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Portal da Transparência

Honestidade e transparência.

O Portal da Transparência de Ubatuba tem o objetivo de divulgar dados e informações dos órgãos da Administração Pública Municipal na Internet. A prestação de contas públicas é um direito do cidadão e uma importante ferramenta para o exercício da democracia. O Governo Municipal, ao apresentar claramente os seus atos e resultados, demonstra o compromisso firmado com nossa cidade.

Despesas Diárias

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Órgão Unidade Aplicação Empenho Natureza Pessoa Nome Pessoa Liquidação O. P. Situação Efetivação Fonte Valor
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 270 339093 153417 NEUSA GONZAGA DE CARVALHO 12 12171 Efetivada 04/12/2018 1 R$1.908,00
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 18 319091 214668 JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE UBATUBA 24 12170 Efetivada 04/12/2018 1 R$112.220,68
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 3653 339039 457148 PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS S/C LTDA 11045 12699 Efetivada 03/12/2018 1 R$18.360,00
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 3653 339039 457148 PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS S/C LTDA 11045 12699 Efetivada 03/12/2018 1 R$4.590,00
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 3653 339039 457148 PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS S/C LTDA 11737 12703 Efetivada 03/12/2018 1 R$22.950,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 6556 339039 4989 TELEFONICA BRASIL SA 15720 12165 Efetivada 04/12/2018 5 R$894,11
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 8426 339030 26388 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA ME 16114 12163 Efetivada 04/12/2018 5 R$345,60
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 8425 339030 26388 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA ME 16115 12163 Efetivada 04/12/2018 5 R$1.280,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 9408 339030 26388 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA ME 16116 12163 Efetivada 04/12/2018 5 R$18.178,84
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 9410 339030 26388 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA ME 16117 12163 Efetivada 04/12/2018 5 R$20.186,03
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 9409 339030 26388 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA ME 16118 12163 Efetivada 04/12/2018 5 R$3.760,53
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 9134 339030 298121 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 16119 12164 Efetivada 04/12/2018 5 R$8.041,71
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 9133 339030 298121 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 16120 12164 Efetivada 04/12/2018 5 R$4.604,01
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 9132 339030 298121 CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 16121 12164 Efetivada 04/12/2018 5 R$19.563,88
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200213 9368 339030 307896 NS ALIMENTOS LTDA 16148 12182 Efetivada 04/12/2018 5 R$581,80
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200213 9370 339030 307896 NS ALIMENTOS LTDA 16149 12182 Efetivada 04/12/2018 5 R$3.051,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200213 9369 339030 307896 NS ALIMENTOS LTDA 16150 12182 Efetivada 04/12/2018 5 R$8.904,46
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200213 9371 339030 307896 NS ALIMENTOS LTDA 16151 12182 Efetivada 04/12/2018 5 R$6.358,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 8410 339030 26388 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA ME 16152 12163 Efetivada 04/12/2018 5 R$806,40
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 400000 8278 339030 456903 AUTO POSTO PRAIA DE SAO FRANCISCO LTDA 16155 12241 Efetivada 04/12/2018 1 R$571,04
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 8580 339030 26388 UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA ME 16158 12163 Efetivada 04/12/2018 5 R$278,31
7 2-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL SUL - ARS 110000 10169 339030 455415 JAIRO DOS SANTOS HEITOR 16204 11871 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.000,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10125 319011 458129 GERALDA DE FATIMA SANTOS 16276 11951 Efetivada 04/12/2018 1 R$701,79
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10126 319011 458129 GERALDA DE FATIMA SANTOS 16277 11951 Efetivada 04/12/2018 1 R$935,72
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 500215 4237 335043 453961 ASSOCIACAO COMUNITARIA UBATUBA EM FOCO 16357 12237 Efetivada 04/12/2018 2 R$12.500,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 10271 339039 455847 CRISTIANE GONÃ?ALVES REIS SANTOS 16373 11991 Efetivada 04/12/2018 1 R$500,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10249 339014 458152 GUSTAVO ADOLFO CALSOLARI DE BARROS 16404 12044 Efetivada 04/12/2018 1 R$37,50
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 1000307 5240 449051 209507 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDURB 16502 12767 Efetivada 04/12/2018 5 R$50.046,68
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 8542 449051 209507 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO EMDURB 16503 12766 Efetivada 04/12/2018 1 R$3.806,91
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10289 319113 827 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU 16592 12070 Efetivada 04/12/2018 1 R$632,73
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10290 339197 827 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU 16593 12070 Efetivada 04/12/2018 1 R$38,94
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10241 339039 456630 FUNILARIA E PINTURA CARAGUATATUBA LTDA - ME 16629 12698 Efetivada 03/12/2018 1 R$18.460,76
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10402 319011 458185 PRISCILA HELENA BORBA 16678 12213 Efetivada 05/12/2018 1 R$890,62
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10403 319011 458185 PRISCILA HELENA BORBA 16679 12213 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.309,73
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10404 319011 458185 PRISCILA HELENA BORBA 16680 12213 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.920,95
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 3590 339039 4989 TELEFONICA BRASIL SA 16704 12165 Efetivada 04/12/2018 5 R$894,11
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 6088 339036 455915 RONALDO MARTINS FRANCO 16710 12172 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.000,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5996 339036 454323 ANTONIO DONIZETE RIBEIRO 16712 12173 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.000,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 6089 339036 310288 PAULA LIMA MORAES 16713 12174 Efetivada 04/12/2018 1 R$3.165,35
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 6090 339036 212516 THIAGO LIMA MORAES 16714 12175 Efetivada 04/12/2018 1 R$3.165,35
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5113 339036 5163 CLAUDIO MARIA DE SOUZA 16715 12179 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.571,88
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5114 339036 377701 HUMBERTO MINORU MAKYAMA 16716 12178 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.571,88
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5115 339036 389423 MARIA GORETI MAKIYAMA 16717 12177 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.571,88
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 5116 339036 391756 PATRICIA MARGARETH LIZARELLI 16718 12176 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.571,88
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 3371 335043 7287 ASSOCIACAO UBATUBA DE SURF 16723 12167 Efetivada 04/12/2018 1 R$17.000,00
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 4495 337170 456735 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 16724 12166 Efetivada 04/12/2018 1 R$6.197,93
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 4495 337170 456735 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 16724 12166 Efetivada 04/12/2018 1 R$6.197,93
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 500263 10065 339039 458122 PRISCILLA FERREIRA DE OLIVEIRA 34429619808 16725 12258 Efetivada 04/12/2018 5 R$12.750,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4532 339036 457429 MARCIA REGINA KOIKE SANTANA 16726 12169 Efetivada 04/12/2018 1 R$4.000,00
