52A/2016 |
|
517/2016 |
Termo: 02º Termo Aditivo
Contratada: SETE ESTRELAS SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA
Dotação Orçamentária: 0
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos na área da saúde, para a realização de plantões médicos na rede de urgência e emergência do município. |
22/11/2017 |
|
Chamamento Público |
200.000,00 |
|
52H/2016 |
|
517/2016 |
Termo: 02º Termo Aditivo
Contratada: SALAZAR E PEDRAZAS
Dotação Orçamentária: 0
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos na área da saúde, para a realização de plantões médicos na rede de urgência e emergência do município |
22/11/2017 |
|
Chamamento Público |
28.000,00 |
|
492/2014 |
|
10481/2014 |
Termo: 05º Termo Aditivo
Contratada: OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA
Dotação Orçamentária: 10-01.01.04.122.0005.2.001.339039.01.110000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS COMUNS E MULTIFUNCIONAIS |
04/12/2017 |
03/02/2018 |
Pregão Presencial |
44.870,00 |
|
77/2013 |
|
143/2013 |
Termo: 06º Termo de Aditivo
Contratada: NS ALIMENTOS LTDA
Dotação Orçamentária: 725-06.01.12.306.0016.2.043.339030.05.200220
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO. |
28/05/2017 |
27/05/2018 |
Pregão Presencial |
2.780.942,18 |
|
77/2013 |
|
143/2013 |
Termo: 7º Termo Aditivo - Reti-Ratificação
Contratada: NS ALIMENTOS LTDA
Dotação Orçamentária: 725-06.01.12.306.0016.2.043.339030.05.200220
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO. |
11/08/2017 |
|
Pregão Presencial |
238,82 |
|
270/2015 |
|
4218/2015 |
Termo: 02º Termo Aditivo
Contratada: CLINICA IMAGEM SOCIEDADE CIVIL LTDA
Dotação Orçamentária: 516-11.02.10.305.0022.5.001.339039.05.000000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE DIAGNOSES POR IMAGEM. |
20/09/2017 |
19/12/2017 |
Pregão Presencial |
7.800,00 |
|
Inex 02/2017 |
|
6535/2017 |
Termo: Termo de Apostilamento nº01
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Dotação Orçamentária: 137-04.01.04.122.0014.2.001.339039.01.110000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM |
15/12/2017 |
|
Inexigibilidade |
3.384,62 |
|
06/2014 |
|
5586/2014 |
Termo: Termo de Rescisão Unilateral
Contratada: CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELLI-ME
Dotação Orçamentária: -
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para construção de quadra poliesportiva, cobertura e vestiários na E.M. Honor Figueira. |
23/11/2017 |
23/11/2017 |
Tomada de Preços |
0,00 |
|
58/2013 |
|
525/2013 |
Termo: 6º termo aditivo
Contratada: TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA LTDA
Dotação Orçamentária: 232-06.01.12.631.0016.2.041.339039.01.220000
Objeto: Aquisição parcelada de créditos para cartão de vale transporte escolar, para o transporte dos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino. |
17/11/2017 |
16/05/2018 |
Dispensa |
218.500,00 |
|
42/2017 |
|
5126/2017 |
Termo: 02º Termo Aditivo
Contratada: LAVORO LN COM. DE EQUIP. DE INF, E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 0
Objeto: CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL DE PEIXE |
14/08/2017 |
|
Dispensa |
0,00 |
|