427/2023 |
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895/2023 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0015.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de material de limpeza para conservação do paço municipal |
13/02/2023 |
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Dispensa |
44,95 |
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426/2023 |
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1056/2023 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
835,45 |
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425/2023 |
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1056/2023 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
811,68 |
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4243/2023 |
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1056/2023 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE |
13/02/2023 |
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Dispensa |
582,45 |
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423/2023 |
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762/2023 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 14.01.18.541.0014.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de de material de limpeza para conservação do espaços da secretaria |
13/02/2023 |
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Dispensa |
307,64 |
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422/2023 |
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762/2023 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 14.01.18.541.0014.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de de material de limpeza para conservação do espaços da secretaria |
13/02/2023 |
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Dispensa |
434,65 |
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421/2023 |
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761 |
Termo: AF
Contratada: fernando caldeira gomes me
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de material de limpeza para conservação do paço municipal. |
13/02/2023 |
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Dispensa |
2.435,85 |
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420/2023 |
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761 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de material de limpeza para conservação do paço municipal. |
13/02/2023 |
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Dispensa |
348,95 |
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419/2023 |
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761/2023 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de material de limpeza para conservação do paço municipa |
13/02/2023 |
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Dispensa |
882,50 |
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375/2023 |
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16456/2022 |
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0017.2.057.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM |
07/02/2023 |
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Dispensa |
270,00 |
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