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 10429 339030 457126 CAIO LAGONEGRO CASTELUCCI DE OLIVEIRA 16729 12184 Efetivada 03/12/2018 1 R$1.500,00
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 10430 339039 457126 CAIO LAGONEGRO CASTELUCCI DE OLIVEIRA 16730 12185 Efetivada 03/12/2018 1 R$1.500,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4543 335043 26599 GAIATO. GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS 16736 12249 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.021,30
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 8437 339039 454137 NOGARE. FERRAZ. LOPES. PACHECO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA MME 16737 12256 Efetivada 04/12/2018 1 R$11.333,34
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10382 339039 454137 NOGARE. FERRAZ. LOPES. PACHECO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA MME 16738 12256 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.866,66
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 8435 339039 454139 CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA LTDA-EPP 16739 12254 Efetivada 04/12/2018 1 R$5.600,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 8435 339039 454139 CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA LTDA-EPP 16740 12254 Efetivada 04/12/2018 1 R$1.547,57
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10378 339039 454139 CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA LTDA-EPP 16741 12254 Efetivada 04/12/2018 1 R$14.052,43
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 8436 339039 454135 TEBET SERVIÃ?OS MEDICOS EIRELI 16742 12252 Efetivada 04/12/2018 1 R$26.000,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 8436 339039 454135 TEBET SERVIÃ?OS MEDICOS EIRELI 16743 12252 Efetivada 04/12/2018 1 R$24.600,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 8434 339039 454140 SERVIÃ?OS DIAGNÃ?STICOS REM S/S LTDA EPP 16744 12255 Efetivada 04/12/2018 1 R$111.050,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 6132 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16746 12246 Efetivada 04/12/2018 1 R$3.421,29
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 8600 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16747 12246 Efetivada 04/12/2018 1 R$948,78
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 9977 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16748 12246 Efetivada 04/12/2018 1 R$1.319,79
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 47 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16749 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$786,16
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 9979 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16750 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.422,13
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 9992 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16751 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$1.423,02
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 9986 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16752 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$786,16
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 9981 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16753 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.502,42
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 35 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16754 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$1.698,46
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 9068 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16755 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$3.376,49
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 42 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16756 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$322,01
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 9984 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16757 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$464,15
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 9070 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16758 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$1.284,23
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 9989 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16759 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.625,14
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 9072 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16760 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$7.288,18
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 9978 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16761 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$5.984,93
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 46 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16762 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$737,11
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 9990 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16763 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$1.621,36
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 39 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16764 12244 Efetivada 04/12/2018 1 R$3.024,20
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 9980 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16765 12244 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.329,03
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 43 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16766 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$2.951,96
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 41 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16767 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$992,88
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 9983 339039 1830 GUARDA-MIRIM DE UBATUBA 16768 12245 Efetivada 04/12/2018 1 R$579,43
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 500204 4544 335043 168312 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMURT- AMURTEL 16769 12247 Efetivada 04/12/2018 2 R$5.478,70
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 500204 4542 335043 26599 GAIATO. GRUPO ABERTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA - TECNICAS OCUPACIONAIS 16770 12248 Efetivada 04/12/2018 2 R$5.478,70
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 8433 339039 454133 SETE ESTRELAS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 16771 12250 Efetivada 04/12/2018 1 R$4.850,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10380 339039 454133 SETE ESTRELAS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 16772 12250 Efetivada 04/12/2018 1 R$11.950,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4336 339048 457342 ZENILDO EVANGELISTA DA CRUZ 16773 12301 Efetivada 05/12/2018 1 R$31,80
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10335 339048 457342 ZENILDO EVANGELISTA DA CRUZ 16774 12301 Efetivada 05/12/2018 1 R$445,20
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 7753 339048 457865 SUELY XAVIER KELLER 16775 12300 Efetivada 05/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10334 339048 457345 SAMUEL DE OLIVEIRA 16776 12299 Efetivada 05/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 7751 339048 457863 MARIA ISMÃ?NIA DA CUNHA PEREIRA 16777 12298 Efetivada 04/12/2018 1 R$174,90
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 7755 339048 457868 ROGÃ?RIA BRAGA DO NASCIMENTO 16778 12297 Efetivada 05/12/2018 1 R$190,80
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10337 339048 1179 ROBERTO MOISES DE OLIVEIRA 16779 12296 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10262 339048 457347 REGINA LUCIA GOMES 16780 12295 Efetivada 05/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5370 339048 457518 PAULO LUCIO VALERIO CAETANO 16781 12294 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5367 339048 457521 PABLO MOREIRA DA COSTA 16782 12293 Efetivada 04/12/2018 1 R$459,20
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10264 339048 457354 MARIA DE LOURDES FERNANDES 16783 12292 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10260 339048 457352 MICHELE SANTOS MAIA 16784 12291 Efetivada 05/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10265 339048 9643 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 16788 12288 Efetivada 05/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10268 339048 457362 JOSÃ? MARIA RODRIGUES 16789 12287 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10266 339048 457364 JOÃ?O PAULO MENDES 16790 12286 Efetivada 05/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10258 339048 457366 JESUINO RODRIGUES DOS SANTOS 16793 12284 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5365 339048 457523 JESSICA MARIANO SIMPLICIO 16794 12283 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5369 339048 457519 GILBERTO CONCEIÃ?Ã?O 16795 12282 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 4369 339048 457373 FABIOLA IONE DA CONCEIÃ?Ã?O LUZ 16796 12281 Efetivada 05/12/2018 1 R$15,90
