465/2023 |
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1821/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339030.01.5100000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1, PLACA BYI7I15, FROTA
542, ANO 2022. 1ª REVISÃO DE 10.000 KM. |
14/02/2023 |
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Dispensa |
347,75 |
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464/2023 |
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1821/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339030.01.5100000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1, PLACA BYI7I15, FROTA
542, ANO 2022. 1ª REVISÃO DE 10.000 KM |
14/02/2023 |
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Dispensa |
370,21 |
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463/2023 |
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1821/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339039.05.0000000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1, PLACA BYI7I15, FROTA
542, ANO 2022. 1ª REVISÃO DE 10.000 KM. |
14/02/2023 |
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Dispensa |
254,00 |
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434/2023 |
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1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 02.05.06.182.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
189,50 |
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433/2023 |
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1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 02.05.06.182.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
735,60 |
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432/2023 |
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1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0008.2.010.339030.01.4000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
141,60 |
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431/2023 |
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1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0008.2.010.339030.01.4000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
676,05 |
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430/2023 |
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1075/2023 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 02.05.06.182.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
808,40 |
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429/2023 |
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895/2023 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0015.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de material de limpeza para conservação do paço municipal |
13/02/2023 |
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Dispensa |
329,00 |
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428/2023 |
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895/2023 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0015.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de material de limpeza para conservação do paço municipal |
13/02/2023 |
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Dispensa |
324,41 |
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