50/2023 |
09/2023 |
455/2023 |
Termo: ORDEM DE SERVIÇO
Contratada: S4 CONSTRUTORA LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Revitalização da Orla do Perequê-Açu, Revitalização da Ciclovia da Região Sul e Recuperação do Muro de Arrimo da Orla da Praia do Itaguá |
25/05/2023 |
24/05/2024 |
Concorrência |
0,00 |
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49/2023 |
09/2023 |
455/2023 |
Termo: ORDEM DE SERVIÇO
Contratada: OFK ENGENHARIA EIRELLI – EPP
Dotação Orçamentária: 000
Objeto: Execução de Revitalização da Orla do Perequê-Açu no Município de Ubatuba/SP (LOTE 1), com fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos. |
22/05/2023 |
21/05/2024 |
Concorrência |
2.642.828,46 |
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21247/2023 |
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5992/2023 |
Termo: AF
Contratada: MIRANTE ARMAZEM LTDA
Dotação Orçamentária: 05.01.04.123.0009.2.024.339030.01.1400000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MINI LANTERNAS DE LED PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS |
26/05/2023 |
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Dispensa |
10.875,00 |
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2138/2023 |
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897/2023 |
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 05.01.04.123.0009.2.024.449052.01.1400000
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO REFORÇADA. |
26/05/2023 |
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Dispensa |
8.190,00 |
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2078/2023 |
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57180/2023 |
Termo: AF
Contratada: M F AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.059.339039.05.0000000
Objeto: contratação de uma empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens |
25/05/2023 |
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Dispensa |
3.000,00 |
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1994/2023 |
6659/2023 |
6659/2023 |
Termo: AF
Contratada: CANTO E AZEVEDO VIAGENS E TURISMO LTDA ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.059.339039.05.0000000
Objeto: contratação de uma empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagem |
23/05/2023 |
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Dispensa |
2.247,84 |
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1945/2023 |
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3063/2023 |
Termo: AF
Contratada: MAXIMUS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA- ME
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.339039.01.1100000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL PARA A FACHADA DA NOVA SEDE DO
SEBRAE/SP |
19/05/2023 |
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Dispensa |
3.560,00 |
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1944/2023 |
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3332/2023 |
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.052.339030.05.0000000
Objeto: AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
19/05/2023 |
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Dispensa |
2.160,50 |
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1943/2023 |
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3522/2023 |
Termo: AF
Contratada: MLB COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.122.0010.2.012.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de Toner para impressora Laser para atender a Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Educação |
19/05/2023 |
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Dispensa |
1.315,00 |
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1919/2023 |
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5234/2023 |
Termo: AF
Contratada: ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP
Dotação Orçamentária: 01.02.04.126.0006.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Aquisição de pilha 9v recarregável |
18/05/2023 |
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Dispensa |
392,00 |
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