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10344 339048 457373 FABIOLA IONE DA CONCEIÃ?Ã?O LUZ 16797 12281 Efetivada 05/12/2018 1 R$461,10
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 7754 339048 457867 Ã?RIKA ALVES DOS SANTOS 16798 12280 Efetivada 05/12/2018 1 R$461,10
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 7749 339048 457861 EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA 16799 12279 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10353 339048 457511 BENEDITO FELIX DOS SANTOS 16800 12278 Efetivada 05/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10346 339048 457375 ELIANA FERREIRA RODRIGUES 16801 12277 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5371 339048 457517 ELIANE APARECIDA DE FATIMA 16802 12276 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5363 339048 457512 EGLEI TOMAZ CANTUARIA 16803 12275 Efetivada 04/12/2018 1 R$461,10
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10343 339048 213432 DAVIDSON BRIET RODRIGUES 16804 12274 Efetivada 05/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10342 339048 457378 CLODOALDO ROMILDO DA SILVA 16805 12273 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10340 339048 2564 CLARISVALDO VITORIO DA SILVA 16806 12272 Efetivada 05/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5373 339048 457515 CLAUDINEIA RODRIGUES DA SILVA 16807 12271 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10341 339048 457379 CELSO DONIZETI CORREA 16808 12270 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5372 339048 457516 CAROLINE CAMPOS DOS SANTOS 16809 12269 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 7750 339048 457862 ADRIANA DA SILVA PEREIRA 16810 12268 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10347 339048 457385 ADRIANO AUGUSTO DA SILVA 16811 12267 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10348 339048 457384 AGUINALDO DE JESUS SOUZA 16812 12266 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10350 339048 457382 ANTENOR DOS SANTOS 16815 12263 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10336 339048 457381 BALBINA OLIMPIA MOREIRA DO PRADO 16816 12262 Efetivada 04/12/2018 1 R$333,90
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10339 339048 457380 BRAZ JOSE DA ROCHA 16817 12261 Efetivada 05/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10338 339048 9619 CARLOS ALBERTO MATOS 16818 12260 Efetivada 05/12/2018 1 R$477,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10474 339048 457423 MONALISA DE SOUZA PAULA 16820 12259 Efetivada 04/12/2018 1 R$477,00
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 7791 339039 5054 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 16821 12673 Efetivada 04/12/2018 1 R$24,70
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 10473 339039 5054 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 16822 12673 Efetivada 04/12/2018 1 R$41,56
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 6557 339039 4989 TELEFONICA BRASIL SA 16825 12676 Efetivada 04/12/2018 5 R$192,20
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 9302 339039 5054 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 16826 12671 Efetivada 04/12/2018 5 R$66,26
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 1065 339039 5054 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 16827 12673 Efetivada 04/12/2018 1 R$5,73
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 6000 339039 5054 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL 16828 12673 Efetivada 04/12/2018 1 R$13,66
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 7454 339039 33463 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP 16830 12675 Efetivada 04/12/2018 5 R$115,96
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 7454 339039 33463 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP 16831 12669 Efetivada 03/12/2018 5 R$1.447,46
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 7454 339039 33463 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP 16832 12674 Efetivada 04/12/2018 5 R$291,68
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 200220 7456 339039 33463 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP 16835 12669 Efetivada 03/12/2018 5 R$2.257,79
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 5516 339036 210824 JAIRO CARLOS COELHO 16850 12670 Efetivada 04/12/2018 1 R$4.000,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 8589 339039 47564 COLONIA DE PESCADORES Z 10 - MINISTRO FERNANDO COSTA 16851 12672 Efetivada 04/12/2018 1 R$3.150,00
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 10520 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16894 12337 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.483,28
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 10521 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16895 12338 Efetivada 05/12/2018 1 R$41.143,44
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 10522 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16896 12339 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.707,84
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 10523 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16897 12340 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.600,00
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 10524 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16898 12341 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.766,22
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 10525 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16899 12342 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.259,92
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 10526 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16900 12343 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.288,20
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 10527 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16901 12344 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.501,13
2 4-COORDENADORIA DO TRÃ?NSITO 110000 10528 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16902 12345 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.776,47
2 5-FUNDO MUNICIPAL MANUT CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA 110000 10529 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16903 12346 Efetivada 05/12/2018 1 R$7.242,27
2 5-FUNDO MUNICIPAL MANUT CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA 110000 10530 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16904 12347 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.275,20
2 5-FUNDO MUNICIPAL MANUT CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA 110000 10531 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16905 12348 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.515,01
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 10532 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16906 12349 Efetivada 05/12/2018 1 R$81.749,88
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 10533 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16907 12350 Efetivada 05/12/2018 1 R$11.654,28
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 10534 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16908 12351 Efetivada 05/12/2018 1 R$890,54
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 10535 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16909 12352 Efetivada 05/12/2018 1 R$8.410,00
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 10536 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16910 12353 Efetivada 05/12/2018 1 R$20.747,85
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 10537 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16911 12354 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.235,97
3 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS 110000 10538 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16912 12355 Efetivada 05/12/2018 1 R$4.677,20
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 10539 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16913 12356 Efetivada 05/12/2018 1 R$154.143,35
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 10540 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16914 12357 Efetivada 05/12/2018 1 R$29.479,48
