4169-0/2022 |
|
12822/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017 2.010 339030.02.0000000
Objeto: REVISÃO DO VEICULO DE FROTA 534 MODELO SN-CHEVROLET / ONIX PLUS 10TMT LT1 PLACA CUM-7A04 - ANO 2022/2023 - CHASSI 9BGEB69H0PG147522 COR BRANCO |
12/09/2022 |
|
Dispensa |
280,23 |
|
4168-0/2022 |
|
12822/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2 010.339039.02.0000000
Objeto: SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PECAS EM VEICULO
REVISÃO DO VEICULO DE FROTA 534 MODELO SN-CHEVROLET / ONIX PLUS 10TMT LT1 PLACA CUM-7A04 - ANO 2022/2023 - CHASSI 9BGEB69H0PG147522 COR BRANCO |
12/09/2022 |
|
Dispensa |
254,00 |
|
5329/2022 |
|
15003/2022 |
Termo: AF
Contratada: GRS COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 13.01.04.695.0019.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE FONTE PARA MANUTENÇÃO/REPARO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA |
17/11/2022 |
|
Dispensa |
290,00 |
|
5328/2022 |
|
11570/2022 |
Termo: AF
Contratada: TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.010.339039.01.3010000
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de localização de ponto de quebra de fibra ótica, que atende
a UBS Taquaral, com fusão método de aquecimento e devidos testes de funcionamento |
17/11/2022 |
|
Dispensa |
2.000,00 |
|
5237/2022 |
|
14950/2022 |
Termo: AF
Contratada: DROGARIA ENFARMA LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0017.2.010.339030.02.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ITRACONAZOL DE 100MG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE
CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ, PELO PERIODO DE 6 MESES |
09/11/2022 |
|
Dispensa |
4.475,80 |
|
5236/2022 |
|
9333/2022 |
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.449052.01.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS UNIR E NASF |
09/11/2022 |
|
Dispensa |
2.665,24 |
|
5235/2022 |
|
9333/2022 |
Termo: AF
Contratada: MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.449052.01.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS UNIR E NASF |
09/11/2022 |
|
Dispensa |
1.960,00 |
|
124/2022 |
144/2022 |
12878/2022 |
Termo: CONTRATO
Contratada: SMARAPD INFORMATICA LTDA
Dotação Orçamentária: 217-05+01.04.123.0009.2.024.339039.01.1400000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Confecção de Carnês de Tributos para exercício fiscal de 2023, com código padrão FEBRABAN |
25/11/2022 |
24/02/2023 |
Pregão Eletrônico |
56.568,00 |
|
18/2022 |
|
2579/2022 |
Termo: TERMO ADITIVO 02
Contratada: FLAVIA FRUGOLI RAMOS EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Drenagem de águas pluviais no bairro do Taquaral. Aditivo para Prorrogação de prazo em mais 60 dias |
06/10/2022 |
05/12/2022 |
Carta Convite |
0,00 |
|
5191/2022 |
|
12940/2022 |
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.041.449052.02.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA UTIZAÇÃO DOS CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE AS ATIVIDADES
EXTERNAS DE CADASTRO UNICO |
07/11/2022 |
|
Dispensa |
11.600,00 |
|