00 |
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11915/2022 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: COMERCIAL GETRIX EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de puff, tatame, painel e halteres, para atender as Secretarias de Esporte e Lazer e de Educação da Prefeitura Municipal de Ubatuba, pelo período de 12 meses. |
28/11/2022 |
27/11/2023 |
Pregão Eletrônico |
102.000,00 |
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00 |
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11915/2022 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: VALE-COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA - EPP
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Registro de Preço de puff, tatame, painel e halteres, para atender as Secretarias de Esporte e Lazer e de Educação da Prefeitura Municipal de Ubatuba, pelo período de 12 meses. |
28/11/2022 |
27/11/2023 |
Pregão Eletrônico |
137.400,00 |
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125/2022 |
44/2022 |
4328/2022 |
Termo: CONTRATO
Contratada: RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dotação Orçamentária: 834-17.0115.451.0011.1.029.449051.02.0000000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Revitalização do Espaço de Eventos do Sertão do Ubatumirim, no município de Ubatuba, com fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos |
30/11/2022 |
29/11/2023 |
Tomada de Preços |
574.521,01 |
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128/2022 |
134/2022 |
11379/2022 |
Termo: CONTRATO
Contratada: RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dotação Orçamentária: 365-06.01.12.365.0010.2.029.449051.01.2.120000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Ampliação de Salas de Aula e Banheiro na CEI Professor José Hércules Cembranelli, no Município de Ubatuba, com Fornecimento de Materiais, Equipamentos, Máquinas e Mão De Obra. |
30/11/2022 |
29/07/2023 |
Tomada de Preços |
529.375,85 |
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4170-0/2022 |
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12822/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01 10 301.0017 2 010 339030 02 0000000
Objeto: REVISÃO DO VEICULO DE FROTA 534 MODELO SN-CHEVROLET / ONIX PLUS 10TMT LT1 PLACA CUM-7A04 - ANO 2022/2023 - CHASSI 9BGEB69H0PG147522 COR BRANCO |
12/09/2022 |
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Dispensa |
296,61 |
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4169-0/2022 |
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12822/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017 2.010 339030.02.0000000
Objeto: REVISÃO DO VEICULO DE FROTA 534 MODELO SN-CHEVROLET / ONIX PLUS 10TMT LT1 PLACA CUM-7A04 - ANO 2022/2023 - CHASSI 9BGEB69H0PG147522 COR BRANCO |
12/09/2022 |
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Dispensa |
280,23 |
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4168-0/2022 |
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12822/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2 010.339039.02.0000000
Objeto: SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PECAS EM VEICULO
REVISÃO DO VEICULO DE FROTA 534 MODELO SN-CHEVROLET / ONIX PLUS 10TMT LT1 PLACA CUM-7A04 - ANO 2022/2023 - CHASSI 9BGEB69H0PG147522 COR BRANCO |
12/09/2022 |
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Dispensa |
254,00 |
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5329/2022 |
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15003/2022 |
Termo: AF
Contratada: GRS COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 13.01.04.695.0019.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE FONTE PARA MANUTENÇÃO/REPARO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA |
17/11/2022 |
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Dispensa |
290,00 |
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5328/2022 |
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11570/2022 |
Termo: AF
Contratada: TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.010.339039.01.3010000
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de localização de ponto de quebra de fibra ótica, que atende
a UBS Taquaral, com fusão método de aquecimento e devidos testes de funcionamento |
17/11/2022 |
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Dispensa |
2.000,00 |
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5237/2022 |
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14950/2022 |
Termo: AF
Contratada: DROGARIA ENFARMA LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0017.2.010.339030.02.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ITRACONAZOL DE 100MG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE
CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ, PELO PERIODO DE 6 MESES |
09/11/2022 |
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Dispensa |
4.475,80 |
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