUNIOR 8545 6238 Efetivada 03/07/2018 1 R$3.488,03
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 5580 319011 457594 ALDO ANTONIO DIAS JUNIOR 8546 6238 Efetivada 03/07/2018 1 R$837,13
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 5577 319011 1769 SECRETARIA DA EDUCACAO SAO PAULO 8548 6227 Efetivada 03/07/2018 2 R$14.074,55
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5271 339039 4079 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP 8555 6278 Efetivada 05/07/2018 1 R$5.485,30
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 36 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8562 6281 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.160,80
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 47 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8563 6284 Efetivada 05/07/2018 1 R$786,16
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 38 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8564 6284 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.802,34
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 44 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8565 6284 Efetivada 05/07/2018 1 R$786,16
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 40 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8566 6284 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.123,22
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 35 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8567 6284 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.610,35
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 42 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8568 6284 Efetivada 05/07/2018 1 R$786,16
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 45 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8569 6283 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.716,93
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 37 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8570 6284 Efetivada 05/07/2018 1 R$13.306,31
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 46 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8571 6284 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.272,84
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 39 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8572 6282 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.695,53
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 43 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8573 6284 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.273,06
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 41 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 8574 6284 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.572,31
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 485 339048 456478 YISELL VALLEJO GUIO 8600 6348 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.000,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 484 339048 456717 ARTHUR CESAR NOGUEIRA LOPES DA SILVA 8601 6347 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.000,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 483 339048 456718 TAISA ESCARLATE MOREIRA COSTA 8602 6346 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.000,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 482 339048 456477 NIURBIS BEATRIZ MATOS PEREZ 8603 6345 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.000,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 481 339048 454879 ALFREDO BATISTA SALGADO 8604 6344 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.000,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 480 339048 455822 MARISEL GONZALEZ CASTILLO 8605 6343 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.000,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 479 339048 454191 JORGE EMERSON ESTEFAN 8606 6342 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.000,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 478 339048 454068 JAVIER FRANCISCO RODRIGUES PEREZ 8607 6341 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.000,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 476 339048 311317 MARIA BELEN FERNANDEZ 8608 6340 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.000,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 475 339048 311324 LEANDRO DOMINGUES LOPES 8609 6339 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.000,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 259 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 8610 6789 Efetivada 06/07/2018 5 R$64,92
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 260 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 8611 6789 Efetivada 06/07/2018 5 R$2.373,58
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 253 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 8613 6790 Efetivada 06/07/2018 1 R$514,88
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 266 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 8614 6790 Efetivada 06/07/2018 1 R$3.090,61
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 261 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 8615 6790 Efetivada 06/07/2018 1 R$645,31
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 265 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 8616 6788 Efetivada 06/07/2018 1 R$11.447,59
15 1-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÃ?Ã?O PUBLICA 110000 268 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 8617 6790 Efetivada 06/07/2018 1 R$126.914,34
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 3591 339039 4989 TELEFONICA BRASIL SA 8619 6720 Efetivada 05/07/2018 5 R$170,07
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 243 339039 33463 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP 8622 6719 Efetivada 05/07/2018 5 R$102,97
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 243 339039 33463 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP 8623 6716 Efetivada 03/07/2018 5 R$243,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 243 339039 33463 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP 8624 6717 Efetivada 03/07/2018 5 R$216,09
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 242 339039 33463 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP 8626 6797 Efetivada 03/07/2018 5 R$1.452,48
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 5667 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8681 6384 Efetivada 05/07/2018 1 R$7.967,66
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 5668 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8682 6385 Efetivada 05/07/2018 1 R$29.744,30
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 5669 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8683 6386 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.921,73
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 5670 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8684 6387 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.880,96
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 5671 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8685 6388 Efetivada 05/07/2018 1 R$5.573,19
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 5672 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8686 6389 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.321,78
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 5673 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8687 6390 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.929,73
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 5674 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8688 6391 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.833,95
2 5-FUNDO MUNICIPAL MANUT CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA 110000 5675 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8689 6392 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.288,27
2 5-FUNDO MUNICIPAL MANUT CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA 110000 5676 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8690 6393 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.043,09
2 5-FUNDO MUNICIPAL MANUT CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA 110000 5677 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8691 6394 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.120,46
