5236/2022 |
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9333/2022 |
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.449052.01.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS UNIR E NASF |
09/11/2022 |
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Dispensa |
2.665,24 |
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5235/2022 |
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9333/2022 |
Termo: AF
Contratada: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.449052.01.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS UNIR E NASF |
09/11/2022 |
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Dispensa |
1.960,00 |
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124/2022 |
144/2022 |
12878/2022 |
Termo: CONTRATO
Contratada: SMARAPD INFORMATICA LTDA
Dotação Orçamentária: 217-05+01.04.123.0009.2.024.339039.01.1400000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Confecção de Carnês de Tributos para exercício fiscal de 2023, com código padrão FEBRABAN |
25/11/2022 |
24/02/2023 |
Pregão Eletrônico |
56.568,00 |
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18/2022 |
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2579/2022 |
Termo: TERMO ADITIVO 02
Contratada: FLAVIA FRUGOLI RAMOS EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Drenagem de águas pluviais no bairro do Taquaral. Aditivo para Prorrogação de prazo em mais 60 dias |
06/10/2022 |
05/12/2022 |
Carta Convite |
0,00 |
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5191/2022 |
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12940/2022 |
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.041.449052.02.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA UTIZAÇÃO DOS CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE AS ATIVIDADES
EXTERNAS DE CADASTRO UNICO |
07/11/2022 |
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Dispensa |
11.600,00 |
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5057/2022 |
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14385/2022 |
Termo: AF
Contratada: JUNTOS SOLUCOES LTDA
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0006.2.010.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção e higienização dos 5 (cinco) aparelhos de ar-condicionado da
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação |
27/10/2022 |
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Dispensa |
2.460,00 |
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5052/2022 |
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9339/2022 |
Termo: AF
Contratada: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS. |
24/10/2022 |
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Dispensa |
2.306,32 |
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5051/2022 |
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14136/2022 |
Termo: AF
Contratada: ALINE CABRAL BARBOSA 35653918806
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de forro em placas de isopor para atender a demanda do Paço Municipal |
24/10/2022 |
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Dispensa |
4.500,00 |
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44/2022 |
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13837/2022 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0017.2.010.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE PERSONAGENS PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE VACINAÇÃO E LÚDICAS PARA
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS E UBS. |
17/10/2022 |
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Dispensa |
4.794,00 |
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43/2022 |
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13638/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.010.339030.02.0000000
Objeto: REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT PLACA GHC 2J13 ANO 2022 CHASSI 9BGEB69H0PG100660, REVISÃO DE 20 MIL KM, SEGUNDA REVISÃO VEÍCULAR. |
17/10/2022 |
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Dispensa |
567,34 |
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