90/2021 |
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9408/2021 |
Termo: TERMO ADITIVO 02
Contratada: VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
Dotação Orçamentária: DIVERSOS
Objeto: Contratação de Empresa na Emissão, Gerenciamento, Distribuição e Fornecimento de documentos de legitimação na forma de Cartão Eletrônico, magnético ou de tecnologia similar. Aditivo para Acréscimo de valor e Prorrogação de prazo em mais 02 meses |
01/12/2022 |
30/01/2023 |
Pregão Eletrônico |
516.142,00 |
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00 |
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15541/2022 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Veículos Sedan, pelo período de 12 meses. |
23/12/2022 |
22/12/2023 |
Pregão Eletrônico |
1.301.560,00 |
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5691/2022 |
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16058/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339030.05.0000000
Objeto: PAGAMENTO DE REVISÃO DA 1º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT
TURBO GM PLACA CUJ6I54 ANO 2022 FROTA 538 |
29/11/2022 |
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Dispensa |
0,00 |
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5690/2022 |
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16057/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339030.05.0000000
Objeto: PAGAMENTO' DE 1º REVISÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT TURBO GM PLACA
CUE 7C62 ANO 2022 FROTA 539 |
28/11/2022 |
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Dispensa |
323,42 |
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5689/2022 |
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16057/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339039.05.0000000
Objeto: PAGAMENTO' DE 1º REVISÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT TURBO GM PLACA
CUE 7C62 ANO 2022 FROTA 539 |
28/11/2022 |
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Dispensa |
254,00 |
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5688/2022 |
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16057/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.045.339030.05.0000000
Objeto: PAGAMENTO' DE 1º REVISÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT TURBO GM PLACA
CUE 7C62 ANO 2022 FROTA 539 |
29/11/2022 |
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Dispensa |
267,60 |
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5687/2022 |
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14723/2022 |
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0017.2.010.339030.02.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, PELO
PERIODO DE 12 MESES |
29/11/2022 |
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Dispensa |
5.456,00 |
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5686/2022 |
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14723/2022 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0017.2.010.339030.02.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, PELO
PERIODO DE 12 MESES. |
29/11/2022 |
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Dispensa |
318,00 |
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5685/2022 |
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15790/2022 |
Termo: AF
Contratada: ALEXANDRE COSTA LOUREIRO 38290152833
Dotação Orçamentária: 05.01.04.123.0009.2.024.339030.01.1100000
Objeto: PROCESSADOR INTEL CORE I5 4590T SR1S6 B2GHZ OU SIMILAR COMPATIVEL COM DESKTOP MARCA DELL MODELO
OPTIPLEX 3020 MINI TOWER, E SERVICE TAG: 5WXZ9B2 |
30/11/2022 |
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Dispensa |
600,00 |
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5584/2022 |
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16189/2022 |
Termo: AF
Contratada: ACF FERNAINE COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
Dotação Orçamentária: 01.01.04.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de cestas de café da manhã. |
29/11/2022 |
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Dispensa |
805,50 |
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