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 5678 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8692 6395 Efetivada 05/07/2018 1 R$74.788,58
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 5679 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8693 6396 Efetivada 05/07/2018 1 R$12.623,70
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 5680 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8694 6397 Efetivada 05/07/2018 1 R$943,61
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 5681 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8695 6398 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.297,76
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 5682 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8696 6399 Efetivada 05/07/2018 1 R$21.121,51
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 5683 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8697 6400 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.939,54
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 5684 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8698 6401 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.525,14
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5685 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8699 6402 Efetivada 05/07/2018 1 R$154.296,69
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5686 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8700 6403 Efetivada 05/07/2018 1 R$26.893,79
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5687 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8701 6404 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.997,23
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5688 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8702 6405 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.532,21
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5689 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8703 6406 Efetivada 05/07/2018 1 R$16.587,19
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5690 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8704 6407 Efetivada 05/07/2018 1 R$34.216,02
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5691 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8705 6408 Efetivada 05/07/2018 1 R$9.749,31
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5692 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8706 6409 Efetivada 05/07/2018 1 R$5.774,42
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5693 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8707 6410 Efetivada 05/07/2018 1 R$14.903,18
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5694 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8708 6411 Efetivada 05/07/2018 1 R$11.517,08
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 5695 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8709 6412 Efetivada 05/07/2018 1 R$192.877,47
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 5696 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8710 6413 Efetivada 05/07/2018 1 R$28.007,43
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 5697 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8711 6414 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.698,49
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 5698 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8712 6415 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.234,12
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 5699 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8713 6416 Efetivada 05/07/2018 1 R$13.900,13
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 5700 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8714 6417 Efetivada 05/07/2018 1 R$32.992,30
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 5701 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8715 6418 Efetivada 05/07/2018 1 R$21.688,13
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 5702 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8716 6419 Efetivada 05/07/2018 1 R$15.923,70
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 5703 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8717 6420 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.578,84
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 5704 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8718 6421 Efetivada 05/07/2018 1 R$284.951,07
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 5705 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8719 6422 Efetivada 05/07/2018 1 R$18.103,27
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 5706 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8720 6423 Efetivada 05/07/2018 1 R$704,07
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 5707 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8721 6424 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.997,22
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 5708 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8722 6425 Efetivada 05/07/2018 1 R$9.593,46
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 5709 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8723 6426 Efetivada 05/07/2018 1 R$59.769,68
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 5710 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8724 6427 Efetivada 05/07/2018 1 R$14.291,72
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 5711 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8725 6428 Efetivada 05/07/2018 1 R$14.680,55
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 5712 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8726 6429 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.401,81
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 5713 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8727 6430 Efetivada 05/07/2018 1 R$77.767,48
7 2-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL SUL - ARS 110000 5714 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8728 6431 Efetivada 05/07/2018 1 R$15.129,63
7 2-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL SUL - ARS 110000 5715 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8729 6432 Efetivada 05/07/2018 1 R$681,76
7 2-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL SUL - ARS 110000 5716 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8730 6433 Efetivada 05/07/2018 1 R$544,14
7 2-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL SUL - ARS 110000 5717 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8731 6434 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.053,73
7 3-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL NORTE - ARN 110000 5718 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8732 6435 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.965,33
7 3-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL NORTE - ARN 110000 5719 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8733 6436 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.762,37
7 3-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL NORTE - ARN 110000 5720 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8734 6437 Efetivada 05/07/2018 1 R$881,18
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 5721 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8735 6438 Efetivada 05/07/2018 1 R$20.099,38
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 5722 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8736 6439 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.826,59
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 5723 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8737 6440 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.164,20
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 5724 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8738 6441 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.412,85
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 5725 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8739 6442 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.812,55
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 5726 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8740 6443 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.906,28