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 10541 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16915 12358 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.626,64
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 10542 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16916 12359 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.790,31
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 10543 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16917 12360 Efetivada 05/12/2018 1 R$13.500,00
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 10544 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16918 12361 Efetivada 05/12/2018 1 R$37.634,29
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 10545 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16919 12362 Efetivada 05/12/2018 1 R$5.692,54
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 10546 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16920 12363 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.217,00
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 10547 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16921 12364 Efetivada 05/12/2018 1 R$5.348,98
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 10548 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16922 12365 Efetivada 05/12/2018 1 R$12.071,05
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 10549 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16923 12366 Efetivada 05/12/2018 1 R$189.913,14
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 10550 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16924 12367 Efetivada 05/12/2018 1 R$27.734,76
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 10551 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16925 12368 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.290,48
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 10552 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16926 12369 Efetivada 05/12/2018 1 R$17.400,00
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 10553 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16927 12370 Efetivada 05/12/2018 1 R$32.698,15
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 10554 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16928 12371 Efetivada 05/12/2018 1 R$191,53
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 10555 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16929 12372 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.291,87
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 10556 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16930 12373 Efetivada 05/12/2018 1 R$12.250,15
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 10557 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16931 12374 Efetivada 05/12/2018 1 R$306.040,28
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 10558 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16932 12375 Efetivada 05/12/2018 1 R$16.031,69
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 10559 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16933 12376 Efetivada 05/12/2018 1 R$898,17
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 10560 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16934 12377 Efetivada 05/12/2018 1 R$8.339,46
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 10561 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16935 12378 Efetivada 05/12/2018 1 R$9.800,00
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 10562 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16936 12379 Efetivada 05/12/2018 1 R$56.055,26
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 10563 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16937 12380 Efetivada 05/12/2018 1 R$10.626,23
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 10564 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16938 12381 Efetivada 05/12/2018 1 R$7.147,34
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 10565 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16939 12382 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.600,13
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 10566 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16940 12383 Efetivada 05/12/2018 1 R$64.080,64
7 2-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL SUL - ARS 110000 10567 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16941 12384 Efetivada 05/12/2018 1 R$11.164,30
7 2-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL SUL - ARS 110000 10568 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16942 12385 Efetivada 05/12/2018 1 R$681,76
7 2-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL SUL - ARS 110000 10569 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16943 12386 Efetivada 05/12/2018 1 R$352,05
7 3-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL NORTE - ARN 110000 10570 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16944 12387 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.278,44
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 10571 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16945 12388 Efetivada 05/12/2018 1 R$21.053,38
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 10572 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16946 12389 Efetivada 05/12/2018 1 R$4.826,59
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 10573 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16947 12390 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.383,20
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 10574 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16948 12391 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.800,00
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 10575 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16949 12392 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.412,85
1 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O 110000 10576 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16950 12393 Efetivada 05/12/2018 1 R$953,14
7 4-ADMINISTRAÃ?Ã?O REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS 110000 10577 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16951 12394 Efetivada 05/12/2018 1 R$7.872,82
7 4-ADMINISTRAÃ?Ã?O REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS 110000 10578 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16952 12395 Efetivada 05/12/2018 1 R$464,22
7 4-ADMINISTRAÃ?Ã?O REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS 110000 10579 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16953 12396 Efetivada 05/12/2018 1 R$243,72
7 5-ADMINISTRAÃ?Ã?O DA REGIONAL OESTE - ARO 110000 10580 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16954 12397 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.278,44
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 10581 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16955 12398 Efetivada 05/12/2018 1 R$97.590,55
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 10582 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16956 12399 Efetivada 05/12/2018 1 R$10.633,45
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 10583 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16957 12400 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.192,18
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 10584 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16958 12401 Efetivada 05/12/2018 1 R$11.000,00
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 10585 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16959 12402 Efetivada 05/12/2018 1 R$21.487,10
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 10586 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16960 12403 Efetivada 05/12/2018 1 R$5.485,27
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 10587 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16961 12404 Efetivada 05/12/2018 1 R$41.930,80
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 10588 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16962 12405 Efetivada 05/12/2018 1 R$333,83
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 10589 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16963 12406 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.900,00
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 10590 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16964 12407 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.137,17
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 10591 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16965 12408 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.379,91
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 10592 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16966 12409 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.689,96
