2171/2023 |
|
6552/2023 |
Termo: AF
Contratada: CIRURGICA UNIAO LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.052.339030.02.0000000
Objeto: Aquisição de material de enfermagem especifico para atender a necessidade da Secretaria de Saúde e unidades vinculadas |
07/06/2023 |
|
Dispensa |
7.990,40 |
|
2168/2023 |
|
5062/2023 |
Termo: AF
Contratada: P2P WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.449052.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WI-FI WIRELESS PARA A SEÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO |
31/05/2023 |
|
Dispensa |
350,00 |
|
2167/2023 |
|
6401/2023 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA EM OFICINA AUTORIZADA. PLACAS FPV-1I27. |
31/05/2023 |
|
Dispensa |
338,03 |
|
2166/2023 |
|
6401/2023 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA EM OFICINA AUTORIZADA. PLACAS FPV-1I27 |
31/05/2023 |
|
Dispensa |
1.042,34 |
|
2165/2023 |
|
6401/2023 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339039.01.1100000
Objeto: SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA EM OFICINA AUTORIZADA. PLACAS FPV-1I27. |
31/05/2023 |
|
Dispensa |
1.794,91 |
|
2164/2023 |
|
4383/2023 |
Termo: AF
Contratada: P2P WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Dotação Orçamentária: 01.04.24.131.0007.2.010.449052.01.1100000
Objeto: A AQUISIÇÃO DO SMTI/008/2023 - ACCESS POINT - DESTINADO PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO SINAL DA
REDE DE WI-FI. |
31/05/2023 |
|
Dispensa |
367,00 |
|
2163/2023 |
|
6335/2023 |
Termo: AF
Contratada: P2P WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Dotação Orçamentária: 05.01.04.123.0009.2.024.449052.01.1400000
Objeto: AQUISICAO DE ACCESS POINT PARA ATENDER A DEMNADA DA SECRETARAIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
31/05/2023 |
|
Dispensa |
367,00 |
|
2162/2023 |
|
6285/2023 |
Termo: AF
Contratada: MLB COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de toners para atender a demanda da estrutura administrativa do posto de atendimento do SEBRAE. |
31/05/2023 |
|
Dispensa |
630,00 |
|
2161/2023 |
|
6167/2023 |
Termo: AF
Contratada: MIRANTE ARMAZEM LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.305.0017.2.057.339030.01.3030000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MINI LANTERNAS DE LED PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS |
31/05/2023 |
|
Dispensa |
1.715,00 |
|
51/2023 |
09/2023 |
455/2023 |
Termo: ORDEM DE SERVIÇO
Contratada: S4 CONSTRUTORA LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Execução de Recuperação do Muro de Arrimo da Orla da Praia do Itaguá no Município de Ubatuba/SP, com Fornecimento de Materiais, Mão de Obra, Máquinas e Equipamentos |
25/05/2023 |
24/05/2024 |
Concorrência |
0,00 |
|