7 4-ADMINISTRAÃ?Ã?O REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS 110000 5727 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8741 6444 Efetivada 05/07/2018 1 R$11.838,15
7 4-ADMINISTRAÃ?Ã?O REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS 110000 5728 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8742 6445 Efetivada 05/07/2018 1 R$860,75
7 4-ADMINISTRAÃ?Ã?O REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS 110000 5729 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8743 6446 Efetivada 05/07/2018 1 R$357,45
7 5-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL OESTE - ARO 110000 5730 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8744 6447 Efetivada 05/07/2018 1 R$10.243,77
7 5-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL OESTE - ARO 110000 5731 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8745 6448 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.790,41
7 5-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL OESTE - ARO 110000 5732 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8746 6449 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.395,21
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 5733 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8747 6450 Efetivada 05/07/2018 1 R$81.453,45
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 5734 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8748 6451 Efetivada 05/07/2018 1 R$10.633,45
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 5735 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8749 6452 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.082,67
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 5736 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8750 6453 Efetivada 05/07/2018 1 R$9.671,06
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 5737 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8751 6454 Efetivada 05/07/2018 1 R$21.306,04
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 5738 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8752 6455 Efetivada 05/07/2018 1 R$8.651,10
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 5739 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8753 6456 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.325,56
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 5740 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8754 6457 Efetivada 05/07/2018 1 R$43.069,33
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 5741 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8755 6458 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.641,87
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 5742 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8756 6459 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.673,89
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 5743 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8757 6460 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.828,92
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 5744 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8758 6461 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.762,37
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 5745 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8759 6462 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.286,36
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 5746 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8760 6463 Efetivada 05/07/2018 1 R$560,16
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 5747 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8761 6464 Efetivada 05/07/2018 1 R$134.278,71
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 5748 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8762 6465 Efetivada 05/07/2018 1 R$12.008,61
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 5749 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8763 6466 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.370,20
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 5750 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8764 6467 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.282,55
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 5751 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8765 6468 Efetivada 05/07/2018 1 R$22.785,27
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 5752 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8766 6469 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.366,36
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 5753 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8767 6470 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.183,18
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 5754 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8768 6471 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.616,53
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 5755 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8769 6472 Efetivada 05/07/2018 1 R$21.130,78
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 5756 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8770 6473 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.739,83
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 5757 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8771 6474 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.522,97
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 5758 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8772 6475 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.392,60
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 5759 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8773 6476 Efetivada 05/07/2018 1 R$38.834,68
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 5760 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8774 6477 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.863,38
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 5761 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8775 6478 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.278,09
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 5762 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8776 6479 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.510,66
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5763 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8777 6480 Efetivada 05/07/2018 1 R$18.332,43
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5764 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8778 6481 Efetivada 05/07/2018 1 R$863,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5765 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8779 6482 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.283,68
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5766 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8780 6483 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.392,19
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5767 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8781 6484 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.996,70
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 500263 5768 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8782 6485 Efetivada 05/07/2018 5 R$5.260,89
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 500263 5769 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8783 6486 Efetivada 05/07/2018 5 R$450,34
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 500263 5770 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8784 6487 Efetivada 05/07/2018 5 R$164,10
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 500263 5771 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8785 6488 Efetivada 05/07/2018 5 R$867,32
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 500263 5772 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8786 6489 Efetivada 05/07/2018 5 R$869,64
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5773 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8787 6490 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.587,62
