AF 2747/2022 |
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7194/2022 |
Termo: AF
Contratada: GL TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA
Dotação Orçamentária: 01042413100072010339030011100000
Objeto: CARTÃO DE MEMORIA |
09/06/2022 |
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Dispensa |
1.529,10 |
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AF 2746/2022 |
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7420/2022 |
Termo: AF
Contratada: CIRURGICA UNIAO
Dotação Orçamentária: 11011030100172010339030020000000
Objeto: GAZE NÃO ESTERIL |
09/06/2022 |
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Dispensa |
14.712,80 |
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AF 2733/2022 |
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7762/2022 |
Termo: AF
Contratada: RESTAURANTE ESPACO VERAO EIRELI EPP
Dotação Orçamentária: 01030424400052012339039011100000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
09/06/2022 |
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Dispensa |
11.000,00 |
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AF 2732/2022 |
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7198/2022 |
Termo: AF
Contratada: A L FORCE CONFECCOES
Dotação Orçamentária: 02050618200082010339030011100000
Objeto: BOTA MULTIFUNCIONAL |
08/06/2022 |
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Dispensa |
17.490,00 |
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AF 2675/2022 |
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3461/2022 |
Termo: AF
Contratada: JUNTOS SOLUCOES LTDA
Dotação Orçamentária: 07011545100112035339039011400000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
03/06/2022 |
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Dispensa |
6.500,00 |
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AF 2674/2022 |
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7585/2022 |
Termo: AF
Contratada: PEREIRA E FERREIRA REPARACAO DE VEICULOS
Dotação Orçamentária: 11011030100172010339039013010000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
03/06/2022 |
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Dispensa |
4.317,10 |
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AF 2672/2022 |
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7458/2022 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS
Dotação Orçamentária: 02030618100082010339030011100000
Objeto: AUTO PEÇA |
03/06/2022 |
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Dispensa |
1.206,85 |
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AF 2622/2022 |
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7272/2022 |
Termo: AF
Contratada: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA
Dotação Orçamentária: 11011030100172010339030010000000
Objeto: PEÇAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS |
03/06/2022 |
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Dispensa |
1.994,56 |
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AF 2621/2022 |
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7272/2022 |
Termo: AF
Contratada: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA
Dotação Orçamentária: 11011030100172010339030010000000
Objeto: OLEO MOTOR A DIESEL |
03/06/2022 |
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Dispensa |
714,96 |
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AF 2616/2022 |
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5438/2022 |
Termo: AF
Contratada: INOVAMAX TELEINFORMATICA
Dotação Orçamentária: 05010412300092024339030011100000
Objeto: PLACA MÃE |
03/06/2022 |
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Dispensa |
1.500,00 |
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