9 1-SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA. PESCA E ABASTECIMENTO 110000 10593 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16967 12410 Efetivada 05/12/2018 1 R$185,24
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 10594 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16968 12411 Efetivada 05/12/2018 1 R$139.699,35
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 10595 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16969 12412 Efetivada 05/12/2018 1 R$11.137,79
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 10596 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16970 12413 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.500,00
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 10597 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16971 12414 Efetivada 05/12/2018 1 R$20.672,91
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 10598 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16972 12415 Efetivada 05/12/2018 1 R$7.967,60
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 10599 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16973 12416 Efetivada 05/12/2018 1 R$24.803,00
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 10600 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16974 12417 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.739,83
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 10601 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16975 12418 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.100,00
13 1-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 110000 10602 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16976 12419 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.392,60
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 10603 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16977 12420 Efetivada 05/12/2018 1 R$38.059,75
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 10604 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16978 12421 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.522,61
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 10605 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16979 12422 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.100,00
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 10606 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16980 12423 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.954,55
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 10607 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16981 12424 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.331,97
14 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110000 10608 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16982 12425 Efetivada 05/12/2018 1 R$4.025,40
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10609 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16983 12426 Efetivada 05/12/2018 1 R$16.746,87
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10610 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16984 12427 Efetivada 05/12/2018 1 R$760,60
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10611 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16985 12428 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.155,76
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 500263 10612 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16986 12429 Efetivada 05/12/2018 5 R$5.260,89
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 500263 10613 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16987 12430 Efetivada 05/12/2018 5 R$164,10
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10614 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16988 12431 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.406,60
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10615 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16989 12432 Efetivada 05/12/2018 1 R$18.121,53
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10616 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16990 12433 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.500,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10617 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16991 12434 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.272,48
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10618 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16992 12435 Efetivada 05/12/2018 1 R$4.204,34
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10619 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16993 12436 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.678,88
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10620 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16994 12437 Efetivada 05/12/2018 1 R$14.421,99
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10621 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16995 12438 Efetivada 05/12/2018 1 R$710,85
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10622 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16996 12439 Efetivada 05/12/2018 1 R$238,38
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10623 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16997 12440 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.983,49
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10624 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16998 12441 Efetivada 05/12/2018 1 R$963,13
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10625 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 16999 12442 Efetivada 05/12/2018 1 R$481,57
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10626 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17000 12443 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.837,48
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10627 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17001 12444 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.057,17
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10628 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17002 12445 Efetivada 05/12/2018 1 R$40.681,46
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10629 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17003 12446 Efetivada 05/12/2018 1 R$4.416,83
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10630 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17004 12447 Efetivada 05/12/2018 1 R$8.199,10
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10631 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17005 12448 Efetivada 05/12/2018 1 R$800,00
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10632 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17006 12449 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.064,14
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10633 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17007 12450 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.774,63
10 1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃ?NCIA SOCIAL 510000 10634 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17008 12451 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.186,86
1 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÃ?Ã?O SOCIAL 110000 10635 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17009 12452 Efetivada 05/12/2018 1 R$25.678,40
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 10636 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17010 12453 Efetivada 05/12/2018 1 R$99.091,73
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 10637 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17011 12454 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.018,45
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 10638 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17012 12455 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.543,60
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 10639 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17013 12456 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.500,00
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 10640 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17014 12457 Efetivada 05/12/2018 1 R$11.851,51
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 10641 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17015 12458 Efetivada 05/12/2018 1 R$539,73
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 10642 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17016 12459 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.642,43