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5774 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8788 6491 Efetivada 05/07/2018 1 R$19.649,36
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5775 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8789 6492 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.272,48
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5776 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8790 6493 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.521,13
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5777 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8791 6494 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.727,50
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5778 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8792 6495 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.774,52
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5779 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8793 6496 Efetivada 05/07/2018 1 R$16.702,68
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5780 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8794 6497 Efetivada 05/07/2018 1 R$710,85
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5781 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8795 6498 Efetivada 05/07/2018 1 R$231,97
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5782 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8796 6499 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.919,68
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5783 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8797 6500 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.052,23
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5784 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8798 6501 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.840,35
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5785 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8799 6502 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.837,48
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5786 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8800 6503 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.322,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5787 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8801 6504 Efetivada 05/07/2018 1 R$38.527,85
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5788 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8802 6505 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.281,29
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5789 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8803 6506 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.444,09
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5790 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8804 6507 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.411,04
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5791 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8805 6508 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.264,30
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5792 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8806 6509 Efetivada 05/07/2018 1 R$766,11
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5793 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8807 6510 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.682,74
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5794 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8808 6511 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.106,86
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5795 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8809 6512 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.516,40
1 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÃ?Ã?O SOCIAL 110000 5796 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8810 6513 Efetivada 05/07/2018 1 R$21.345,29
1 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÃ?Ã?O SOCIAL 110000 5797 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8811 6514 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.859,41
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 5798 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8812 6515 Efetivada 05/07/2018 1 R$114.595,75
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 5799 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8813 6516 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.471,75
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 5800 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8814 6517 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.104,99
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 5801 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8815 6518 Efetivada 05/07/2018 1 R$5.786,07
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 5802 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8816 6519 Efetivada 05/07/2018 1 R$16.398,44
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 5803 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8817 6520 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.577,44
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 5804 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8818 6521 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.018,97
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 5805 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8819 6522 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.590,06
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 5806 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8820 6523 Efetivada 05/07/2018 1 R$893,44
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5807 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8821 6524 Efetivada 05/07/2018 1 R$409.241,68
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5808 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8822 6525 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.402,53
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5809 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8823 6526 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.328,14
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5810 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8824 6527 Efetivada 05/07/2018 1 R$14.754,85
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5811 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8825 6528 Efetivada 05/07/2018 1 R$11.327,56
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5812 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8826 6529 Efetivada 05/07/2018 1 R$24.128,67
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5813 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8827 6530 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.940,77
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5814 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8828 6531 Efetivada 05/07/2018 1 R$24.336,88
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 5815 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8829 6532 Efetivada 05/07/2018 1 R$38.069,03
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 5816 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8830 6533 Efetivada 05/07/2018 1 R$188,36
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 5817 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8831 6534 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.025,61
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 5818 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8832 6535 Efetivada 05/07/2018 1 R$967,83
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 5819 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8833 6536 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.189,70
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 5820 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8834 6537 Efetivada 05/07/2018 1 R$459,60
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 240000 5821 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8835 6538 Efetivada 05/07/2018 1 R$12.855,43
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 240000 5822 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8836 6539 Efetivada 05/07/2018 1 R$742,38
