5904/2022 |
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16915/2022 |
Termo: AF
Contratada: DROGARIA ENFARMA LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.010.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A
ORDENS JUDICIAIS PELO PERÍODO DE 30 DIAS |
22/12/2022 |
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Dispensa |
17.443,01 |
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5700/2022 |
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15741/2022 |
Termo: AF
Contratada: LEONARDO BRUNO FONSECA ARAPIPE RAMOS 02948108705
Dotação Orçamentária: 13.01.04.695.0019.2.047.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de empresas para prestação de gestão de produção correspondentes a fase de pré-evento, evento e pós-evento
para o Dia Nacional do Forró, evento selecionado para compor o calendário turístico de 2022 |
07/12/2022 |
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Dispensa |
6.000,00 |
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5699/2022 |
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15740/2022 |
Termo: AF
Contratada: ARI DE MATTOS NETO
Dotação Orçamentária: 13.01.04.695.0019.2.047.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de empresas para prestação de gestão de produção correspondentes a fase de pré-evento, evento e pós-evento
para o 1º Motofest Ubatuba, conforme termo de referencia |
07/12/2022 |
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Dispensa |
4.500,00 |
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5698/2022 |
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14949/2022 |
Termo: AF
Contratada: WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.449052.01.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE INTEGRADA DE REABILITAÇÃO -
UNIR |
07/12/2022 |
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Dispensa |
6.059,99 |
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5697/2022 |
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15735/2022 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 13.01.04.695.0019.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
(PESSOAL INTERNO), CENTRO DE INFORMAÇOES TURISTICAS (APOIO AO TURISTA), SALA DE EXPOSIÇOES
PROFESSOR THOMAZ GALHARDO (VISITANTES, TURISTAS E MUNICIPES). |
01/12/2022 |
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Dispensa |
192,00 |
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5694/2022 |
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16216/2022 |
Termo: AF
Contratada: AUTO VITRAIS PEREIRA & NASCIMENTO LTDA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.361.0010.2.033.339039.01.2200000
Objeto: Contratação de empresa especializada em troca do vidro para-brisa do ônibus frota 519, placa GGR4I66 sendo com pagamento
somente da franquia conveniada com a Porto Seguro, ordem de serviços nº. 14981952. |
29/11/2022 |
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Dispensa |
385,00 |
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5693/2022 |
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16058/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339030.05.0000000
Objeto: PAGAMENTO DE REVISÃO DA 1º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT
TURBO GM PLACA CUJ6I54 ANO 2022 FROTA 538 |
28/11/2022 |
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Dispensa |
290,41 |
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5692/2022 |
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16058/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339039.05.0000000
Objeto: PAGAMENTO DE REVISÃO DA 1º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT
TURBO GM PLACA CUJ6I54 ANO 2022 FROTA 538 |
29/11/2022 |
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Dispensa |
254,00 |
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187/2019 |
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6666/2019 |
Termo: TERMO ADITIVO 04
Contratada: ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA ME
Dotação Orçamentária: 661-11.01.10.301.0017.2.010.339039.02.0000000
Objeto: Contratação de Empresa para Locação de Van para o Transporte de Pacientes em Tratamento fora do Município. Aditivo para Concessão de Reajuste e Prorrogação de prazo em mais 12 meses. |
05/12/2022 |
04/12/2023 |
Pregão Presencial |
2.542.176,00 |
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13/2020 |
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1056/2020 |
Termo: TERMO ADITIVO 06
Contratada: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 652-11.01.10.301.0017.2.339030.01.0000000
Objeto: Aquisição de Sistema de Infusão de Insulina - bomba de insulina minimed 640g, para atender medida liminar. Aditivo para Prorrogação de prazo em mais 12 meses, referente aos itens n° 3,4,5 e 6. |
06/12/2022 |
05/12/2023 |
Inexigibilidade |
43.496,00 |
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