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 10643 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17017 12460 Efetivada 05/12/2018 1 R$176,14
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10644 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17018 12461 Efetivada 05/12/2018 1 R$797.356,27
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10645 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17019 12462 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.526,31
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10646 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17020 12463 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.723,56
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10647 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17021 12464 Efetivada 05/12/2018 1 R$12.271,93
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10648 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17022 12465 Efetivada 05/12/2018 1 R$20.600,57
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10649 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17023 12466 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.146,41
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10650 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17024 12467 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.542,39
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10651 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17025 12468 Efetivada 05/12/2018 1 R$14.630,70
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10652 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17026 12469 Efetivada 05/12/2018 1 R$36.857,85
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 10653 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17027 12470 Efetivada 05/12/2018 1 R$30.585,79
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 10654 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17028 12471 Efetivada 05/12/2018 1 R$188,36
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 10655 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17029 12472 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.488,38
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 10656 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17030 12473 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.107,37
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 10657 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17031 12474 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.453,77
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 10658 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17032 12475 Efetivada 05/12/2018 1 R$542,15
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 240000 10659 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17033 12476 Efetivada 05/12/2018 1 R$12.444,31
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 240000 10660 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17034 12477 Efetivada 05/12/2018 1 R$778,88
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 10661 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17035 12478 Efetivada 05/12/2018 1 R$283.988,47
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 10662 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17036 12479 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.164,83
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 10663 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17037 12480 Efetivada 05/12/2018 1 R$698,52
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 10664 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17038 12481 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.706,78
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 10665 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17039 12482 Efetivada 05/12/2018 1 R$21.412,82
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 10666 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17040 12483 Efetivada 05/12/2018 1 R$316.782,97
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 10667 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17041 12484 Efetivada 05/12/2018 1 R$8.860,65
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 10668 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17042 12485 Efetivada 05/12/2018 1 R$698,52
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 10669 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17043 12486 Efetivada 05/12/2018 1 R$4.689,22
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 10670 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17044 12487 Efetivada 05/12/2018 1 R$17.531,54
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 10671 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17045 12488 Efetivada 05/12/2018 1 R$364,92
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 10672 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17046 12489 Efetivada 05/12/2018 2 R$1.169.419,91
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 10673 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17047 12490 Efetivada 05/12/2018 2 R$58.109,70
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 10674 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17048 12491 Efetivada 05/12/2018 2 R$3.948,98
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 10675 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17049 12492 Efetivada 05/12/2018 2 R$93.515,33
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 10676 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17050 12493 Efetivada 05/12/2018 2 R$48.181,01
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 10677 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17051 12494 Efetivada 05/12/2018 2 R$41.810,89
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 10678 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17052 12495 Efetivada 05/12/2018 2 R$20.869,03
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 10679 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17053 12496 Efetivada 05/12/2018 2 R$660,90
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 10680 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17054 12497 Efetivada 05/12/2018 2 R$327,32
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 10681 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17055 12498 Efetivada 05/12/2018 2 R$2.588,57
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 10682 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17056 12499 Efetivada 05/12/2018 2 R$52,71
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 10683 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17057 12500 Efetivada 05/12/2018 2 R$289.857,76
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 10684 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17058 12501 Efetivada 05/12/2018 2 R$4.921,22
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 10685 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17059 12502 Efetivada 05/12/2018 2 R$904,79
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 10686 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17060 12503 Efetivada 05/12/2018 2 R$30.551,66
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 10687 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17061 12504 Efetivada 05/12/2018 2 R$12.012,05
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 10688 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17062 12505 Efetivada 05/12/2018 2 R$11.469,91
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 10689 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17063 12506 Efetivada 05/12/2018 2 R$422.012,61
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 10690 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17064 12507 Efetivada 05/12/2018 2 R$8.493,98
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 10691 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17065 12508 Efetivada 05/12/2018 2 R$1.948,57
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 10692 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17066 12509 Efetivada 05/12/2018 2 R$36.281,30
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 10693 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17067 12510 Efetivada 05/12/2018 2 R$43.783,97
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 10694 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17068 12511 Efetivada 05/12/2018 2 R$595,34
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 10695 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17069 12512 Efetivada 05/12/2018 2 R$28.797,37