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5823 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8837 6540 Efetivada 05/07/2018 1 R$286.489,20
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5824 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8838 6541 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.217,97
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5825 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8839 6542 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.095,56
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5826 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8840 6543 Efetivada 05/07/2018 1 R$8.993,50
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5827 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8841 6544 Efetivada 05/07/2018 1 R$11.578,05
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 5828 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8842 6545 Efetivada 05/07/2018 1 R$274.460,97
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 5829 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8843 6546 Efetivada 05/07/2018 1 R$8.675,86
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 5830 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8844 6547 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.095,56
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 5831 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8845 6548 Efetivada 05/07/2018 1 R$11.225,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 5832 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8846 6549 Efetivada 05/07/2018 1 R$9.580,64
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 5833 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8847 6550 Efetivada 05/07/2018 1 R$364,63
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 5834 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8848 6551 Efetivada 05/07/2018 2 R$1.603.393,27
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 5835 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8849 6552 Efetivada 05/07/2018 2 R$63.848,04
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 5836 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8850 6553 Efetivada 05/07/2018 2 R$3.802,76
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 5837 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8851 6554 Efetivada 05/07/2018 2 R$103.394,02
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 5838 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8852 6555 Efetivada 05/07/2018 2 R$54.625,72
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 5839 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8853 6556 Efetivada 05/07/2018 2 R$6.061,12
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 5840 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8854 6557 Efetivada 05/07/2018 2 R$63.882,79
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 5841 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8855 6558 Efetivada 05/07/2018 2 R$33.047,98
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 5842 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8856 6559 Efetivada 05/07/2018 2 R$660,90
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 5843 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8857 6560 Efetivada 05/07/2018 2 R$327,32
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 5844 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8858 6561 Efetivada 05/07/2018 2 R$1.993,74
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 5845 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8859 6562 Efetivada 05/07/2018 2 R$996,86
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 5846 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8860 6563 Efetivada 05/07/2018 2 R$1.723,73
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 5847 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8861 6564 Efetivada 05/07/2018 2 R$3.587,70
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 5848 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8862 6565 Efetivada 05/07/2018 2 R$50,20
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 5849 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8863 6566 Efetivada 05/07/2018 2 R$384.377,55
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 5850 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8864 6567 Efetivada 05/07/2018 2 R$4.603,90
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 5851 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8865 6568 Efetivada 05/07/2018 2 R$886,41
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 5852 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8866 6569 Efetivada 05/07/2018 2 R$25.034,89
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 5853 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8867 6570 Efetivada 05/07/2018 2 R$12.748,68
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 5854 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8868 6571 Efetivada 05/07/2018 2 R$5.026,70
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 5855 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8869 6572 Efetivada 05/07/2018 2 R$2.513,36
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 5856 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8870 6573 Efetivada 05/07/2018 2 R$8.682,49
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 5857 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8871 6574 Efetivada 05/07/2018 2 R$504.474,37
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 5858 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8872 6575 Efetivada 05/07/2018 2 R$8.797,01
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 5859 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8873 6576 Efetivada 05/07/2018 2 R$2.313,22
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 5860 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8874 6577 Efetivada 05/07/2018 2 R$40.887,25
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 5861 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8875 6578 Efetivada 05/07/2018 2 R$44.893,17
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 5862 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8876 6579 Efetivada 05/07/2018 2 R$5.887,94
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 5863 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8877 6580 Efetivada 05/07/2018 2 R$2.943,98
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 5864 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8878 6581 Efetivada 05/07/2018 2 R$23.823,90
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2730000 5865 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8879 6582 Efetivada 05/07/2018 2 R$14.743,84
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2730000 5866 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8880 6583 Efetivada 05/07/2018 2 R$478,82
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2740000 5867 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8881 6584 Efetivada 05/07/2018 2 R$22.451,56
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2740000 5868 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8882 6585 Efetivada 05/07/2018 2 R$766,11
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2740000 5869 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8883 6586 Efetivada 05/07/2018 2 R$766,10
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5870 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8884 6587 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.144.465,17
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5871 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8885 6588 Efetivada 05/07/2018 1 R$41.813,55
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5872 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8886 6589 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.272,22
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5873 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8887 6590 Efetivada 05/07/2018 1 R$5.446,26
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5874 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8888 6591 Efetivada 05/07/2018 1 R$12.218,23
