5057/2022 |
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14385/2022 |
Termo: AF
Contratada: JUNTOS SOLUCOES LTDA
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0006.2.010.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção e higienização dos 5 (cinco) aparelhos de ar-condicionado da
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação |
27/10/2022 |
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Dispensa |
2.460,00 |
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5052/2022 |
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9339/2022 |
Termo: AF
Contratada: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS. |
24/10/2022 |
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Dispensa |
2.306,32 |
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5051/2022 |
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14136/2022 |
Termo: AF
Contratada: ALINE CABRAL BARBOSA 35653918806
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de forro em placas de isopor para atender a demanda do Paço Municipal |
24/10/2022 |
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Dispensa |
4.500,00 |
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44/2022 |
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13837/2022 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0017.2.010.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE PERSONAGENS PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE VACINAÇÃO E LÚDICAS PARA
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS E UBS. |
17/10/2022 |
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Dispensa |
4.794,00 |
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43/2022 |
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13638/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.010.339030.02.0000000
Objeto: REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT PLACA GHC 2J13 ANO 2022 CHASSI 9BGEB69H0PG100660, REVISÃO DE 20 MIL KM, SEGUNDA REVISÃO VEÍCULAR. |
17/10/2022 |
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Dispensa |
567,34 |
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AF 42/2022 |
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13638/2022 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 1.01.10.301.0017.2.010.339039.02.0000000
Objeto: REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT PLACA GHC 2J13 ANO 2022 CHASSI 9BGEB69H0PG100660, REVISÃO DE 20 MIL KM, SEGUNDA REVISÃO VEÍCULAR |
17/10/2022 |
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Dispensa |
506,50 |
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86/2022 |
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8387/2022 |
Termo: TERMO ADITIVO 01
Contratada: ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
Dotação Orçamentária: 813-15.01.25.752.0011.2.049.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Elétrica para Prestação de Serviço de Implantação de Sistema de Iluminação Pública em diversas do Município. Aditivo para Acréscimo do importe de R$ 47.520,00 e Prorrogação de prazo em mais 02 meses. |
24/11/2022 |
23/01/2023 |
Carta Convite |
47.520,00 |
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51/2022 |
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6430/2022 |
Termo: TERMO ADITIVO 01
Contratada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Dotação Orçamentária: DIVERSAS
Objeto: Contratação de da Contratada para a administração, gerenciamento, operação e execução de forma compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde das atividades e serviços de saúde do SUS. Aditivo para Prorrogação de prazo em mais 06 meses. |
10/11/2022 |
09/05/2023 |
Dispensa |
11.108.814,24 |
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94/2021 |
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10708/2021 |
Termo: TERMO ADITIVO 06
Contratada: EMC - ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para reforma da escola E.M. Professor Iberê Ananias Pimentel. Aditivo para Prorrogação de prazo em mais 01 mês. |
13/11/2022 |
12/12/2022 |
Tomada de Preços |
0,00 |
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87/2021 |
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11665/2021 |
Termo: TERMO ADITIVO 01
Contratada: AGENCIA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
Dotação Orçamentária: 204-05.01.04.123.0006.2.003.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de empresa para postagem de carnês, contratação de sistema de mensagem telemática (cartas de cobrança) referente ao exercício fiscal de 2022, com postagem em todas as agências ECT e com devolução eletrônica - CEDO |
11/11/2022 |
10/11/2023 |
Inexigibilidade |
349.347,50 |
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