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2730000 10696 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17070 12513 Efetivada 05/12/2018 2 R$13.020,11
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2730000 10697 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17071 12514 Efetivada 05/12/2018 2 R$670,34
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2730000 10698 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17072 12515 Efetivada 05/12/2018 2 R$1.723,73
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2740000 10699 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17073 12516 Efetivada 05/12/2018 2 R$15.956,41
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2740000 10700 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17074 12517 Efetivada 05/12/2018 2 R$383,05
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2740000 10701 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17075 12518 Efetivada 05/12/2018 2 R$2.030,17
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10702 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17076 12519 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.161.305,98
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10703 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17077 12520 Efetivada 05/12/2018 1 R$43.738,13
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10704 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17078 12521 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.314,05
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10705 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17079 12522 Efetivada 05/12/2018 1 R$12.185,96
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10706 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17080 12523 Efetivada 05/12/2018 1 R$16.700,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10707 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17081 12524 Efetivada 05/12/2018 1 R$77.678,94
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10708 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17082 12525 Efetivada 05/12/2018 1 R$11.630,08
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10709 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17083 12526 Efetivada 05/12/2018 1 R$14.920,87
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10710 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17084 12527 Efetivada 05/12/2018 1 R$25.369,35
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 10711 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17085 12528 Efetivada 05/12/2018 5 R$262.287,77
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 10712 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17086 12529 Efetivada 05/12/2018 5 R$660,90
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 10713 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17087 12530 Efetivada 05/12/2018 5 R$8.803,75
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 10714 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17088 12531 Efetivada 05/12/2018 5 R$2.559,66
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300208 10715 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17089 12532 Efetivada 05/12/2018 5 R$9.189,31
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 10716 319004 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17090 12533 Efetivada 05/12/2018 1 R$19.401,60
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10717 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17091 12534 Efetivada 05/12/2018 1 R$134.994,09
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 10718 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17092 12535 Efetivada 05/12/2018 1 R$39.566,51
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 10719 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17093 12536 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.908,82
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 10720 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17094 12537 Efetivada 05/12/2018 1 R$276,07
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 10721 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17095 12538 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.478,44
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 10722 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17096 12539 Efetivada 05/12/2018 1 R$800,00
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 10723 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17097 12540 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.794,29
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10724 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17098 12541 Efetivada 05/12/2018 1 R$52.402,03
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10725 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17099 12542 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.631,97
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10726 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17100 12543 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.300,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10727 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17101 12544 Efetivada 05/12/2018 1 R$12.552,68
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10728 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17102 12545 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.591,92
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10729 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17103 12546 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.543,98
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10730 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17104 12547 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.598,44
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10731 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17105 12548 Efetivada 05/12/2018 1 R$7.426,20
2 1-SECRETARIA MUN DE SEGURANÃ?A PÃ?BLICA E DEFESA SOCIAL 110000 10732 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17106 12549 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.727,96
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10733 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17107 12550 Efetivada 05/12/2018 1 R$5.743,59
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10734 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17108 12551 Efetivada 05/12/2018 1 R$152,12
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300209 10735 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17109 12552 Efetivada 05/12/2018 5 R$1.585,56
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300209 10736 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17110 12553 Efetivada 05/12/2018 5 R$102,40
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300209 10737 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17111 12554 Efetivada 05/12/2018 5 R$1.100,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 300209 10738 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17112 12555 Efetivada 05/12/2018 5 R$144,49
2 2-COMISSÃ?O MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA 110000 10739 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17113 12556 Efetivada 05/12/2018 1 R$21.500,35
2 2-COMISSÃ?O MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA 110000 10740 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17114 12557 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.071,58
2 2-COMISSÃ?O MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA 110000 10741 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17115 12558 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.100,00
2 2-COMISSÃ?O MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA 110000 10742 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17116 12559 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.078,20
2 2-COMISSÃ?O MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA 110000 10743 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17117 12560 Efetivada 05/12/2018 1 R$514,02
2 2-COMISSÃ?O MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA 110000 10744 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17118 12561 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.880,78
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 10745 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17119 12562 Efetivada 05/12/2018 1 R$135.393,67
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 10746 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17120 12563 Efetivada 05/12/2018 1 R$8.919,11