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5875 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8889 6592 Efetivada 05/07/2018 1 R$76.609,38
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5876 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8890 6593 Efetivada 05/07/2018 1 R$28.880,85
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5877 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8891 6594 Efetivada 05/07/2018 1 R$48.742,93
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5878 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8892 6595 Efetivada 05/07/2018 1 R$50.426,59
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 5879 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8893 6596 Efetivada 05/07/2018 5 R$231.549,02
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 5880 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8894 6597 Efetivada 05/07/2018 5 R$660,90
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 5881 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8895 6598 Efetivada 05/07/2018 5 R$2.622,79
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 5882 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8896 6599 Efetivada 05/07/2018 5 R$9.344,82
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 5883 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8897 6600 Efetivada 05/07/2018 5 R$1.439,22
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 5884 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8898 6601 Efetivada 05/07/2018 5 R$14.978,63
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 5885 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8899 6602 Efetivada 05/07/2018 5 R$7.758,36
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5886 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8900 6603 Efetivada 05/07/2018 1 R$119.524,76
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5887 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8901 6604 Efetivada 05/07/2018 1 R$385,66
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 5888 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8902 6605 Efetivada 05/07/2018 1 R$37.475,46
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 5889 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8903 6606 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.916,97
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 5890 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8904 6607 Efetivada 05/07/2018 1 R$276,07
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 5891 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8905 6608 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.982,98
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 5892 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8906 6609 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.591,28
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 5893 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8907 6610 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.011,05
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 5894 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8908 6611 Efetivada 05/07/2018 1 R$505,53
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 5895 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8909 6612 Efetivada 05/07/2018 1 R$97,44
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5896 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8910 6613 Efetivada 05/07/2018 1 R$52.402,03
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5897 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8911 6614 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.631,97
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5898 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8912 6615 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.690,48
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5899 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8913 6616 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.195,72
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5900 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8914 6617 Efetivada 05/07/2018 1 R$12.569,61
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5901 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8915 6618 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.812,55
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5902 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8916 6619 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.882,91
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5903 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8917 6620 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.598,44
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5904 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8918 6621 Efetivada 05/07/2018 1 R$9.401,41
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 5905 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8919 6622 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.344,84
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5906 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8920 6623 Efetivada 05/07/2018 1 R$5.743,59
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5907 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8921 6624 Efetivada 05/07/2018 1 R$152,12
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5908 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8922 6625 Efetivada 05/07/2018 1 R$911,80
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5909 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8923 6626 Efetivada 05/07/2018 1 R$455,90
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300209 5910 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8924 6627 Efetivada 05/07/2018 5 R$1.585,56
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300209 5911 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8925 6628 Efetivada 05/07/2018 5 R$102,40
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300209 5912 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8926 6629 Efetivada 05/07/2018 5 R$916,23
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300209 5913 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8927 6630 Efetivada 05/07/2018 5 R$144,49
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5914 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8928 6631 Efetivada 05/07/2018 1 R$278,38
2 2-COMISSÃ?O MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA 110000 5915 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8929 6632 Efetivada 05/07/2018 1 R$18.530,49
2 2-COMISSÃ?O MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA 110000 5916 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8930 6633 Efetivada 05/07/2018 1 R$660,90
2 2-COMISSÃ?O MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA 110000 5917 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8931 6634 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.219,38
2 2-COMISSÃ?O MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA 110000 5918 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8932 6635 Efetivada 05/07/2018 1 R$7.674,25
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 5919 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8933 6636 Efetivada 05/07/2018 1 R$162.863,85
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 5920 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8934 6637 Efetivada 05/07/2018 1 R$5.544,76
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 5921 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8935 6638 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.622,79
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 5922 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8936 6639 Efetivada 05/07/2018 1 R$9.817,49
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 5923 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8937 6640 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.658,60
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 5924 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8938 6641 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.040,40