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 10747 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17121 12564 Efetivada 05/12/2018 1 R$5.629,64
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 10748 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17122 12565 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.800,00
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 10749 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17123 12566 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.955,99
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 10750 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17124 12567 Efetivada 05/12/2018 1 R$2.799,72
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 10751 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17125 12568 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.225,72
1 1-CHEFIA DO GABINETE 110000 10752 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17126 12569 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.875,85
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 10753 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17127 12570 Efetivada 05/12/2018 1 R$205.106,33
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 10754 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17128 12571 Efetivada 05/12/2018 1 R$7.915,63
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 10755 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17129 12572 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.300,00
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 10756 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17130 12573 Efetivada 05/12/2018 1 R$43.535,96
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 10757 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17131 12574 Efetivada 05/12/2018 1 R$18.867,61
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 10758 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17132 12575 Efetivada 05/12/2018 1 R$9.433,80
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 10759 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17133 12576 Efetivada 05/12/2018 1 R$4.389,86
2 3-COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 110000 10760 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17134 12577 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.874,82
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 10802 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17176 12619 Efetivada 05/12/2018 1 R$515,68
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 10803 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17177 12620 Efetivada 05/12/2018 1 R$214,97
7 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃ?OS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA 110000 10804 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17178 12621 Efetivada 05/12/2018 1 R$552,88
12 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 110000 10805 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17179 12622 Efetivada 05/12/2018 1 R$238,46
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 10806 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17180 12623 Efetivada 05/12/2018 1 R$227,92
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10807 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17181 12624 Efetivada 05/12/2018 1 R$26.535,29
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 10808 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17182 12625 Efetivada 05/12/2018 1 R$223,52
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 240000 10809 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17183 12626 Efetivada 05/12/2018 1 R$889,47
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 10810 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17184 12627 Efetivada 05/12/2018 1 R$6.306,93
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 10811 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17185 12628 Efetivada 05/12/2018 1 R$7.211,05
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 261000 10812 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17186 12629 Efetivada 05/12/2018 2 R$4.243,08
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2710000 10813 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17187 12630 Efetivada 05/12/2018 2 R$2.192,16
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2720000 10814 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17188 12631 Efetivada 05/12/2018 2 R$1.371,30
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10815 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17189 12632 Efetivada 05/12/2018 1 R$778,40
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10816 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17190 12633 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.130,00
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10817 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17191 12634 Efetivada 05/12/2018 1 R$309,34
8 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÃ?Ã?O E PLANEJAMENTO URBANO 110000 10818 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17192 12635 Efetivada 05/12/2018 1 R$472,08
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 2346 339039 1064 SELETA - AG FORNEC PROFIS ESPEC E PROFISSIONALIZ DE TRAB 17219 12692 Efetivada 04/12/2018 1 R$174.577,61
2 5-FUNDO MUNICIPAL MANUT CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA 110000 8216 339034 1064 SELETA - AG FORNEC PROFIS ESPEC E PROFISSIONALIZ DE TRAB 17220 12695 Efetivada 04/12/2018 1 R$6.809,99
5 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 110000 10859 319013 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17239 12677 Efetivada 05/12/2018 1 R$0,82
4 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ?Ã?O 110000 10856 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17270 12682 Efetivada 05/12/2018 1 R$15.461,17
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 110000 10857 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17271 12681 Efetivada 05/12/2018 1 R$4.747,93
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10858 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17272 12682 Efetivada 05/12/2018 1 R$29.382,29
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 220000 10847 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17273 12680 Efetivada 05/12/2018 1 R$282.432,19
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 230000 10848 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17274 12680 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.019,90
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2120000 10849 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17275 12680 Efetivada 05/12/2018 1 R$187.026,11
6 1-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O 2130000 10850 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17276 12680 Efetivada 05/12/2018 1 R$112.331,68
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10852 319011 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17277 12679 Efetivada 05/12/2018 1 R$40.639,22
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 10845 319016 2520 FOLHA DE PAGAMENTO 17278 12679 Efetivada 05/12/2018 1 R$3.976,83
1 3-FUNDO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOC 110000 8567 339030 454327 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME 17321 12678 Efetivada 04/12/2018 1 R$4.882,59
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2730000 7483 339039 1064 SELETA - AG FORNEC PROFIS ESPEC E PROFISSIONALIZ DE TRAB 17339 12684 Efetivada 04/12/2018 2 R$120.577,90
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 2740000 7482 339039 1064 SELETA - AG FORNEC PROFIS ESPEC E PROFISSIONALIZ DE TRAB 17340 12683 Efetivada 04/12/2018 2 R$120.577,90
6 2-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ?Ã?O - FUNDEB 262000 7484 339039 1064 SELETA - AG FORNEC PROFIS ESPEC E PROFISSIONALIZ DE TRAB 17341 12685 Efetivada 04/12/2018 2 R$361.733,70
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 374 469071 2889 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÃ?O - FGTS 17447 12727 Efetivada 05/12/2018 1 R$33.858,89
11 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE 310000 226 339039 200233 SANTA CASA DE MISERICORDIA DA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA 17452 12728 Efetivada 05/12/2018 1 R$1.684.588,04
16 1-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 110000 10958 339039 1571 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 17551 12811 Efetivada 03/12/2018 1 R$899,30
Órgão Unidade Aplicação Empenho Natureza Pessoa Nome Pessoa Liquidação O. P. Situação Efetivação Fonte Valor