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 5925 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8939 6642 Efetivada 05/07/2018 1 R$10.271,37
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 5926 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8940 6643 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.875,85
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 5927 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8941 6644 Efetivada 05/07/2018 1 R$202.570,65
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 5928 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8942 6645 Efetivada 05/07/2018 1 R$7.459,52
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 5929 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8943 6646 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.209,45
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 5930 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8944 6647 Efetivada 05/07/2018 1 R$47.318,85
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 5931 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8945 6648 Efetivada 05/07/2018 1 R$15.652,39
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 5932 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8946 6649 Efetivada 05/07/2018 1 R$11.026,41
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 5933 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8947 6650 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.389,86
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 5934 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 8948 6651 Efetivada 05/07/2018 1 R$6.187,04
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 5976 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 8990 6693 Efetivada 05/07/2018 1 R$368,39
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5977 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 8991 6694 Efetivada 05/07/2018 1 R$515,68
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 5978 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 8992 6695 Efetivada 05/07/2018 1 R$286,63
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 5979 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 8993 6696 Efetivada 05/07/2018 1 R$398,91
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 5980 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 8994 6697 Efetivada 05/07/2018 1 R$248,34
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 5981 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 8995 6698 Efetivada 05/07/2018 1 R$449,79
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5982 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 8996 6699 Efetivada 05/07/2018 1 R$14.408,36
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 5983 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 8997 6700 Efetivada 05/07/2018 1 R$753,18
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 240000 5984 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 8998 6701 Efetivada 05/07/2018 1 R$919,44
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5985 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 8999 6702 Efetivada 05/07/2018 1 R$5.350,90
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 5986 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 9000 6703 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.827,47
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 5987 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 9001 6704 Efetivada 05/07/2018 2 R$25.123,43
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 5988 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 9002 6705 Efetivada 05/07/2018 2 R$8.241,85
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 5989 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 9003 6706 Efetivada 05/07/2018 2 R$7.082,73
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5990 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 9004 6707 Efetivada 05/07/2018 1 R$778,40
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5991 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 9005 6708 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.364,57
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5992 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 9006 6709 Efetivada 05/07/2018 1 R$309,34
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 5993 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 9007 6710 Efetivada 05/07/2018 1 R$354,06
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 5994 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 9008 6718 Efetivada 05/07/2018 1 R$1,71
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 5995 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9009 6711 Efetivada 03/07/2018 1 R$913,19
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 5995 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9009 6711 Efetivada 03/07/2018 1 R$754,81
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4372 339048 211965 EDEMILSON ALBERTO ALVES 9026 6738 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5363 339048 457512 EGLEI TOMAZ CANTUARIA 9027 6739 Efetivada 06/07/2018 1 R$302,10
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5371 339048 457517 ELIANE APARECIDA DE FATIMA 9028 6740 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 555 339036 1865 SERGIO SHIGUEMITSU IKEDA 9029 6712 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.700,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4371 339048 457375 ELIANA FERREIRA RODRIGUES 9030 6741 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4369 339048 457373 FABIOLA IONE DA CONCEIÃ?Ã?O LUZ 9031 6742 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4368 339048 457372 FRANCIELE DE OLIVEIRA SANTOS 9032 6743 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5369 339048 457519 GILBERTO CONCEIÃ?Ã?O 9033 6744 Efetivada 06/07/2018 1 R$302,10
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4367 339048 457371 GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA 9034 6745 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5365 339048 457523 JESSICA MARIANO SIMPLICIO 9036 6747 Efetivada 06/07/2018 1 R$302,10
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4362 339048 457366 JESUINO RODRIGUES DOS SANTOS 9037 6748 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4361 339048 457365 JOANILSON GOMES FERREIRA DA SILVA 9038 6749 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4354 339048 457358 LUIZ AMERICO VIEIRA BARROZO 9039 6752 Efetivada 06/07/2018 1 R$238,50
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4338 339048 457344 VINICIUS ESTEVES DE CARVALHO 9041 6767 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4385 339048 457385 ADRIANO AUGUSTO DA SILVA 9042 6722 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4386 339048 457386 ADILSON FERREIRA DOS SANTOS 9043 6721 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5364 339048 457513 ANA CRISTINA FERREIRA DE FREITAS 9044 6724 Efetivada 06/07/2018 1 R$302,10
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4383 339048 457383 ANDERSON ALVES MARTINS 9045 6725 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 5997 339039 206228 TAYRANE MACARIO DE FARIA SANTOS 9046 6713 Efetivada 05/07/2018 1 R$3.000,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4382 339048 457382 ANTENOR DOS SANTOS 9047 6726 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5362 339048 457511 BENEDITO FELIX DOS SANTOS 9048 6728 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4381 339048 457381 BALBINA OLIMPIA MOREIRA DO PRADO 9049 6727 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4380 339048 457380 BRAZ JOSE DA ROCHA 9050 6729 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4379 339048 9619 CARLOS ALBERTO MATOS 9051 6730 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4376 339048 457378 CLODOALDO ROMILDO DA SILVA 9052 6735 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4378 339048 457379 CELSO DONIZETI CORREA 9054 6732 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5373 339048 457515 CLAUDINEIA RODRIGUES DA SILVA 9055 6733 Efetivada 06/07/2018 1 R$302,10
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4377 339048 2564 CLARISVALDO VITORIO DA SILVA 9056 6734 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4373 339048 213432 DAVIDSON BRIET RODRIGUES 9057 6737 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4358 339048 457362 JOSÃ? MARIA RODRIGUES 9058 6751 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4360 339048 457364 JOÃ?O PAULO MENDES 9059 6750 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4352 339048 9643 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 9060 6753 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4349 339048 457354 MARIA DE LOURDES FERNANDES 9061 6754 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4348 339048 457353 MARIO CELSO ISAIAS 9062 6756 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4350 339048 457355 MARCOS FRANÃ?A RODRIGUES 9063 6755 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4347 339048 457352 MICHELE SANTOS MAIA 9064 6757 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4505 339048 457423 MONALISA DE SOUZA PAULA 9065 6758 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4346 339048 457351 NATHAN APARECIDO MOLICA GOMES 9066 6759 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4345 339048 457349 OSMAR ROSA DA CRUZ 9067 6760 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5367 339048 457521 PABLO MOREIRA DA COSTA 9068 6761 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5370 339048 457518 PAULO LUCIO VALERIA CAETANO 9069 6762 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4344 339048 457348 PAULO RICARDO DA SILVA 9070 6763 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4343 339048 457347 REGINA LUCIA GOMES 9071 6764 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5366 339048 457522 SERGIO MARCOS DA SILVA PAPE 9072 6765 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4336 339048 457342 ZENILDO EVANGELISTA DA CRUZ 9074 6768 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 226 339039 200233 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA 9075 6715 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.684.588,04
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 265 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9076 6714 Efetivada 05/07/2018 1 R$404,89
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 5622 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 9081 6771 Efetivada 05/07/2018 1 R$204.728,79
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 5624 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 9082 6771 Efetivada 05/07/2018 1 R$756,70
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5626 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 9083 6771 Efetivada 05/07/2018 1 R$121.593,29
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 5628 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 9084 6771 Efetivada 05/07/2018 1 R$51.287,14
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5618 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 9085 6773 Efetivada 05/07/2018 1 R$5.155,80
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 5619 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 9086 6773 Efetivada 05/07/2018 1 R$10.791,80
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 5620 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 9087 6772 Efetivada 05/07/2018 1 R$4.747,93
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5621 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 9088 6773 Efetivada 05/07/2018 1 R$29.382,29
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5615 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 9089 6774 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.229,44
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5616 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 9090 6774 Efetivada 05/07/2018 1 R$40.624,29
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 5617 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 9091 6774 Efetivada 05/07/2018 1 R$2.745,00
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 3367 339039 455716 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR?FOS 9099 6769 Efetivada 05/07/2018 1 R$11.738,93
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2000293 5127 339030 457441 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 9100 6770 Efetivada 05/07/2018 5 R$7.161,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4356 339048 457360 LEONARDO GUIMARÃ?ES CAMPOS 9109 6776 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4370 339048 457374 ELIENAI VIEIRA DA CRUZ 9110 6777 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4342 339048 1179 ROBERTO MOISES DE OLIVEIRA 9111 6778 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4337 339048 457343 WILLIAM DE OLIVEIRA SANTANA 9112 6779 Efetivada 06/07/2018 1 R$477,00
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2730000 295 339039 1064 SELETA - AG FORNEC PROFIS ESPEC E PROFISSIONALIZ DE TRAB 9113 6781 Efetivada 05/07/2018 2 R$120.577,90
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2740000 296 339039 1064 SELETA - AG FORNEC PROFIS ESPEC E PROFISSIONALIZ DE TRAB 9114 6782 Efetivada 05/07/2018 2 R$120.577,33
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 297 339039 1064 SELETA - AG FORNEC PROFIS ESPEC E PROFISSIONALIZ DE TRAB 9115 6783 Efetivada 05/07/2018 2 R$361.733,70
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 265 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9116 6788 Efetivada 06/07/2018 1 R$74,32
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 260 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9117 6789 Efetivada 06/07/2018 5 R$2.172,15
15 1-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÃ?Ã?O PUBLICA 110000 268 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9118 6790 Efetivada 06/07/2018 1 R$19,43
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 253 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9119 6790 Efetivada 06/07/2018 1 R$32,38
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 657 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9120 6787 Efetivada 06/07/2018 1 R$115,38
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 254 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9121 6790 Efetivada 06/07/2018 1 R$107,74
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 5405 339093 449698 CONSORCIO ENGETEC 9122 6786 Efetivada 05/07/2018 1 R$30.000,00
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 258 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9123 6790 Efetivada 06/07/2018 1 R$1.044,01
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 258 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9124 6790 Efetivada 06/07/2018 1 R$26,61
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 6012 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9125 6790 Efetivada 06/07/2018 1 R$6.599,41
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 6013 339039 4633 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9126 6790 Efetivada 06/07/2018 1 R$9.842,51
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 6007 339039 138413 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 9127 6792 Efetivada 05/07/2018 1 R$25.057,50
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 6006 339039 298449 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 9128 6791 Efetivada 05/07/2018 1 R$352,52
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 6005 339039 298449 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 9129 6791 Efetivada 05/07/2018 1 R$1.354,01
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 6014 339039 298449 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 9130 6791 Efetivada 05/07/2018 1 R$408,61
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 5405 339093 449698 CONSORCIO ENGETEC 9131 6793 Efetivada 05/07/2018 1 R$30.000,00
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 6025 339030 454295 ANDRE GREGORIO DE OLIVEIRA 9225 6828 Efetivada 06/07/2018 1 R$400,00
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 6026 339039 454295 ANDRE GREGORIO DE OLIVEIRA 9226 6829 Efetivada 06/07/2018 1 R$400,00
Órgão Unidade Aplicação Empenho Natureza Pessoa Nome Pessoa Liquidação O. P. Situação Efetivação Fonte Valor